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一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

政府辦負(fù)責(zé)縣政府全體會(huì)議、常務(wù)會(huì)議、縣長(zhǎng)辦公會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)審核或組織起草以縣政府、縣政府辦名義發(fā)布或上報(bào)的文件；根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示或辦理文件的需要，組織協(xié)調(diào)縣政府有關(guān)部門(mén)的工作；對(duì)有爭(zhēng)議的問(wèn)題提出處理意見(jiàn)，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定。承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)，組織縣級(jí)部門(mén)集中開(kāi)展行政審批和公共服務(wù)。協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理需要由縣政府處理的突發(fā)事件和重大事件；負(fù)責(zé)全縣抗災(zāi)救災(zāi)工作；及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)報(bào)告熱線(xiàn)和來(lái)信中提出的重要建議和反映的重要情況。

（二）2016年重點(diǎn)工作完成情況。

對(duì)全縣重大項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行督查；加快推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)工作；做好行政事務(wù)工作，為縣政府領(lǐng)導(dǎo)和縣政府機(jī)關(guān)提供服務(wù)；處理各部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)向縣政府反映的重大問(wèn)題；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)審核或組織起草以縣政府、縣政府辦名義發(fā)布的文件等日常工作事務(wù)。

二、部門(mén)概況

政府辦下屬二級(jí)單位3個(gè)，其中行政單位2個(gè)（政務(wù)中心、法制辦），參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)（防震減災(zāi)局）。

三、收支決算總體情況

2016年政府辦本年收入合計(jì)1467.5萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1211.67萬(wàn)元，占82.57%；其他收入0.76萬(wàn)元，占0.05%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余255.07萬(wàn)元，占17.38%。

2016年政府辦本年支出合計(jì)1467.5萬(wàn)元，其中：基本支出825.64萬(wàn)元，占56.26%；項(xiàng)目支出604.01萬(wàn)元，占41.16%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余37.85萬(wàn)元，占2.58%。

四、財(cái)政撥款收支決算情況

政府辦2016年度財(cái)政撥款收支總決算1461.22萬(wàn)元。與2015年相比，財(cái)政撥款收支總計(jì)減少54.48萬(wàn)元，下降3.59%，減少的主要原因是公務(wù)用車(chē)改革車(chē)輛費(fèi)用減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

政府辦2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1428.89萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的97.79%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少86.81萬(wàn)元，下降5.73%，減少的主要原因是公務(wù)用車(chē)改革車(chē)輛費(fèi)用減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

政府辦2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1428.89萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出808.87萬(wàn)元，占56.61%；社會(huì)保障和就業(yè)支出69.4萬(wàn)元，占4.86%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.44萬(wàn)元，占1.37%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出152.5萬(wàn)元，占10.67%；國(guó)土海洋氣象支出324.45萬(wàn)元，占22.7%；住房保障支出54.23萬(wàn)元，占3.79%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為524.4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政事務(wù)管理（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為64.54萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開(kāi)審批（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為29萬(wàn)元，完成預(yù)算50.86%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是行政效能視頻檢察系統(tǒng)升級(jí)改造未完工驗(yàn)收，結(jié)轉(zhuǎn)28.02萬(wàn)元。

4. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）法制建設(shè)（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為37.78萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5．一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為153.15萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

　　    6.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）老年事務(wù)（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為1.9萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為6.47萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為58.51萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為2.52萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

14.國(guó)土海洋氣象等支出（類(lèi)）地震事務(wù)（款）地震事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為5.96萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

15.國(guó)土海洋氣象等支出（類(lèi)）地震事務(wù)（款）其他地震事務(wù)支出（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為0.7萬(wàn)元，完成預(yù)算14%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是防震減災(zāi)局危房整體搬遷未完成，僅支付0.7萬(wàn)元用于維修。

16.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為54.23萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

政府辦2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出825.64萬(wàn)元，其中：

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

政府辦2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為83.6萬(wàn)元，完成預(yù)算73.01%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為50.3萬(wàn)元，完成預(yù)算63.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為33.3萬(wàn)元，完成預(yù)算95.41%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是政府辦“三公”經(jīng)費(fèi)管理制度的進(jìn)一步完善和嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約的規(guī)定。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少23萬(wàn)元，下降21.58%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與2015持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少13.7萬(wàn)元，下降21.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少9.3萬(wàn)元，下降21.83%。增減變動(dòng)的主要原因是車(chē)輛減少、政府辦“三公”經(jīng)費(fèi)管理制度的進(jìn)一步完善和嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約的規(guī)定。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算50.3萬(wàn)元，占60.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算33.3萬(wàn)元，占39.83%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2016年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50.3萬(wàn)元,其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)10輛，其中：轎車(chē)10輛、越野車(chē)0輛、載客汽車(chē)0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出50.3萬(wàn)元。主要用于辦理公務(wù)、處置突發(fā)事件、公務(wù)接待和會(huì)議等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)

2016年公務(wù)接待費(fèi)33.3萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待334批次，3823人，共計(jì)支出33.3萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：上級(jí)部門(mén)來(lái)我縣檢查、督察和指導(dǎo)工作;同級(jí)區(qū)縣來(lái)我縣學(xué)習(xí)考察；招商引資等接待支出。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

政府辦2016年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年度，政府辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出94.29萬(wàn)元，比2015年減少100.27萬(wàn)元，減少51.54%，減少的主要原因是單位厲行節(jié)約，公車(chē)改革車(chē)輛減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2016年度，政府辦政府采購(gòu)支出總額2.19萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.19萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于辦公設(shè)備及辦公家具的購(gòu)置。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，政府辦公有車(chē)輛10輛，其中：省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)10輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)2個(gè)（部門(mén)整體支出績(jī)效；政府辦{防震減災(zāi)局}網(wǎng)格員工資、補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效），涉及財(cái)政資金1368.1萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%。政府辦含下屬部門(mén)財(cái)政預(yù)算支出，保障了機(jī)關(guān)日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)，認(rèn)真履行好部門(mén)職能職責(zé)，圓滿(mǎn)完成市政府、縣委、縣政府下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

十、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是2015年省級(jí)綜合演練資金。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政事務(wù)管理（項(xiàng)）: 指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

6. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開(kāi)審批（項(xiàng)）: 指各級(jí)政府政務(wù)公開(kāi)審批方面的支出。

7. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）法制建設(shè)（項(xiàng)）: 指各級(jí)政府用于法制建設(shè)方面的支出。

8．一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）: 指其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。　

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）老年事務(wù)（項(xiàng)）: 指老齡事務(wù)方面的支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）: 指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

17.國(guó)土海洋氣象等支出（類(lèi)）地震事務(wù)（款）地震事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:指地震事業(yè)單位（不包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

18.國(guó)土海洋氣象等支出（類(lèi)）地震事務(wù)（款）其他地震事務(wù)支出（項(xiàng)）:指其他地震事務(wù)支出。

19.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

21.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

22.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

23.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

24.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

沐川縣人民政府辦公室

2016年部門(mén)決算公開(kāi)表

表1：收入支出決算總表

表2：收入決算表

表3：支出決算表

表4：財(cái)政撥款收入支出決算表

表5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

表7：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表8：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

表9：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表10：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表11：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表12：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表