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關(guān)于老干部局2015年部門決算

編制的說明

按照決算管理有關(guān)規(guī)定，部門決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

一、基本職能及主要工作

     老干部局基本職能：一是貫徹落實(shí)老干部政治、生活待遇的有關(guān)規(guī)定，檢查老干部工作方針、政策的執(zhí)行情況。二是有計(jì)劃地調(diào)查老干部的情況，了解離休干部變動(dòng)情況。三是加強(qiáng)老干部的政治學(xué)習(xí)和政策思想工作，使他們珍惜自己的光榮歷史，發(fā)揚(yáng)革命傳統(tǒng)，保持革命晚節(jié)。四是經(jīng)常了解和關(guān)心離休干部的物質(zhì)、文化生活和身體健康狀況，做好老干部慰問工作，處理老干部逝世后善后事宜。五是做好各項(xiàng)接待工作，編撰有關(guān)老干部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)的預(yù)、決算。管好活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。六是制定老干部工作的具體管理辦法和有關(guān)規(guī)章制度，承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他老干部工作事宜。主要工作：一是認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十八屆四中全會(huì)精神，進(jìn)一步強(qiáng)化老干部“兩項(xiàng)”建設(shè)。二是繼續(xù)發(fā)揮老干部?jī)?yōu)勢(shì)，開展我為黨的事業(yè)增添正能量活動(dòng)。三是繼續(xù)完善“三個(gè)保障機(jī)制”，全面落實(shí)老干部生活待遇政策。四是創(chuàng)新思路，積極探索新形勢(shì)下離退休干部管理和服務(wù)工作。五是進(jìn)一步創(chuàng)新理念，強(qiáng)化部門自身建設(shè)。

二、部門概況

老干部局編制決算單位1個(gè)，其中行政單位1個(gè)，下屬事業(yè)單位老干部活動(dòng)中心決算由老干部局統(tǒng)一編制。

三、收支決算總體情況

2015年老干部局收入決算總額為184.96萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入184.96萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.76萬元，收入決算總額較2014年增加12.56萬元，主要原因工資的調(diào)整和社保局轉(zhuǎn)入建國(guó)初期參加工作困難補(bǔ)助和生活補(bǔ)助。

2015年老干部局支出決算總額為187.08萬元，其中：一般公共服務(wù)支出57.56萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出101.76萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出24.10萬元，住房保障支出3.67萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.64萬元。支出決算總額較2014年減少4.52萬元，主要原因是離退休干部病故減少。

四、財(cái)政撥款支出決算情況

老干部局財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)老干部各項(xiàng)補(bǔ)貼、老干部及遺孀慰問、建國(guó)初期部分參加工作困難補(bǔ)助和生活補(bǔ)助的發(fā)放等相關(guān)工作。 

基本支出，是用于保障老干部局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障老干部局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出57.56萬元。主要用于：基本工資、津補(bǔ)貼，辦公費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公費(fèi)等支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出101.76萬元。主要用于：離退休干部各項(xiàng)補(bǔ)貼、部分建國(guó)初期參加工作困難補(bǔ)助和生活補(bǔ)助、撫恤金等。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生支出24.10萬元。主要用于：縣級(jí)實(shí)職退休干部醫(yī)療補(bǔ)助。

（四）住房保障支出3.67萬元。主要用于：?jiǎn)挝宦毠ぷ》抗e金。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2015年無因公出國(guó)（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2015年公務(wù)接待費(fèi)7萬元,較2014年決算數(shù)持平。

2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。具體開支內(nèi)容包括：接待市委老干部局2次，金額0.1萬元；老干部春節(jié)慰問餐費(fèi)、春游、中秋、國(guó)慶、重陽節(jié)開展活動(dòng)餐費(fèi)共計(jì)6.9萬元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待36批次、1260人次，共計(jì)支出7萬元。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2015年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元,與2014年決算數(shù)持平。

2015年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5萬元，用于看望慰問老干部、老干部活動(dòng)開展等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況（僅供行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位填列）

老干部局2015年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)8.30萬元。

（二）政府采購(gòu)支出情況