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沐川縣城市管理行政執(zhí)法局

關(guān)于2015年部門決算編制的說明

按照決算管理有關(guān)規(guī)定，部門決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能。縣城管局是縣人民政府貫徹執(zhí)行國家、省、市城市管理的方針、政策和法律、法規(guī)的綜合職能部門。主要負(fù)責(zé)城區(qū)街道、河道、公園、廣場、綠化帶日常清掃保潔，城區(qū)市容市貌和環(huán)境衛(wèi)生管理、公廁管理、城市生活垃圾清運(yùn)和處理工作、城區(qū)環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)、公園秩序管理、城區(qū)占道經(jīng)營、協(xié)助交警管理車輛停放、戶外廣告和店招管理、城區(qū)工地管理、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理等職責(zé)。負(fù)責(zé)行使城市管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。負(fù)責(zé)規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)亂搭亂建、違章建筑的日常巡查，會同規(guī)劃建設(shè)行政主管部門開展亂搭亂建、違章建筑的行政執(zhí)法。

（二）2015年重點(diǎn)工作完成情況。

1.做好環(huán)衛(wèi)工作。常態(tài)化地加強(qiáng)縣城建成區(qū)、新區(qū)、公園、公廁、背街小巷、城鄉(xiāng)結(jié)合部以及城區(qū)河道等近10平方公里的清掃保潔工作，實(shí)行垃圾定點(diǎn)投放，定人、定時(shí)清運(yùn)，做到垃圾日產(chǎn)日清，全年共清運(yùn)生活垃圾1.8萬余噸。      

2.加強(qiáng)執(zhí)法工作。一是加強(qiáng)市容市貌管理執(zhí)法。對城區(qū)座商經(jīng)營行為實(shí)行限時(shí)間、限區(qū)域占道審批管理，將低收入者經(jīng)營的游攤規(guī)范到臨時(shí)攤區(qū)統(tǒng)一規(guī)范管理，對不符合標(biāo)準(zhǔn)或破損的廣告店招及時(shí)進(jìn)行整治和拆除；常態(tài)化地配合交警對城區(qū)亂停亂放的車輛進(jìn)行整治。二是加強(qiáng)城區(qū)工地管理。對在建工地車輛出入進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)管，嚴(yán)格執(zhí)行渣土密閉運(yùn)輸規(guī)定，與交警、路政聯(lián)動，對渣土運(yùn)輸沿途撒漏、帶泥上路污染路面的行為從嚴(yán)處罰。三是從嚴(yán)管控亂搭亂建行為。加大對新產(chǎn)生的違法建筑的巡查處置力度，在接到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村社區(qū)舉報(bào)的信息后，第一時(shí)間到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行處置，有效遏制新的違法建設(shè)行為。

3. 切實(shí)加強(qiáng)公園管理。落實(shí)專人負(fù)責(zé)公園管理，并根據(jù)不同季節(jié)、不同時(shí)間段的人流量和客流量，科學(xué)合理地調(diào)配公園管理人員力量，確保公共景觀區(qū)域干凈整潔和秩序井然有序，為桃源山居成功創(chuàng)建國家4A級旅游景區(qū)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。著力加強(qiáng)新區(qū)環(huán)境衛(wèi)生和秩序管理，并對在新區(qū)損毀市政設(shè)施、開挖地面、亂搭電線、私設(shè)亂貼廣告、亂搭亂建、破壞綠化帶等行為常態(tài)化地進(jìn)行巡查、發(fā)現(xiàn)和處置。

4.牽頭做好沐川縣接受國家農(nóng)村生活垃圾治理驗(yàn)收工作，并順利通過國家驗(yàn)收。

5.牽頭開展縣城區(qū)空間立體綠化工作，對有樓頂或平臺的425戶住戶做好入戶規(guī)劃和栽植指導(dǎo)，進(jìn)一步改善了縣城人居環(huán)境。

6.完成城區(qū)17座地埋式垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)，投入100多萬元新購垃圾運(yùn)輸車3輛、電瓶垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)三輪車9輛、人力垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)三輪車35輛、果皮箱 250個，全面改善了環(huán)衛(wèi)設(shè)施條件。

二、部門概況

縣城管局無二級決算單位。含行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。

三、收支決算總體情況

2015年城管局收入決算總額為1664.42萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入997.26萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入667.16萬元。收入決算總額較2014年增加444.54萬元，主要原因是實(shí)施了鄉(xiāng)鎮(zhèn)、城區(qū)地埋式垃圾中轉(zhuǎn)站工程建設(shè)。

2015年城管局支出決算總額為1664.42萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出41.41萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出38.27萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1542.66萬元，住房保障支出22.08萬元，其它支出20萬元，年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。支出決算總額較2014年增加444.54萬元，主要原因是實(shí)施了地埋式垃圾中轉(zhuǎn)站工程建設(shè)。

四、財(cái)政撥款支出決算情況

縣城管局財(cái)政撥款支出主要用于保障本部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)城市管理相關(guān)工作。 

基本支出，主要用于保障城管局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，主要用于保障城管局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，并包括專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

按支出功能分類主要用于以下五個方面:

（一）社會保障和就業(yè)支出41.41萬元。主要用于支付退休人員工資。

（二）醫(yī)療衛(wèi)生支出38.27萬元。主要用于支付正式職工醫(yī)療保險(xiǎn)單位應(yīng)繳部分、臨聘人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位應(yīng)繳部分。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1542.66萬元。

主要用于:

支付正式職工基本工資、津補(bǔ)貼、獎金，日常公用經(jīng)費(fèi)支出，臨聘人員工資、保險(xiǎn)；縣城規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)違法占地、違法建設(shè)巡查信息員報(bào)酬；城區(qū)店招整治工程尾款，省級2014年第三批環(huán)境優(yōu)美示范城鎮(zhèn)鄉(xiāng)村獎勵金(轉(zhuǎn)付鄉(xiāng)鎮(zhèn))，碧水丹霞公廁工程尾款，地埋式垃圾中轉(zhuǎn)站工程款；公廁水費(fèi)、電費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、材料費(fèi)等，垃圾中轉(zhuǎn)站電費(fèi)、材料費(fèi)、維護(hù)費(fèi)等。

購買環(huán)衛(wèi)用果皮箱、垃圾桶，購買執(zhí)法隊(duì)員制服、環(huán)衛(wèi)工人標(biāo)志服，購買一線環(huán)衛(wèi)工人勞保用品、一線人員防暑降溫物品，購買執(zhí)法記錄儀；辦公設(shè)備、設(shè)施購置，購買燃油垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車3輛、電瓶垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車10輛、定點(diǎn)人力三輪垃圾車20輛、四人座執(zhí)法電瓶車2輛、電瓶兩輪摩托車4輛。

支付燃油垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車、灑水車、洗掃車、電瓶垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車、定點(diǎn)人力三輪垃圾車、環(huán)衛(wèi)巡查電瓶摩托車、執(zhí)法皮卡車、執(zhí)法電瓶車、執(zhí)法電瓶摩托車、桃源山居電瓶觀光車等油費(fèi)、維護(hù)費(fèi)等；破損店招、店牌、大型戶外廣告拆除；縣城規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)新產(chǎn)生的違章建筑拆除租用機(jī)具、購買拆違裝備和工具及請人拆除的勞務(wù)費(fèi)等。

（四）住房保障支出22.08萬元。主要用于支付正式職工住房公積金單位應(yīng)繳部分。

（五）其它支出20萬元。主要用于支付化解歷史遺留債務(wù)。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2015年無因公出國（境）費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2015年公務(wù)接待費(fèi)16.62萬元,較2014年決算數(shù)下降18%，一是因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省、市十項(xiàng)規(guī)定，著力控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。二是因?yàn)?span lang="EN-US">2012年以前的歷史遺留債務(wù)在2013年至2015年期間逐年化解，至本年已全部化解。

2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于支付執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。其中：國內(nèi)公務(wù)接待95批次(本年18批次、化解歷年債務(wù)77批次)，1250人(本年92人、化解歷年債務(wù)1158人)，共計(jì)支出16.62萬元(本年1.11萬元、化解歷年債務(wù)15.51萬元)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

截至2015年12月底，共有單位公務(wù)用車編制數(shù)2輛，但實(shí)際無公務(wù)用車。2015年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)共2.84萬元, 主要用于機(jī)關(guān)及下屬單位日常公務(wù)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)支出，較2014年決算數(shù)下降29%，主要原因是加強(qiáng)了公務(wù)用車管理，嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)車輛管理制度。車輛出行由辦室負(fù)責(zé)統(tǒng)一調(diào)度，駕駛員須如實(shí)填寫車輛運(yùn)行記錄，車輛在縣內(nèi)實(shí)行定點(diǎn)加油、定點(diǎn)洗車、定點(diǎn)維修和定期保養(yǎng)。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

縣城管局2015年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)29.08萬元。

（二）政府采購情況

2015年縣城管局政府采購貨物支出114.5萬元，無政府采購工程支出和政府采購服務(wù)支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年12月31日，縣城管局共有車輛74 輛。其中:一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車9輛，其它用車63輛。無單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。