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沐川縣檔案局

2016年部門決算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。檔案局基本職能是貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》及黨和國家有關(guān)檔案工作的方針、政策，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門、企事業(yè)單位檔案工作，并依法指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查，負(fù)責(zé)檔案人員隊伍建設(shè)，依法收集、整理全縣重要檔案資料，開展保管保護工作，保證其完整與安全，開展館藏檔案信息資源，為全縣經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)，承辦縣委、縣政府交辦的其它事項。

（二）2016年重點工作完成情況。2016年加強對館藏設(shè)施和檔案資源建設(shè)，抓好執(zhí)法檢查，加大對扶貧攻堅檔案的指導(dǎo)，進一步提升了數(shù)字檔案館建設(shè)工作。

二、部門概況

檔案局下屬二級單位0個。

三、收支決算總體情況

2016年檔案局本年收入合計168.80萬元，其中：財政撥款收入167.30萬元，占99.11%；其他收入1.5萬元，占0.89%。

2016年檔案局本年支出合計171.23萬元，其中：基本支出95.76萬元，占55.93%；項目支出75.47萬元，占44.07%。

四、財政撥款收支決算情況

檔案局2016年度財政撥款收支總決算168.80萬元。與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加55.62萬元、62.13萬元，增長49.14%、56.95%。其主要原因是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費的收入和支出增加了。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

檔案局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出169.57萬元，占本年支出合計的99.03%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加54.78萬元，增長48.69%。其主要原因是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

檔案局2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出169.57萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出146.69萬元，占86.51%；社會保障和就業(yè)支出8.47萬元，占4.99%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.69萬元，占1.59%；住房保障支出6.85萬元，占4.04%；國土海洋氣象等支出4.87萬元，占2.87%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)支出2016年決算數(shù)為146.69萬元，完成預(yù)算98.26%。其中：一般公共服務(wù)支出-檔案事務(wù)-行政運行77.59萬元，一般公共服務(wù)支出-檔案事務(wù)-檔案館69.10萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是開展數(shù)字檔案館建設(shè)工作按照合同規(guī)定，在項目驗收后，按項目金額預(yù)留2.6萬元用于質(zhì)保金，6個月后支付。

2.社會保障和就業(yè)支出2016年決算數(shù)為8.47元，完成預(yù)算100%。其中：社會保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-老齡事務(wù)0.3萬元，社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出8.17萬元。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育-醫(yī)療保障-行政單位醫(yī)療2016年決算數(shù)為2.69萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

4.國土海洋氣象等支出-國土資源事務(wù)-土地資源調(diào)查2016年決算數(shù)為4.87萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

5.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金2016年決算數(shù)為6.85萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
     六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

檔案局2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出95.60萬元，其中：

人員經(jīng)費86.12萬元，主要包括：基本工資23.03萬元、津貼補貼22.06萬元、獎金21.27萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費8.17萬元、其他社會保障繳費2.75萬元、其他工資福利支出1.66萬元、獎勵金0.03萬元、住房公積金6.85萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.30萬元。
　　公用經(jīng)費9.48萬元，主要包括：辦公費0.60萬元、電費0.01萬元、郵電費0.73萬元、差旅費0.99萬元、租賃費0.88萬元、培訓(xùn)費0.10萬元、公務(wù)接待費0.42萬元、工會經(jīng)費0.24萬元、福利費0.71萬元、其他交通費2.18萬元、其他商品和服務(wù)支出2.62萬元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

檔案局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.42萬元，完成預(yù)算22.11%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0萬元；公務(wù)接待費支出決算為0.42萬元，完成預(yù)算22.11%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，市縣業(yè)務(wù)部門減少了指導(dǎo)交流的次數(shù)。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.01萬元，下降2.44%，其中：公務(wù)接待費支出決算減少0.01萬元，下降2.44%。減少變動的主要原因是接待費減少了，厲行節(jié)約，市縣業(yè)務(wù)部門減少了指導(dǎo)交流的次數(shù)。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元；公務(wù)接待費支出決算0.42萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費

2016年因公出國（境）費0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費

2016年公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。

3.公務(wù)接待費

2016年公務(wù)接待費0.42萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待12批次，88人，共計支出0.42萬元，具體內(nèi)容包括：主要是接待區(qū)縣檔案局開展業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)共12批次88人。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況

檔案局2016年使用政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年度，檔案局機關(guān)運行經(jīng)費支出9.48萬元，比2015年增加2.99萬元，增長46%。其主要原因是公用經(jīng)費支出增加。

（二）政府采購支出情況

2016年度，檔案局政府采購支出總額60萬元，其中：政府采購服務(wù)支出60萬元，主要用于開展數(shù)字檔案館建設(shè)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，檔案局公有車輛0輛。

（四）預(yù)算績效情況

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2016年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)2個，涉及財政資金172.16萬元，覆蓋率達到100%。檔案局2016年財政部門預(yù)算，全面保障了機關(guān)日常正常運轉(zhuǎn)，認(rèn)真履行好部門職能職責(zé)，圓滿完成了縣委、縣政府下達的各項業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù)。自評得分100分。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是檔案用品成本收入和利息收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.一般公共服務(wù)：

（1）一般公共服務(wù)支出—檔案事務(wù)—行政運行（2012601）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（2）一般公共服務(wù)支出—檔案事務(wù)—檔案館（2012604）：反映中央和地方各級檔案館的支出，包括檔案資料征集，檔案搶救、保護、編纂、修復(fù)、現(xiàn)代化管理，檔案信息資源開發(fā)、提供、利用，檔案館設(shè)備購置、維護，檔案陳列展覽等方面的支出。

5.社會保障和就業(yè)：

（1）社會保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)－老齡事務(wù)（2080205）：指反映老齡事務(wù)方面的支出。

（2）社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位離退休－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）：指反映機關(guān)事業(yè)單位職工繳納基本養(yǎng)老保險支出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育－醫(yī)療保障－行政單位醫(yī)療（2100501）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

4.國土海洋氣象等支出-國土資源事務(wù)-土地資源調(diào)查（2200105）：反映用于土地資源調(diào)查評價、土地利用變更調(diào)查、地籍調(diào)查等方面的支出。

5.住房保障支出－住房改革支出－住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件

沐川縣檔案局2016年部門決算公開表

表1：收入支出決算總表

表2：收入決算表

表3：支出決算表

表4：財政撥款收入支出決算表

表5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

表7：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表8：一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

表9：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表10：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表11：政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表12：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表