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關于底堡鄉(xiāng)部門2015年部門決算

編制的說明

按照決算管理有關規(guī)定，部門決算編報內(nèi)容包括預算單位的全部收支情況。

一、基本職能及主要工作

（一）黨委的工作職責

 1、加強對本鄉(xiāng)各項工作的決策和領導，保證黨的各項方針政策和上級黨組織以及本級黨組織的決定在本轄區(qū)貫徹執(zhí)行。

 2、組織全體黨員、干部認真學習整治理論和文化科技、業(yè)務、法律法規(guī)等知識，提高黨員、干部的素質(zhì)。

3、加強對入黨積極分子的培養(yǎng)考察，做好經(jīng)常性的組織發(fā)展工作，搞好黨的基層組織建設。

4、密切聯(lián)系群眾，經(jīng)常性了解群眾對黨員、黨的工作建議意見，維護群眾的正當權益，做好群眾的思想政治工作。

5、充分發(fā)揮黨員和群眾的積極性、創(chuàng)造性，發(fā)現(xiàn)和推薦他們當中的優(yōu)秀人才，鼓勵他們在改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設中發(fā)揮其聰明才智。

6、監(jiān)督黨員、干部和其他工作人員嚴格遵守黨紀、國法；嚴格遵守國家的財經(jīng)法規(guī)和人事制度，不得侵害國家、集體和群眾的利益；教育黨員、干部、群眾自覺抵制不良影響，堅決同各種違法亂紀、犯罪行為作斗爭。

（二）政府的工作職責

 1、根據(jù)本級人民代表大會決定，制定并組織實施經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃。

 2、加強對鄉(xiāng)事業(yè)單位管理，收集和傳播經(jīng)濟信息和科技知識。

3、對群眾進行民主和法制教育，搞好社會治安綜合治理。

4、做好計劃生育和文教衛(wèi)生等工作；辦好公共事務，發(fā)展公益事業(yè)；做好民政、優(yōu)撫、殘聯(lián)、救災救濟、社會福利工作。

5、指導村（社）委員開展業(yè)務和制度建設，負責村（社）委員會干部的培訓工作。

6、負責全鄉(xiāng)財政預算內(nèi)外資金收入、分配和管理，定期編制預算、決算方案，報本級人民代表大會審查，并報上一級政府批準。

7、在鄉(xiāng)人大主席團的監(jiān)督指導下，協(xié)助召開本級人民代表大會，討論決定本轄區(qū)的政治、經(jīng)濟、文化等方面工作的重大事項，搞好換屆選舉工作；建立政府聯(lián)系代表，代表聯(lián)系選民和人民來信來訪接待制度，接受群眾監(jiān)督。

（三）主要工作

 1、全面推進黨的建設，深入開展 “實現(xiàn)偉大中國夢、建設美麗繁榮和諧四川”（底堡篇）主題教育活動；認真完成村（社）兩委換屆選舉。

2、穩(wěn)定糧食生產(chǎn)保增長、搞好種養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展、加大土地流轉(zhuǎn)盤活資源、保障勞務輸出。

3、加強惠民政策的落實及社會事業(yè)的管理。

4、抓好維穩(wěn)安全工作，促進社會和諧。

5、完成現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項目建設、新農(nóng)村建設及城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理。

（四）2015年重點工作完成情況

2015年我鄉(xiāng)重點完成了情巖生態(tài)文化村建設用地補償及旅游標識牌建設，共投入37.37萬元，為提升我鄉(xiāng)的旅游價值做好了充分準備，群眾反映良好。

二、部門概況

底堡鄉(xiāng)人民政府下屬二級決算單位3個，其中行政單位1個，其他事業(yè)單位2個。

三、收支決算總體情況

2015年底堡鄉(xiāng)收入決算總額為709.75萬元，其中：當年財政撥款收入702.17萬元，事業(yè)收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入7.58萬元。收入決算總額較2014年增加175.27萬元，主要原因是一般公共服務支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、農(nóng)林水支出、國土海洋氣象等支出有所增加。

2015年底堡鄉(xiāng)支出決算總額為701.75萬元，其中：一般公共服務支出212.60萬元，社會保障和就業(yè)支出119.41萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出20.65萬元，住房保障支出20.51萬元，文化體育與傳媒支出5.28萬元，農(nóng)林水支出261.21，城鄉(xiāng)社區(qū)支出42.37萬元，國土海洋氣象等支出6.27萬元，資源勘探信息等支出1.92萬元，節(jié)能環(huán)保支出7萬元，國防支出0.57萬元，公共安全支出0.96萬元，其他支出3萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8萬元。支出決算總額較2014年增加167.27萬元，主要原因是一般公共服務支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、農(nóng)林水支出、國土海洋氣象等支出有所增加。

四、財政撥款支出決算情況

底堡鄉(xiāng)財政撥款支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔事業(yè)發(fā)展相關工作。 

基本支出，是用于保障底堡鄉(xiāng)政府機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出，是用于保障底堡鄉(xiāng)政府機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出212.60萬元。主要用于：機關及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出119.41萬元。主要用于：主要用于機關及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生支出20.65萬元。主要用于：用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納醫(yī)療保險等支出。

（五）住房保障支出20.51萬元。主要用于：用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

（六）國防支出0.57萬元。主要用于機關及下屬事業(yè)單位開展民兵訓練等支出。

（七）公共安全支出0.96萬元。主要用于主要用于機關及下屬事業(yè)單位宣傳公共安全，開展普法宣傳等支出。

（八）文化體育與傳媒支出5.28萬元。主要用于開展文化體育活動等支出。

(九)節(jié)能環(huán)保支出7萬元。主要用于我鄉(xiāng)開展農(nóng)村環(huán)境整治等支出。

（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出42.37萬元。主要用于我鄉(xiāng)規(guī)劃與管理等支出。

（十一）農(nóng)林水支出261.21萬元。主要用于我鄉(xiāng)農(nóng)村綜合改革、村兩委補助、事業(yè)運行、農(nóng)村道路建設等支出。

（十二）國土海洋氣象等支出6.27萬元。主要用于機關及下屬事業(yè)單位開展土地資源調(diào)查等支出。

（十三）資源勘探信息等支出1.92萬元。主要用于機關及下屬事業(yè)單位進行安全生產(chǎn)監(jiān)管等支出。

（十四）其他支出3萬元。主要用于社會福利等其他支出。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

（一）因公出國（境）經(jīng)費

2015年沒有因公出國情況。

（二）公務接待費

2015年公務接待費5.99萬元,較2014年決算數(shù)有所增長，主要原因是上級部門到我鄉(xiāng)檢查扶貧工作、了情巖生態(tài)文化村建設等工作次數(shù)較多，因扶貧工作召開村組干部會議次數(shù)增多。

2015年公務接待費主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待30批次、1000人次，共計支出5.99萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費

2015年公務用車購置及運行維護費7.06萬元,較2014年決算數(shù)增長6%，主要原因是開展扶貧工作等所需的公務用車次數(shù)增多，造成燃料費、維修費等支出增多。

截至2015年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：轎車1輛。

2015年車輛運行維護費支出7.06萬元，用于開展扶貧工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

底堡鄉(xiāng)人民政府2015年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉(zhuǎn)而開支的機關運行經(jīng)費合計242.8萬元。

（二）政府采購情況

底堡鄉(xiāng)2015年沒有采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

底堡鄉(xiāng)2015年沒有國有資產(chǎn)占有使用情況。