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新凡鄉(xiāng)關(guān)于2015年部門決算編制的說(shuō)明

按照決算管理有關(guān)規(guī)定，部門決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

一、基本職能及主要工作

新凡鄉(xiāng)打破行政、事業(yè)干部身份界限，統(tǒng)籌鄉(xiāng)人、財(cái)、物，整合鄉(xiāng)所有人員和機(jī)構(gòu)，除領(lǐng)導(dǎo)職位外，組建“一辦一所三中心”。黨政辦、財(cái)政所、社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、便民服務(wù)中心。

2015年，在鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督和全鄉(xiāng)干部群眾的共同努力下，我們堅(jiān)持以黨的十八大、十八屆五中全會(huì)精神為指導(dǎo)，深入踐行科學(xué)發(fā)展觀，圍繞“加快發(fā)展、加快轉(zhuǎn)型、加快扶貧攻堅(jiān)，深入推進(jìn)改革創(chuàng)新，不斷促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康持續(xù)發(fā)展”的工作思路，不斷創(chuàng)新工作方法，加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展支柱產(chǎn)業(yè)，加強(qiáng)和改進(jìn)社會(huì)管理，使全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展，社會(huì)穩(wěn)定和諧，人民安居樂業(yè)。

二、部門概況

新凡鄉(xiāng)屬一級(jí)決算行政單位。

三、收支決算總體情況

2015年沐川縣新凡鄉(xiāng)人民政府收入決算總額為679.8萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入674.9萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4.9萬(wàn)元。收入決算總額較2014年增加225.97萬(wàn)元，主要原因是增加工作人員和工資晉升調(diào)整、人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整，村辦公經(jīng)費(fèi)以及農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目等收入。

2015年支出決算總額為642.7萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)277.9萬(wàn)元，國(guó)防0.5萬(wàn)元，公共安全支出0.8萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)51.2萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20.9萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出1.4萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保9.00萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)5.8萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)204萬(wàn)元，資源勘探信息等支出1.9萬(wàn)元，住房保障支出26.8萬(wàn)元，其他支出42.5萬(wàn)元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余37.1萬(wàn)元。支出決算總額較2014年增加193.77萬(wàn)元，主要原因增加工作人員和工資晉升調(diào)整、人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整，村辦公經(jīng)費(fèi)以及農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目等支出。

四、財(cái)政撥款支出決算情況

財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全鄉(xiāng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作?；局С?，是用于保障鄉(xiāng)政府機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出，是用于保障鄉(xiāng)政府為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出277.9萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)單位人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出等公用經(jīng)費(fèi)。主要包括：人大及代表工作支出，行政人員工資、津貼補(bǔ)貼，政府機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)、維修費(fèi)等支出。

（二）國(guó)防支出0.5萬(wàn)元，主要用于兵役動(dòng)員、宣傳、征集以及民兵建設(shè)與管理方面的支出。

（三）公共安全支出0.8萬(wàn)元，主要用于司法所辦公經(jīng)費(fèi)，司法、普法宣傳以及聘請(qǐng)法律顧問等支出。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出51.2萬(wàn)元，主要用于老齡事務(wù)，機(jī)關(guān)行政及事業(yè)離退休人員工資以及死亡撫恤等支出。

（五）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20.9萬(wàn)元，主要用于社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心人員基本工資、績(jī)效工資、津補(bǔ)貼等支出。

（六）節(jié)能環(huán)保支出9.00萬(wàn)元，用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出，主要包括農(nóng)村環(huán)境綜合治理，生活垃圾處理、街道環(huán)境保護(hù)、環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。

（七）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出5.8萬(wàn)元，主要用于村級(jí)公路建設(shè)和土地流轉(zhuǎn)費(fèi)支出。

（八）農(nóng)林水事務(wù)支出204萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)服務(wù)中心人員工資、村官工資、社區(qū)村組干部工資、社區(qū)村辦公經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村道路建設(shè)項(xiàng)目等支出。

（九）資源勘探信息等支出1.9萬(wàn)元，用于安全生產(chǎn)監(jiān)管，安全員補(bǔ)助。

（十）住房保障支出26.8萬(wàn)元，用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

（十一）文化體育與傳媒支出1.4萬(wàn)元，用于農(nóng)村文化活動(dòng)支出。

（十二）其他支出42.5萬(wàn)元，主要用于原新街政府占地補(bǔ)償，社區(qū)辦公場(chǎng)所、敬老院建設(shè)，小林村林河路建設(shè)。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2014年新凡鄉(xiāng)人民政府無(wú)出國(guó)人員，未發(fā)生經(jīng)費(fèi)支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2015年公務(wù)接待費(fèi)1.59萬(wàn)元,較2014年決算數(shù)基本持平，我鄉(xiāng)按照中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格控制接待支出。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待24批次，700人次，共計(jì)支出1.59萬(wàn)元，具體開支內(nèi)容包括縣級(jí)部門到鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢查工作用餐費(fèi)，其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門到我鄉(xiāng)學(xué)習(xí)、考察生活費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2015年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.7萬(wàn)元,與2014年決算持平。2015年新凡鄉(xiāng)人民政府未更新購(gòu)置公務(wù)用車,截至2015年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。2015年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.7萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)下村、出差工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

新凡鄉(xiāng)2015年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)80.95萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況

新凡鄉(xiāng)2015年政府沒有采購(gòu)貨物、工程和服務(wù)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

新凡鄉(xiāng)2015年保留一般公務(wù)用車一輛。主要用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，處理突發(fā)事件用車。