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一、基本職能及主要工作

(一)基本職能：貫徹執(zhí)行扶貧和移民工作的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，調(diào)研起草審核縣級(jí)扶貧和移民政策及規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)扶貧和移民項(xiàng)目工作及資金的監(jiān)督管理工作，牽頭處理全縣扶貧和移民來(lái)信來(lái)訪工作。

（二）2016年重點(diǎn)工作完成情況：一是加大扶貧資金整合。抓住列入全省統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金試點(diǎn)縣機(jī)遇，研究出臺(tái)涉農(nóng)資金整合辦法，加大資金整合力度，集中攻堅(jiān)貧困村項(xiàng)目建設(shè)。組織牽頭部門(mén)對(duì)接省、市扶貧專(zhuān)項(xiàng)方案，牽頭制定了《沐川縣16個(gè)扶貧專(zhuān)項(xiàng)方案2016年工作計(jì)劃》，共涉及119個(gè)項(xiàng)目。全年共整合各級(jí)各類(lèi)扶貧資金4.776億元，有力推進(jìn)了脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目建設(shè)。二是加快扶貧項(xiàng)目推進(jìn)。三是深入開(kāi)展精準(zhǔn)識(shí)別。在完成上級(jí)規(guī)定動(dòng)作的基礎(chǔ)上，通過(guò)走訪詢(xún)問(wèn)、公開(kāi)評(píng)議、信息聯(lián)查等方式，把扶貧對(duì)象、致貧原因摸清查實(shí)。扎實(shí)開(kāi)展精準(zhǔn)識(shí)別“回頭看”， 建立貧困人口“調(diào)進(jìn)”、“調(diào)出”臺(tái)賬和“收入”、“支出”臺(tái)賬，共清退貧困戶(hù)2295戶(hù)7656人，新進(jìn)貧困戶(hù)1316戶(hù)4896人，確保貧困識(shí)別不漏評(píng)不錯(cuò)評(píng)。加強(qiáng)貧困戶(hù)動(dòng)態(tài)管理，制發(fā)《沐川縣貧困村和貧困戶(hù)退出機(jī)制》，規(guī)范退出標(biāo)準(zhǔn)和退出程序，對(duì)2015年6224名脫貧人口進(jìn)行全面復(fù)查，確保脫貧成效精準(zhǔn)。進(jìn)一步完善“六有”和“國(guó)有”信息系統(tǒng)，并逐一落實(shí)“五個(gè)一批”脫貧幫扶措施。四是扎實(shí)開(kāi)展精準(zhǔn)幫扶。成立以扶貧移民局長(zhǎng)任組長(zhǎng)的駐村幫扶工作組，制定《縣扶貧移民局2016年精準(zhǔn)幫扶工作方案》，落實(shí)專(zhuān)人聯(lián)系對(duì)接五四村脫貧攻堅(jiān)工作，班子成員每月到村督查調(diào)研1次以上。走訪貧困戶(hù)20戶(hù)100余人次，了解貧困群眾現(xiàn)狀、致貧原因。五是大力開(kāi)展精準(zhǔn)脫貧。六是大力開(kāi)展小額信貸。在全市率先開(kāi)展小額扶貧信貸工作，建立“政府+銀行+保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)”的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制，縣財(cái)政整合資金1200萬(wàn)元作為風(fēng)險(xiǎn)基金，撬動(dòng)銀行貸款1.2億元。同時(shí)，取消貧困戶(hù)承擔(dān)的保證保險(xiǎn)費(fèi)，降低貧困戶(hù)經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。目前，已實(shí)施評(píng)級(jí)授信7217戶(hù)，授信率達(dá)83.2%，發(fā)放扶貧小額信貸3922萬(wàn)元，為貧困戶(hù)脫貧致富提供了有力的資金支持。七是扎實(shí)做好移民工作。2016年?duì)幦「骷?jí)各類(lèi)移民后期扶持資金3752余萬(wàn)元，加大移民基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、美麗家園建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、社會(huì)事業(yè)等投入力度，著力解決庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)行路難、飲水難、上學(xué)難、住房難、就醫(yī)難等“五難”問(wèn)題。按時(shí)發(fā)放移民后期扶持資金，全年發(fā)放直補(bǔ)資金440萬(wàn)元。完成后扶規(guī)劃和特殊困難移民解困規(guī)劃編制工作。組織開(kāi)展庫(kù)區(qū)移民技能培訓(xùn)培訓(xùn)等吧。

二、部門(mén)概況

沐川縣扶貧和移民工作局下屬二級(jí)預(yù)算單位1個(gè)，其中其他事業(yè)單位1個(gè)。

三、收支決算總體情況

2016年沐川縣扶貧和移民工作局本年收入合計(jì)2682.85萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入2682.78萬(wàn)元，占99.997%；其他收入0.07萬(wàn)元，占0.003%。2016年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2157.71萬(wàn)元。

2016年沐川縣扶貧和移民工作局本年支出1083.64萬(wàn)元，其中：基本支出265.26萬(wàn)元，占24.48%；項(xiàng)目支出818.38萬(wàn)元， 75.52%。2016年年未結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3756.92萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收支決算情況

扶貧和移民工作局2016年財(cái)政撥款收支總決算4676.78萬(wàn)元，與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2045.94，增長(zhǎng)77.77%，增加原因：一是2016年全縣抽調(diào)40人到扶貧移民局檢查驗(yàn)收全縣扶貧脫貧工作，負(fù)責(zé)全縣扶貧資金的兌現(xiàn)工作等，政府加大了對(duì)扶貧工作的資金投入；二是增加了人員編制，新進(jìn)人員7人。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

沐川縣扶貧和移民工作局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出547.27萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的50.5%。與2015年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加350.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)178.35%，增加原因：一是2016年全縣抽調(diào)40人到扶貧移民局檢查驗(yàn)收全縣扶貧脫貧工作，負(fù)責(zé)全縣扶貧資金的兌現(xiàn)工作等，政府加大了對(duì)扶貧工作的資金投入；二是增加了人員編制，新進(jìn)人員7人。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

沐川縣扶貧和移民工作局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出547.27萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出21.08萬(wàn)元，占3.85%；醫(yī)療衛(wèi)生支出6.05萬(wàn)元，占1.11%；農(nóng)林水支出502.92萬(wàn)元，占91.8%；住房保障支出17.22萬(wàn)元，占3.15%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、社會(huì)保障和就業(yè)2016年決算數(shù)為21.08萬(wàn)元，其中：民政管理事務(wù)－老齡事務(wù)0.2萬(wàn)元，行政事業(yè)單位離退休費(fèi)－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)20.88萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育－醫(yī)療保障－行政單位醫(yī)療決算數(shù)為6.05萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

3、農(nóng)林水支出2016年決算數(shù)為502.92萬(wàn)元，其中：農(nóng)業(yè)—農(nóng)村公益事業(yè)10萬(wàn)元，扶貧－行政運(yùn)行181.99萬(wàn)元，扶貧－扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)38.72萬(wàn)元，扶貧－其他扶貧支出272.21萬(wàn)元。完成預(yù)算數(shù)的22.92%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是扶貧和移民后扶項(xiàng)目進(jìn)入驗(yàn)收、審計(jì)階段，未進(jìn)行資金報(bào)賬。

4、住房保障支出2016年決算數(shù)為17.22萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一至。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

沐川縣扶貧和移民工作局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出265.07萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)238.74萬(wàn)元。主要包括：基本工資62.23萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼45.14萬(wàn)元、獎(jiǎng)金67.94萬(wàn)元、績(jī)效工資17.18萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)20.88萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)6.46萬(wàn)元、其他工資福利支出1.65萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.04萬(wàn)元、住房公積金17.22萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)26.33萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)5.12萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.25萬(wàn)元、水費(fèi)0.17萬(wàn)元、電費(fèi)3.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.24萬(wàn)元、差旅費(fèi)5.78萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.65萬(wàn)元、福利費(fèi)1.91萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元、其他交通費(fèi)3.71萬(wàn)元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

沐川縣扶貧和移民工作局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為23.42萬(wàn)元，完成預(yù)算192.75%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為14.02萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的250.5%；公務(wù)接待支出決算數(shù)為9.4萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的135%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2016年全縣抽調(diào)40人到扶貧移民，檢查、驗(yàn)收全縣的扶貧脫貧工作，負(fù)責(zé)全縣扶貧資金的兌現(xiàn)工作等，縣國(guó)資辦抽調(diào)了5臺(tái)公務(wù)用車(chē)到扶貧移民局，用于全縣的扶貧脫貧工作，因此公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)支出大大增加。同時(shí)中央、省、市各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)到我縣檢查、驗(yàn)收扶貧脫貧工作，大大增加了公務(wù)接待支出。

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年增加15.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)405.87%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加8.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)376.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加7.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)443.35%。增加變動(dòng)的主要原因是2016年全縣抽調(diào)40人到扶貧移民，檢查、驗(yàn)收全縣的扶貧脫貧工作，負(fù)責(zé)全縣扶貧資金的兌現(xiàn)工作等，縣國(guó)資辦抽調(diào)了5臺(tái)公務(wù)用車(chē)到扶貧移民局，用于全縣的扶貧脫貧工作，因此公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)支出大大增加。同時(shí)中央、省、市各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)到我縣檢查、驗(yàn)收扶貧脫貧工作，大大增加了公務(wù)接待支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)10.43萬(wàn)元，占52.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決9.4萬(wàn)元，占47.4%。具體情況如下：

1、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2016年因公出國(guó)（境）費(fèi)0元。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.43萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.43萬(wàn)元。主要用于全縣脫貧攻堅(jiān)工作項(xiàng)目檢查、驗(yàn)收、資金兌現(xiàn)、扶貧人口精準(zhǔn)識(shí)別、移民后期扶持人口管理、移民庫(kù)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及庫(kù)區(qū)穩(wěn)定等工作所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3、公務(wù)接待費(fèi)

2016年公務(wù)接待費(fèi)9.4萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待223批次，1709人，共計(jì)支出9.4萬(wàn)元。具體內(nèi)容包括：主要用于全年接待上級(jí)部門(mén)檢查、指導(dǎo)工作支出8.1萬(wàn)元，接待同級(jí)部門(mén)之間工作交流支出1.3萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

沐川縣扶貧和移民工作局2016年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出536.05萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年度，沐川縣扶貧和移民工作局行政經(jīng)費(fèi)支出26.31萬(wàn)元，比2015年增加16.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)156.88%，增長(zhǎng)的主要原因是增加了人員編制，新進(jìn)人員7人。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2016年沐川縣扶貧和移民工作局無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，沐川縣扶貧和移民工作局公用車(chē)輛一輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)一輛。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政資金2794.5萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%。開(kāi)展了項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，自評(píng)結(jié)果得分為97分。

1、評(píng)價(jià)結(jié)論

扶貧移民項(xiàng)目的組織實(shí)施規(guī)范，項(xiàng)目實(shí)施責(zé)任明確，嚴(yán)格項(xiàng)目實(shí)施流程，嚴(yán)格項(xiàng)目資金撥付與管理，提高項(xiàng)目資金使用效益，加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)督，確保了項(xiàng)目建設(shè)廉潔高效。

2、存在問(wèn)題

部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度偏慢，報(bào)賬不及時(shí)。

3、改進(jìn)建議

加強(qiáng)項(xiàng)目進(jìn)度的督查，督促相關(guān)人員及時(shí)完善資料，及時(shí)報(bào)賬。

十、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指利息收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.一般公共服務(wù)：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)－老齡事務(wù)（2080205）：指反映老齡事務(wù)方面的支出。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位離退休－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育－醫(yī)療保障－行政單位醫(yī)療（2100501）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（4）農(nóng)林水支出－扶貧－行政運(yùn)行（2130501）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（5）農(nóng)林水支出－扶貧－扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)（2130550）：反映扶貧事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位的支出。

（6）住房保障支出－住房改革支出－住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。