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關于沐川人大辦2015年部門決算

編制的說明

按照決算管理有關規(guī)定，部門決算編報內(nèi)容包括預算單位的全部收支情況。

一、基本職能及主要工作

沐川縣人大常委會辦公室以及各委室是人大常委會常設機構，主要負責承辦人代會、常委會、主任會會議；為代表履職行權服務，辦理代表建議意見，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席團工作，開展專項工作調研、執(zhí)法檢查等監(jiān)督工作；負責機關日常事務，完成上級以及縣人大常委會領導交辦的其他工作。

二、部門概況

納入2014年度部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個。行政單位匯總錄入1戶，其中含單位1個。

三、收支決算總體情況

2015年人大辦收入決算總額為670萬元，其中：當年財政撥款收入669萬元，其他收入1萬元，上年結轉收入55萬元。收入決算總額較2014年增加218萬元，主要原因是調整職工工資、職工死亡撫恤金。

2015年人大辦支出決算總額為675萬元，其中：一般公共服務支出473萬元，社會保障和就業(yè)支出161萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出12萬元，住房保障支出29萬元，年末結轉和結余50萬元。支出決算總額較2014年增加202萬元，主要原因調整職工工資、職工死亡撫恤金。

四、財政撥款支出決算情況

人大辦財政撥款支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔人代會及代表培訓考察等相關工作。  

基本支出，是用于保障人大機關正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出，是用于保障人大機關為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出472萬元。主要用于：機關單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務而安排的年度項目支出，專項項目主要包括：人大會議、代表工作。   

（二）社會保障和就業(yè)支出161萬元。主要用于：機關單位離退休人員、遺屬支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生支出12萬元。主要用于：機關單位按照規(guī)定為職工繳納的醫(yī)療保險。

（四）住房保障支出29萬元。主要用于：機關單位按照規(guī)定標準為職工繳納的住房公積金等支出。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情

（一）因公出國（境）經(jīng)費

2015年無因公出國（境）費用。

（二）公務接待費

2015年公務接待費7萬元,較2014年決算數(shù)下降53%，主要原因是嚴格按照中央八項規(guī)定要求控制接待標準。

2015年公務接待費主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。其中：國內(nèi)公務接待24批次，360人，共計支出7萬元，具體開支內(nèi)容包括：主要是上級及相關區(qū)縣調研學習產(chǎn)生的工作餐、住宿費用。

（三）公務用車購置及運行維護費

2015年公務用車購置及運行維護費21萬元,較2014年決算數(shù)下降19%，主要原因是更加加強了公務用車的管理。

2015年未購置公務用車。截至2015年12月底，單位共有公務用車9輛，其中：轎車8輛、越野車1輛。

2015年車輛運行維護費支出21萬元，用于用于人大機關調研考察、專項檢查、下鄉(xiāng)等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

人大辦2015年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經(jīng)費合計35萬元。

（二）政府采購情況

人大辦2015年政府采購辦公設施5萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

人大辦2015年共有車輛及9輛，支出公務用車運行維護費21萬元。