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關于楊村鄉(xiāng)人民政府部門2015年部門決算

編制的說明

一、基本職能及主要工作

立足楊村原生態(tài)的土地、林竹、山水等資源優(yōu)勢，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想，以科學發(fā)展觀為指導，全面深入學習貫徹黨的十八大和十八屆三中全會精神，以“生態(tài)發(fā)展、綠色崛起”為總體取向，按照“生態(tài)立鄉(xiāng)、產(chǎn)業(yè)富鄉(xiāng)、基礎強鄉(xiāng)、作風興鄉(xiāng)”的工作思路，圍繞建設“美麗、富饒、和諧”楊村的總體目標，突出抓好產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎設施、環(huán)境治理“三大”建設為重點，切實加強基礎設施建設的力度，加快產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整的步伐，加大招商引資力度，努力實現(xiàn)楊村從生態(tài)資源大鄉(xiāng)向生態(tài)經(jīng)濟強鄉(xiāng)跨域，從區(qū)位劣勢之鄉(xiāng)向區(qū)位優(yōu)勢之鄉(xiāng)轉(zhuǎn)變。

二、部門概況

　  楊村鄉(xiāng)人民政府現(xiàn)有編制23個，其中：行政編制16個，事業(yè)編制6個，工勤編制1個，實有工勤1人。在職人員總數(shù)17人，其中：行政13人，事業(yè)3人，工勤1人；離退休6人。

三、收支決算總體情況

2015年楊村鄉(xiāng)收入決算總額為447.51萬元，其中：當年財政撥款收入430.32萬元，上年結轉(zhuǎn)收入17.19萬元。收入決算總額較2014年增加2.51萬元，主要原因由于社會物價水平的增長導致的行政運行經(jīng)費的增加。。

2015年楊村鄉(xiāng)支出決算總額為415.12萬元，其中：一般公共服務支出178.57萬元，國防支出0.29萬元，社會保障和就業(yè)支出26.11萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出6.76萬元，農(nóng)林水支出170萬元，住房保障支出13.73萬元，公共安全之處0.7萬元，文化體育與傳媒支出5.19萬元，節(jié)能環(huán)保支出4.85萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬元，資源勘探信息等支出1.92萬元，其他支出2萬元，年末結轉(zhuǎn)和結余32.39萬元。

支出決算總額較2014年減少28.88萬元，主要原因部分資金未使用結轉(zhuǎn)結余到2016年。

四、財政撥款支出決算情況

楊村鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出主要用于保障該部門機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔楊村鄉(xiāng)人民政府相關工作。

  （一）基本支出322.39萬元。其中：一般公共服務支出146.66萬元，主要用于全鄉(xiāng)行政、社會事業(yè)服務中心、農(nóng)技服務中心機構人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及人大事務、群團工作的開展；國防支出0.29萬元，主要用于民兵工作支出；社會保障和就業(yè)支出24.60萬元，主要用于機關離退休人員、老齡事務、死亡撫恤支出；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出6.76萬元，主要用于鄉(xiāng)機關醫(yī)療保障支出；農(nóng)林水支出130.35萬元，主要用于對大學生村干部的補助和村（社區(qū)）干部報酬的支出；住房保障支出13.73萬元，按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金支出。

（二）項目支出92.73萬元。其中：一般公共服務支出31.91萬元，用于政府樓修建維護支出；公共安全支出0.7萬元，用于司法所運行和普法工作經(jīng)費支出；文化體育與傳媒支出5.19萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)文體活動開展；社會保障和就業(yè)支出1.51萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險征收、民政事務及自然災害生活救助支出；節(jié)能環(huán)保支出4.85萬元，用于農(nóng)村生活垃圾治理；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理和城管局環(huán)境治理費用支出；農(nóng)林水支出39.65萬元，用于農(nóng)村公共運行維護項目；資源勘探信息等支出1.92萬元，用于全鄉(xiāng)安全工作監(jiān)管支出；其他支出2萬元，用于社會化養(yǎng)老服務及鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所績效考核標準建設。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

（一）因公出國（境）經(jīng)費

2015年沒有因果出國的情況

（二）公務接待費

2015年公務接待費3.55萬元,較2014年決算數(shù)增長/下降3.3%，主要原因是建立以伙食團接待制度為主，其他定點餐館為輔的接待制度為輔的接待制度，嚴格控制接待成本。

2015年公務接待費主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。其中：國內(nèi)公務接待147批次，1500人，共計支出3.55萬元，具體開支內(nèi)容包括：接待上級部門檢查及會議工作餐1.38萬元，接待上級部門檢查住宿費0.62萬元，接待村組社區(qū)干部會議工作餐1.55萬。

（三）公務用車購置及運行維護費

2015年公務用車購置及運行維護費2.95萬元,較2014年決算數(shù)增下降35%，主要原因是厲行節(jié)約，公務用車實行不做滿不開車原則。

2015年沒有購置公務用車，截止2015年12月底，單位共有公務用車2輛，其中：轎車1輛，其他用車1輛。2015年車輛運行維護費支出2.95萬元，用于到縣級部門參會、下村檢查指導工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

楊村鄉(xiāng)人民政府2015年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉(zhuǎn)而開支的機關運行經(jīng)費合計67.32萬元。

（二）政府采購情況

楊村鄉(xiāng)2015年沒有采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

楊村鄉(xiāng)2015年沒有國有資產(chǎn)占有使用情況。