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沐川縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

2016年部門決算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）沐川縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局的主要職能

貫徹執(zhí)行國家、省、市安全生產(chǎn)法律法規(guī)和方針政策決策部署，組織牽頭落實縣委、縣政府關于安全生產(chǎn)的決定，指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣級職能部門安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，依法履行全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職責和非煤礦山、?；芳盁熁ū癜踩O(jiān)督權，履行煤炭行業(yè)管理職責和對本縣煤礦安全監(jiān)管權，負責對全縣職業(yè)病防治工作進行監(jiān)督指導，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展安全社區(qū)建設工作，組織指導全縣安全生產(chǎn)宣傳教育培訓工作；依法監(jiān)督檢查新、改、擴建工程項目的安全設施“三同時”落實情況；依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的生產(chǎn)經(jīng)營單位；組織、指導和協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)事故應急救援工作；組織調(diào)查處理縣境內(nèi)一般生產(chǎn)安全事故；承辦縣政府及縣安委會交辦的其他事項。

（二）2016年重點工作完成情況

在縣委縣政府的領導下和市安監(jiān)局的指導下，進一步落實了企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任，健全安全生產(chǎn)責任體系；不斷開展安全生產(chǎn)隱患排查治理，嚴格執(zhí)法，深化打非治違專項行動，強化監(jiān)管，持續(xù)開展重點行業(yè)領域?qū)ｍ椪?，持續(xù)推進安全生產(chǎn)標準化建設；廣泛開展安全生產(chǎn)宣傳教育活動，進一步提高群眾安全意識；指導企業(yè)認真落實《中華人民共和國職業(yè)病防治法》的相關規(guī)定和要求，進一步改善了企業(yè)職工的工作場所環(huán)境，維護職工合法權益；按照省市要求，關閉煤礦4家，妥善處置關閉煤礦遺留問題，確保社會穩(wěn)定。

二、部門概況

縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局下屬單位2個，其中參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。

三、收支決算總體情況

2016年安監(jiān)局本年收入合計3938.23萬元，其中：財政撥款收入3921.28萬元，占99.57%；其他收入16.95萬元，占0.43%。2016年年初結轉(zhuǎn)和結余665.44萬元。

2016年安監(jiān)局本年支出合計4475.33萬元，其中：基本支出326.33萬元，占7.29%；項目支出4149萬元，占92.71%。2016年年未結轉(zhuǎn)結余128.35萬元。

四、財政撥款收支決算情況

安監(jiān)局2016年度財政撥款收支總決算均為4603.68萬元。與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加726.2萬元和1650.89萬元，增長18.72%和增長55.90%。增加原因為：2016年關閉煤礦4家，增加關閉煤礦獎補資金。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

安監(jiān)局2016年度一般公共預算財政撥款支出4475.33萬元，占本年支出合計的97.56%。與2015年相比，一般公共預算財政撥款增加597.85萬元，增長15.41%。增加原因為：2016年關閉煤礦4家，增加關閉煤礦獎補資金。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

安監(jiān)局2016年一般公共預算財政撥款支出4475.33萬元，主要用于以下方面:節(jié)能環(huán)保支出2808.55萬元，占62.75%；資源勘探信息支出1022.42萬元，占22.84%；社會保障和就業(yè)支出611.38萬元，占13.66%；醫(yī)療衛(wèi)生支出11.08萬元，占0.25%；住房保障支出21.90萬元，占0.50%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.節(jié)能環(huán)保支出:2016年決算數(shù)為2808.55萬元，未預算，決算時調(diào)整。主要原因是支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出決算時部分金額列入節(jié)能環(huán)保支出。

2. 資源勘探信息支出:2016年決算數(shù)為1022.42萬元，完成預算41.73%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出決算時部分金額列入節(jié)能環(huán)保支出。

3. 社會保障和就業(yè)支出:2016年決算數(shù)為611.38萬元，完成預算1379%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)包含了企業(yè)改革補助資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

安監(jiān)局2016年一般公共預算財政撥款基本支出326.33萬元，其中：

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

安監(jiān)局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為18.11萬元，完成預算70.74%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為11.61萬元，完成預算64.5%；公務接待費支出決算為6.5萬元，完成預算85.52%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是公務用車改革后，按照相關規(guī)定，嚴格控制車輛出行，節(jié)省開支。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少5.13萬元，下降22%，主要原因是公務用車改革后，按照相關規(guī)定，嚴格控制車輛出行，節(jié)省開支。其中：無因公出國（境）費支出；公務用車購置及運行維護費支出決算減少6.57萬元，下降36.13%；公務接待費支出決算增加1.44萬元，增長28%。增加變動的主要原因安全生產(chǎn)形勢嚴峻，國家、省市相關部門對安全工作的檢查督查增加。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算11.61萬元，占64%；公務接待費支出決算6.5萬元，占36%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費

2016年因公出國（境）費0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費

2016年公務用車購置及運行維護費11.61萬元,其中：

無公務用車購置支出。截至2016年12月底，單位共有公務用車2輛，其中：越野車2輛。

公務用車運行維護費支出11.61萬元。主要用于煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等行業(yè)的安全監(jiān)管與指導；對全縣大安全的檢查與督查；對全縣涉及安全生產(chǎn)的行業(yè)進行執(zhí)法檢查和職業(yè)健康監(jiān)管等工作；參加省市各類會議等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費

2016年公務接待費6.5萬元。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待80批次，450人，共計支出6.5萬元，具體內(nèi)容包括：接待煤礦安全檢查3.5萬元，接待非煤礦山檢查1.5萬元，接待危險化學品安全檢查  0.2萬元，接待安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查0.2萬元，接待煙花爆竹和職業(yè)健康檢查0.3萬元，接待國家、省、市督查0.8萬元。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況

安監(jiān)局2016年未使用政府性基金預算財政撥款。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2016年度，安監(jiān)局機關運行經(jīng)費支出23.48萬元，比2015年增加1.63萬元，增長7.4%。增加原因為：職工培訓費增加。

（二）政府采購支出情況

2016年度，安監(jiān)局政府采購支出總額3.671萬元，其中：政府采購貨物支出3.671萬元。主要用于辦公設備的采購。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，安監(jiān)局公共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛。

（四）預算績效情況

按照預算績效管理要求，本部門對2016年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標11個，涉及財政資金2288.995萬元，覆蓋率達到100%。組織相關人員對各項目開展了績效自評，均達到了預期目標。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是對違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)企業(yè)和個人進行的處罰等。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.節(jié)能環(huán)保支出：指關閉煤礦企業(yè)國家劃撥的獎補資金支出。

8.資源勘探信息支出：指反映煤炭、非金屬礦等服務支出；安全監(jiān)管方面的支出以及關閉煤礦獎補資金的支出以及職工工資支出等。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指財政集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

11.社會保障和就業(yè)支出：指行政單位離退休費用，單位基本養(yǎng)老保險費用，企業(yè)改革補助（關閉煤礦獎補資金）等。

12.住房保障支出：指單位職工住房公積金支出。

13.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

14.年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

15.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

19.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 附件：【沐川縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年部門決算編制說明附件】