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沐川縣富和鄉(xiāng)人民政府

2015年部門決算編制說明

一、基本職能及主要工作

富和鄉(xiāng)人民政府的主要職能是根據(jù)本級(jí)人民代表大會(huì)決定，制定并組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃。加強(qiáng)對(duì)全鄉(xiāng)事業(yè)單位管理，收集和傳播經(jīng)濟(jì)信息和科技知識(shí)。對(duì)群眾進(jìn)行民主和法制教育，搞好社會(huì)治安綜合治理。做好計(jì)劃生育和文教衛(wèi)等工作；辦好公共事務(wù)，發(fā)展公益事業(yè)；做好民政優(yōu)撫、殘聯(lián)、救災(zāi)救濟(jì)、社會(huì)福利、婚姻登記工作并指導(dǎo)村委會(huì)開展業(yè)務(wù)和制度建設(shè)，負(fù)責(zé)村委會(huì)干部培訓(xùn)工作等。

2016年工作重點(diǎn)：圍繞縣委“轉(zhuǎn)型升級(jí)年”工作主題，以建設(shè)“經(jīng)濟(jì)強(qiáng)鄉(xiāng)、民生富鄉(xiāng)、和諧樂鄉(xiāng)”為總目標(biāo)，堅(jiān)持“加快發(fā)展、加快轉(zhuǎn)型、加快扶貧攻堅(jiān)”總體思路，主動(dòng)適應(yīng)和引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新常態(tài)，奮力打破制約發(fā)展的要素瓶頸，深入推進(jìn)改革創(chuàng)新，加大精準(zhǔn)扶貧力度，大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)。

二、部門概況

富和鄉(xiāng)人民政府無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。

富和鄉(xiāng)人民政府現(xiàn)有在職人數(shù)19人，其中：行政14人，事業(yè)5人；退休5人（含提前退休1人）。

三、收支預(yù)算總體情況

2015年富和鄉(xiāng)人民政府部門收入決算總額為390.18萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入384.69萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)5.49萬(wàn)元。比2014年增加85萬(wàn)元，主要原因：調(diào)資、增加項(xiàng)目。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年47.49萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

2015年富和鄉(xiāng)人民政府預(yù)算安排財(cái)政撥款支出主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全鄉(xiāng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障鄉(xiāng)政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出，是用于保障鄉(xiāng)政府為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

2015年富和鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)177.55萬(wàn)元，主要用于政府機(jī)關(guān)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出；人大經(jīng)費(fèi)、群團(tuán)、婦聯(lián)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出。

（二）國(guó)防支出0.27萬(wàn)元，主要用于民兵訓(xùn)練、國(guó)防教育等事務(wù)支出。

（三）公共安全支出0.67萬(wàn)元，主要用于普法宣傳、司法業(yè)務(wù)費(fèi)。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出17.74萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)單位離退休人員、遺屬人員生活補(bǔ)助及老齡事務(wù)支出。

（五）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.04萬(wàn)元，主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)及計(jì)生事業(yè)人員工資等支出。

（六）節(jié)能環(huán)保6.89萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村節(jié)能減排與宣傳，農(nóng)村環(huán)境保護(hù)等專項(xiàng)事務(wù)支出。

（七）農(nóng)林水事務(wù)106.69萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員工資、村官生活補(bǔ)助、村組干部報(bào)酬、村辦公經(jīng)費(fèi)等支出。

（八）資源勘探電力信息等事務(wù)支出1.92萬(wàn)元，主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)管支出。

（九）住房保障支出17.82萬(wàn)元，主要用于為職工繳納住房公積金支出。

（十）其他支出3萬(wàn)元，用于養(yǎng)老體系建設(shè)、財(cái)政所績(jī)效考核。

2016年富和鄉(xiāng)人民政府履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)57.28萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2015年，富和鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5.04萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.38萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.66萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。2015年富和鄉(xiāng)人民政府無(wú)出國(guó)出境計(jì)劃安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。2015年富和鄉(xiāng)人民政府安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.38萬(wàn)元，較2014年1.8萬(wàn)元下降23%，主要原因是積極響應(yīng)中央八項(xiàng)規(guī)定，建立以伙食團(tuán)接待制度為主，其他定點(diǎn)餐館接待為輔的接待制度，嚴(yán)格控制接待成本。2015年富和鄉(xiāng)政府公務(wù)接待56批次450人次1.38萬(wàn)元，主要用于事務(wù)性接待。2014年公務(wù)接待費(fèi)1.77萬(wàn)元,減少0.39萬(wàn)元

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年富和鄉(xiāng)人民政府安排公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.66萬(wàn)元，較2014年4.3萬(wàn)元下降14%，主要原因是進(jìn)一步嚴(yán)格公務(wù)用車管理，壓縮經(jīng)費(fèi)開支?，F(xiàn)單位車輛保有量1輛。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)50.32萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況

2015年我單位元政府采購(gòu)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2015年我單位一般公務(wù)用車1輛，有1輛農(nóng)技專用車。

        2016年9月26日