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關(guān)于底堡鄉(xiāng)部門2015年部門決算

編制的說明

按照決算管理有關(guān)規(guī)定，部門決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

一、基本職能及主要工作

（一）黨委的工作職責(zé)

 1、加強(qiáng)對(duì)本鄉(xiāng)各項(xiàng)工作的決策和領(lǐng)導(dǎo)，保證黨的各項(xiàng)方針政策和上級(jí)黨組織以及本級(jí)黨組織的決定在本轄區(qū)貫徹執(zhí)行。

 2、組織全體黨員、干部認(rèn)真學(xué)習(xí)整治理論和文化科技、業(yè)務(wù)、法律法規(guī)等知識(shí)，提高黨員、干部的素質(zhì)。

3、加強(qiáng)對(duì)入黨積極分子的培養(yǎng)考察，做好經(jīng)常性的組織發(fā)展工作，搞好黨的基層組織建設(shè)。

4、密切聯(lián)系群眾，經(jīng)常性了解群眾對(duì)黨員、黨的工作建議意見，維護(hù)群眾的正當(dāng)權(quán)益，做好群眾的思想政治工作。

5、充分發(fā)揮黨員和群眾的積極性、創(chuàng)造性，發(fā)現(xiàn)和推薦他們當(dāng)中的優(yōu)秀人才，鼓勵(lì)他們?cè)诟母镩_放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)中發(fā)揮其聰明才智。

6、監(jiān)督黨員、干部和其他工作人員嚴(yán)格遵守黨紀(jì)、國(guó)法；嚴(yán)格遵守國(guó)家的財(cái)經(jīng)法規(guī)和人事制度，不得侵害國(guó)家、集體和群眾的利益；教育黨員、干部、群眾自覺抵制不良影響，堅(jiān)決同各種違法亂紀(jì)、犯罪行為作斗爭(zhēng)。

（二）政府的工作職責(zé)

 1、根據(jù)本級(jí)人民代表大會(huì)決定，制定并組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃。

 2、加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)事業(yè)單位管理，收集和傳播經(jīng)濟(jì)信息和科技知識(shí)。

3、對(duì)群眾進(jìn)行民主和法制教育，搞好社會(huì)治安綜合治理。

4、做好計(jì)劃生育和文教衛(wèi)生等工作；辦好公共事務(wù)，發(fā)展公益事業(yè)；做好民政、優(yōu)撫、殘聯(lián)、救災(zāi)救濟(jì)、社會(huì)福利工作。

5、指導(dǎo)村（社）委員開展業(yè)務(wù)和制度建設(shè)，負(fù)責(zé)村（社）委員會(huì)干部的培訓(xùn)工作。

6、負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算內(nèi)外資金收入、分配和管理，定期編制預(yù)算、決算方案，報(bào)本級(jí)人民代表大會(huì)審查，并報(bào)上一級(jí)政府批準(zhǔn)。

7、在鄉(xiāng)人大主席團(tuán)的監(jiān)督指導(dǎo)下，協(xié)助召開本級(jí)人民代表大會(huì)，討論決定本轄區(qū)的政治、經(jīng)濟(jì)、文化等方面工作的重大事項(xiàng)，搞好換屆選舉工作；建立政府聯(lián)系代表，代表聯(lián)系選民和人民來信來訪接待制度，接受群眾監(jiān)督。

（三）主要工作

 1、全面推進(jìn)黨的建設(shè)，深入開展 “實(shí)現(xiàn)偉大中國(guó)夢(mèng)、建設(shè)美麗繁榮和諧四川”（底堡篇）主題教育活動(dòng)；認(rèn)真完成村（社）兩委換屆選舉。

2、穩(wěn)定糧食生產(chǎn)保增長(zhǎng)、搞好種養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展、加大土地流轉(zhuǎn)盤活資源、保障勞務(wù)輸出。

3、加強(qiáng)惠民政策的落實(shí)及社會(huì)事業(yè)的管理。

4、抓好維穩(wěn)安全工作，促進(jìn)社會(huì)和諧。

5、完成現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)、新農(nóng)村建設(shè)及城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理。

（四）2015年重點(diǎn)工作完成情況

2015年我鄉(xiāng)重點(diǎn)完成了情巖生態(tài)文化村建設(shè)用地補(bǔ)償及旅游標(biāo)識(shí)牌建設(shè)，共投入37.37萬元，為提升我鄉(xiāng)的旅游價(jià)值做好了充分準(zhǔn)備，群眾反映良好。

二、部門概況

底堡鄉(xiāng)人民政府下屬二級(jí)決算單位3個(gè)，其中行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。

三、收支決算總體情況

2015年底堡鄉(xiāng)收入決算總額為709.75萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入702.17萬元，事業(yè)收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入7.58萬元。收入決算總額較2014年增加175.27萬元，主要原因是一般公共服務(wù)支出、文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、農(nóng)林水支出、國(guó)土海洋氣象等支出有所增加。

2015年底堡鄉(xiāng)支出決算總額為701.75萬元，其中：一般公共服務(wù)支出212.60萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出119.41萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出20.65萬元，住房保障支出20.51萬元，文化體育與傳媒支出5.28萬元，農(nóng)林水支出261.21，城鄉(xiāng)社區(qū)支出42.37萬元，國(guó)土海洋氣象等支出6.27萬元，資源勘探信息等支出1.92萬元，節(jié)能環(huán)保支出7萬元，國(guó)防支出0.57萬元，公共安全支出0.96萬元，其他支出3萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8萬元。支出決算總額較2014年增加167.27萬元，主要原因是一般公共服務(wù)支出、文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、農(nóng)林水支出、國(guó)土海洋氣象等支出有所增加。

四、財(cái)政撥款支出決算情況

底堡鄉(xiāng)財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。 

基本支出，是用于保障底堡鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障底堡鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出212.60萬元。主要用于：機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出119.41萬元。主要用于：主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生支出20.65萬元。主要用于：用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。

（五）住房保障支出20.51萬元。主要用于：用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

（六）國(guó)防支出0.57萬元。主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位開展民兵訓(xùn)練等支出。

（七）公共安全支出0.96萬元。主要用于主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位宣傳公共安全，開展普法宣傳等支出。

（八）文化體育與傳媒支出5.28萬元。主要用于開展文化體育活動(dòng)等支出。

(九)節(jié)能環(huán)保支出7萬元。主要用于我鄉(xiāng)開展農(nóng)村環(huán)境整治等支出。

（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出42.37萬元。主要用于我鄉(xiāng)規(guī)劃與管理等支出。

（十一）農(nóng)林水支出261.21萬元。主要用于我鄉(xiāng)農(nóng)村綜合改革、村兩委補(bǔ)助、事業(yè)運(yùn)行、農(nóng)村道路建設(shè)等支出。

（十二）國(guó)土海洋氣象等支出6.27萬元。主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位開展土地資源調(diào)查等支出。

（十三）資源勘探信息等支出1.92萬元。主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位進(jìn)行安全生產(chǎn)監(jiān)管等支出。

（十四）其他支出3萬元。主要用于社會(huì)福利等其他支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2015年沒有因公出國(guó)情況。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2015年公務(wù)接待費(fèi)5.99萬元,較2014年決算數(shù)有所增長(zhǎng)，主要原因是上級(jí)部門到我鄉(xiāng)檢查扶貧工作、了情巖生態(tài)文化村建設(shè)等工作次數(shù)較多，因扶貧工作召開村組干部會(huì)議次數(shù)增多。

2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30批次、1000人次，共計(jì)支出5.99萬元。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2015年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.06萬元,較2014年決算數(shù)增長(zhǎng)6%，主要原因是開展扶貧工作等所需的公務(wù)用車次數(shù)增多，造成燃料費(fèi)、維修費(fèi)等支出增多。

截至2015年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

2015年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.06萬元，用于開展扶貧工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

底堡鄉(xiāng)人民政府2015年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)242.8萬元。

（二）政府采購(gòu)情況

底堡鄉(xiāng)2015年沒有采購(gòu)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

底堡鄉(xiāng)2015年沒有國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。