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一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。貫徹執(zhí)行黨的組織工作和干部工作路線、方針、政策及省、市、縣委的有關政策規(guī)定；研究和指導全縣各級黨組織特別是黨的組織建設；協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導我縣黨員教育、管理和發(fā)展黨員工作；研究全縣干部隊伍建設、領導班子建設的政策、措施，組織落實培養(yǎng)選拔和選拔中青年干部，加強后備干部隊伍建設；負責干部審查、監(jiān)督、宏觀管理等工作。研究、指導黨的組織制度和干部人事制度改革，負責組織工作和干部工作的督促、檢查。負責全縣干部教育工作，研究制訂全縣干部教育的政策、規(guī)劃；對全縣科技人才和知識分子工作進行管理和指導，研究制定知識分子工作政策并組織實施；完成縣委和市委組織部交辦的其他任務。

老干部局基本職能：一是貫徹落實老干部政治、生活待遇的有關規(guī)定，檢查老干部工作方針、政策的執(zhí)行情況。二是有計劃地調(diào)查老干部的情況，了解離休干部變動情況。三是加強老干部的政治學習和政策思想工作，使他們珍惜自己的光榮歷史，發(fā)揚革命傳統(tǒng)，保持革命晚節(jié)。四是經(jīng)常了解和關心離休干部的物質(zhì)、文化生活和身體健康狀況，做好老干部慰問工作，處理老干部逝世后善后事宜。五是做好各項接待工作，編撰有關老干部活動經(jīng)費的預、決算。管好活動經(jīng)費。六是制定老干部工作的具體管理辦法和有關規(guī)章制度，承辦領導交辦的其他老干部工作事宜。

（二）2016年重點工作完成情況。一是抓實基層黨建工作，筑牢保障發(fā)展的組織根基。深入基層調(diào)研黨建工作22次，督導解決實際問題35個，問題整改成效明顯，干部外流量同比下降60%。嚴格落實經(jīng)費保障，按照村5萬元/年、社區(qū)10萬元/年的標準落實公共服務運行經(jīng)費，每村（社區(qū)）3萬元/年標準落實辦公經(jīng)費，每年預算30萬元用于村級活動室維修維護，保障基層黨組織日常辦公和運行需求。每年按每村預算1萬元量化考核獎勵金，激勵村組干部創(chuàng)先爭優(yōu)。設立19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)“兩新”組織黨工委，派駐7名新經(jīng)濟組織黨建指導員，采取單獨建、聯(lián)合建、掛靠建等方式，全縣“兩新”組織建黨率達78.5%，單獨建黨率達31.8%。扎實推進12項基層黨建重點工作，細化分解基層黨建具體任務，對全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門開展4輪全覆蓋督查，清理失聯(lián)黨員66名，查找取得聯(lián)系49名，清理補繳黨費10.9萬元。二是堅持一把手抓人才工作，多渠道加強人才隊伍建設。大力實施柔性引才戰(zhàn)略，通過項目引才、基地聚才、市場借才、回引人才等形式，引進各類科技人才45名，完成市級科技園區(qū)項目1個；2016年共公開招錄教育、衛(wèi)生等專業(yè)技術事業(yè)人員206名、選調(diào)生3名、西部計劃志愿者7名，回引返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)人才90名，有效緩解了全縣干部人才緊缺的狀況；積極爭取省市專家服務團的智力援助，開展各類專題講座和現(xiàn)場指導20次，培訓畜牧、衛(wèi)生、教育等各行業(yè)的干部人才1000余人。三是扎實推進黨員教育工作，強化思想認識。嚴把黨員發(fā)展“入口關”，新發(fā)展黨員150名，年齡35歲以下和高中學歷以上均超85%。開展爭當“五個先鋒”活動，強化第一書記管理，激勵“第一書記”爭取資金4000余萬元，實施脫貧項目155個，1名“第一書記”被評為“樂山好干部”，1名“第一書記”被評為樂山市優(yōu)秀共產(chǎn)黨員。舉辦“沐川縣扶貧干部講堂”、基層黨務骨干培訓、電商能力培訓等學習培訓課，培訓村（社區(qū)）干部、第一書記等600余人次，培養(yǎng)村級后備干部400余人。四是扎實推進駐村幫扶，全力打好脫貧攻堅戰(zhàn)。沐川縣駐村幫扶“五個一”工作及時更新臺賬和錄入駐村幫扶數(shù)據(jù)，編發(fā)駐村幫扶簡報24期。因村施策，培育致富產(chǎn)業(yè)；累計協(xié)調(diào)爭取扶持資金6700余萬元，建成各類現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)基地3.5萬畝，林下養(yǎng)殖規(guī)模達到23.67萬只（頭），培育致富帶頭人149人，帶動2000余戶貧困戶增收脫貧；并結合教育、健康、民生保障等扶貧政策，圓滿完成2016年貧困村、貧困戶脫貧“摘帽”任務。五是健全老干部工作領導機制，開展春節(jié)、國慶慰問。春節(jié)、國慶、重陽前夕，老干部局做到早請示、早安排，認真開展節(jié)日走訪慰問老干部和老干部遺孀活動，慰問活動采取座談慰問、上門走訪慰問形式，慰問離休干部、縣級退休干部85人次，老干部遺孀66人次，發(fā)放慰問金和慰問品共計338000元。六是加強老干部思想政治建設。堅持每月15日政治學習活動，學習貫徹中辦發(fā)[2016]3號文件精神、《關于進一步加強和改進離退休干部黨組織建設工作的意見》和全國“雙先”表彰大會精神，并搞好調(diào)研，提出全縣學習貫徹的具體措施和辦法。利用老干部學習日，組織老干部工作者和全縣身體較好的離休縣級實職退休干部原文通讀兩個《意見》。全國“雙先”表彰大會和全國老干部局長會召開后，第一時間組織全縣離退休干部認真學習領會大會精神特別是習近平總書記《認真學習先進典型，用心用情做好老干部工作》重要講話精神；組織離退休老干部、老黨員祭掃烈士陵園；老干部為沐川重大項目建設、社會經(jīng)濟發(fā)展提出建議意見10余條。七是全面落實老干部工作政策。搞好協(xié)調(diào)，按時足額兌現(xiàn)縣級離退休干部醫(yī)療費、交通、護理費，提高36名建國初期參加革命工作部分退休干部困難補助并建立困難補助增長機制；上門走訪看望“雙高”老干部、入院探望住院老干部28人次；組織老干部外出健康休養(yǎng)和參觀考察，讓老干部充分享受改革開放成果；組織老干部健康體檢，建立老干部體檢檔案，隨時掌握老干部健康狀況。

二、部門概況

組織部屬行政單位，其中下屬二級單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位2個。

三、收支決算總體情況

2016年組織部總收入合計875.42萬元，其中：財政撥款收入834.8萬元，占100%；其他收入0萬元，占0%。

2016年組織部總支出合計875.42萬元，其中本級支出849.6萬元，占97.05%，結轉結余25.82萬元，占2.95%。本級支出中：基本支出465.75萬元，占54.8%；項目支出383.84萬元，占45.2%。

四、財政撥款收支決算情況

組織部2016年度財政撥款收支總決算850.8萬元，與2015年相比，財政撥款收支決算數(shù)增加64.17萬元，增長8.16%，增長的主要原因是2016年數(shù)據(jù)包含老干部局數(shù)據(jù)。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

組織部2016年度一般公共預算財政撥款支出849.59萬元，占本年支出合計的100%。與2015年相比，一般公共預算財政撥款增加78.96萬元，增長10.25%，增長的主要原因是2016年數(shù)據(jù)包含老干部局數(shù)據(jù)。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

組織部2016年財政撥款支出849.59萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出499.48萬元，占58.8%；預備役部隊支出國防經(jīng)費43.87萬元，占5.2%；教育支出90.13萬元，占10.6%；社會保障和就業(yè)支出124.19萬元，占14.62%；文化體育與傳媒支出5萬元，占0.5%；醫(yī)療衛(wèi)生支出30.86萬元，占3.63%；住房保障支出26.25萬元，占3.1%；其他支出29.8萬元，占3.5%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務服務支出（類）組織事務（款）行政運行（項）2016年決算數(shù)為335.26萬元.一般行政事務（項）2016年決算數(shù)為46.69萬元。其他組織事務支出（項）:2016年決算數(shù)為115.53萬元。其他共產(chǎn)黨事務支出（款）其他共產(chǎn)黨事務支出（項）2萬元?？偣餐瓿深A算157.76%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是提高了辦公經(jīng)費、人員工資和津貼。

2. 國防支出（類）國防動員（款）預備役部隊（項）：2016年決算數(shù)為43.87萬元，完成預算63.7%，主要樂山預旅122榴炮營建設活動減少。

3.教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）2016年決算數(shù)為48.48萬元。培訓支出（項）2016年決算數(shù)為11.76萬元.其他進修及培訓（項）:2016年決算數(shù)為29.89萬元。總共90.13萬元，完成預算46.6%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是減少了干部培訓等。

4.文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）出版發(fā)行（項）:2016年決算數(shù)為5萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）老齡事務（項）2016年決算數(shù)為30.53元。行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2016年決算數(shù)為27.41萬元。其他行政事業(yè)單位離退休（項）:2016年決算數(shù)為51.37萬元。撫恤（款）死亡撫恤（項）2016年決算數(shù)為14.88萬元?？偣?24.19萬元，完成預算89%，主要原因減少了離退休老干部和部分建國初期參加工作的退休干部。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）:2016年決算數(shù)為30.86萬元，完成預算104%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是醫(yī)療保險增加。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2016年決算數(shù)為26.25萬元，完成預算95%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是減少了工作人員。

8、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：2016年決算數(shù)為29.8萬元，完成預算數(shù)96%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

組織部2016年一般公共預算財政撥款基本支出465.75萬元，其中：

人員經(jīng)費430.16萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費35.59萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

組織部2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為21.14萬元，完成預算50.3%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算100%；公務用車購置及運行維護費支出決算為7.35萬元，完成預算43.2%；公務接待費支出決算為13.89萬元，完成預算55.56%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格按照《沐川縣貫徹〈黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例〉實施細則》（沐委辦發(fā)〔2014〕10號）精神要求，堅持從嚴從簡，勤儉辦一切事業(yè)。。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少11.8萬元，下降36%，其中：因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少7.66萬元，下降48%；公務接待費支出決算減少4.04萬元，下降23%。增減變動的主要原因厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算7.35萬元，占34.6%；公務接待費支出決算13.89萬元，占64.4%。具體情況如下：公務用車主要用于開展基層黨建工作督導、干部考察、優(yōu)秀人才遞進培養(yǎng)、老干部外出比賽、休養(yǎng)等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。公務接待主要用于國內(nèi)公務接待217批次，2866人次，具體開支內(nèi)容包括：省市組織部到我縣督導黨建工作、干部工作和人才工作、接待兄弟區(qū)縣到我縣學習考察、老干部局接待市委老干部和老干部外出用餐。

1.因公出國（境）經(jīng)費

2016年因公出國（境）費0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

2.公務用車購置及運行維護費

2016年公務用車購置及運行維護費7.35萬元,其中：

公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元0。截至2016年12月底，單位共有公務用車2輛，其中：轎車2輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出7.35萬元。主要用于公務用車主要用于開展基層黨建工作督導、干部考察、優(yōu)秀人才遞進培養(yǎng)、老干部外出比賽、休養(yǎng)等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

3.公務接待費

2016年公務接待費13.89萬元。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待217批次，2866人次，共計支出13.89萬元，具體內(nèi)容包括省市組織部到我縣督導黨建工作、干部工作和人才工作、接待兄弟區(qū)縣到我縣學習考察、老干部局接待市委老干部局和老干部外出用餐。其中：外事接待0批次，0人，共計支出0萬元.

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況

組織部2016年使用政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2016年度，組織部機關運行經(jīng)費支出35.59萬元，比2015年減少264.84萬元，下降86.8%，下降的主要原因是2015年決算公開中的機關運行經(jīng)費支出包括了項目支出，所以下降幅度較大。

（二）政府采購支出情況

2016年度，組織部政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，組織部公有車輛2輛，其中：省部級領導干部用車0輛、一般公務用車2輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況

按照預算績效管理要求，本部門對2016年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標24個，涉及財政資金383.84萬元，覆蓋率達到100%。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務服務支出（類）組織事務（款）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）行政運行（項）.一般行政事務（項）其他組織事務支出（項）其他共產(chǎn)黨事務支出（項）：主要用于縣委組織部、縣直機關工委及參公事業(yè)單位黨史研究室、黨員教育管理中心人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出。

3. 國防支出（類）國防動員（款）預備役部隊（項）：是指用于上繳樂山預旅122榴炮營建設費。

4.教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）：培訓支出（項）：其他進修及培訓（項）: 主要用于全縣215個遠程教育站點軟硬件設備設施維護費、征訂《共產(chǎn)黨人》聲像教材、優(yōu)秀年輕干部遞進培訓、干部教育培訓以及黨員教育培訓費。

5.文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）出版發(fā)行（項）:是指用于編撰2016年度《中共沐川縣委執(zhí)政紀要》產(chǎn)生的各項費用。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）老齡事務（項）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）其他行政事業(yè)單位離退休（項）:2撫恤（款）死亡撫恤（項）：是指主要用于縣委組織部，縣直機關工委退休人員工資以及元旦、春節(jié)、七一期間慰問老困黨員支出、反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出和老齡事務支出等。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）:是指行政單位醫(yī)療保險和縣級職實退休干部醫(yī)療費。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

9、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：是指用于榴炮營發(fā)放民兵訓練誤工費、走訪慰問老困黨員、離退休干部以及新建維修村級活動室。

10.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。