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沐川縣文化體育廣電新聞出版局2016年部門決算編制說明

發(fā)布時間：2017-09-30 信息編輯：沐川縣文化體育和旅游局字體:【大中小】

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。沐川縣文化體育廣電新聞出版局主要承擔全縣文化體育、新聞出版、廣播影視、文物保護事業(yè)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進文化對外交流與合作等具體工作。

（二）2016年重點工作完成情況。

1.聚焦合力抓黨建。一是始終把抓好黨建工作作為首要職責，認真落實黨建工作“一崗雙責”和黨風廉政建設(shè)“兩個責任”。二是開好“三會一課”、抓好“兩學一做”學習教育工作。三是認真貫徹落實中央和省委從嚴管黨治黨要求，履行黨風廉政建設(shè)主體責任。

2.文化惠民助農(nóng)脫貧。一是脫貧攻堅與文化惠民相結(jié)合，建設(shè)貧困村閱報欄39個、中心書屋2個、農(nóng)村公共服務(wù)網(wǎng)點15個、村級文化活動室35個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)電影放映廳3個，農(nóng)民體育健身工程23個， “戶戶通”工程解決2851戶貧困戶看電視難問題，廣播村村響建設(shè)1個縣級應(yīng)急廣播平臺、19 個村級廣播室。二是開設(shè)“學習身邊典型，聚力脫貧攻堅”、“聚焦正能量，脫貧攻堅在行動”等專欄播出9期。三是舉辦“文化扶貧惠民鄉(xiāng)村行”活動。四是結(jié)對幫扶措施有力。五是選派4名優(yōu)秀干部全脫產(chǎn)到建和鄉(xiāng)廟坪村協(xié)助開展脫貧攻堅工作。

3.全面推進依法治縣。一是嚴格落實會前學法制度。二是清理并公開14項行政許可、343項行政處罰、4項行政強制、6項行政確認等共383項行政權(quán)力。三是開展“掃黃打非”、演出市場、娛樂場所、網(wǎng)吧和新聞出版等5項專項整治。四是組織開展“掃黃打非”進社區(qū)進鄉(xiāng)村、“綠色書簽進校園”等宣傳教育活動。

4.新聞宣傳強勁有力。服務(wù)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局，開設(shè)了“干在實處，走在前列”、“推進依法治縣，建設(shè)法制沐川”、“強農(nóng)惠農(nóng)促增收”、“檢視干部作風，聚力脫貧攻堅”、“正能量，好榜樣”、踐行核心價值觀、“綜合整治，保障安全”、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理等專欄。

5.事業(yè)發(fā)展穩(wěn)步推進。一是投入1200余萬元推進“國家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)” 創(chuàng)建；二是實施“三百”文化惠民工程；三是免費開放圖書館、文化館和19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、農(nóng)耕博物館、縣美術(shù)館，免費開放體育場館體育鍛煉達10萬余人次。四是實施“雙百”人才培訓。

6.創(chuàng)新打造特色鮮明。投資500萬元再次升級打造《烏蒙沐歌》，將其打造成為沐川特色文化產(chǎn)業(yè)，有效提升沐川生態(tài)文化旅游的吸引力。四川省文聯(lián)書畫家來沐文藝扶貧寫生創(chuàng)作活動，為沐川美術(shù)館增添館藏30余幅。

7.體育工作成效明顯。舉辦“慶五一”職工籃球比賽、“外灘印象杯”長跑大賽、中小學生田徑比賽、周末足球賽。參加省舉重錦標賽中獲1金2銅，參加全國少年舉重分齡賽獲1金，參加全國中西部舉重比賽獲4金2銀4銅，參加省大眾跆拳道錦標賽獲7銀6銅。10人獲國家二級裁判員稱號，新成立釣魚協(xié)會、足球協(xié)會。

8.文化遺產(chǎn)保護有力。一是以鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站為陣地，廣泛組織開展“第十一個中國文化遺產(chǎn)日”宣傳活動。二是與沐川草龍及傳承人簽訂傳承、保護協(xié)議，明確沐川草龍的遠景發(fā)展規(guī)劃及要求。開展日常巡查全縣文物20余次，確保文物安全。三是加強對外交流。組織草龍、竹編、山歌參加《烏蒙沐歌》傳承表演。

9.項目建設(shè)有序推進。投資750萬元全面完成廣電網(wǎng)絡(luò)鄉(xiāng)鎮(zhèn)雙向網(wǎng)絡(luò)與寬帶鄉(xiāng)村建設(shè)。

二、部門概況

文廣新局下屬二級單位6個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位4個。

三、收支決算總體情況

2016年文廣新局本年收入合計2464.42萬元，其中：財政撥款收入2464.41萬元，占99.99%；其他收入0.01萬元，占0.01%。

2016年文廣新局本年支出合計2298.15萬元，其中：基本支出639.60萬元，占27.83%；項目支出1658.55萬元，占72.17%。

四、財政撥款收支決算情況

文廣新局2016年度財政撥款收支總決算2892.62萬元。與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加630.17萬元，增長27.85%。收支增長的主要原因是2016年上級專項資金投入增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

文廣新局2016年度一般公共預算財政撥款支出2185.77萬元，占本年支出合計的95.54%。與2015年相比，一般公共預算財政撥款增加608.25萬元，增長38.51%。增加的主要原因是上級專項資金投入增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

文廣新局2016年一般公共預算財政撥款支出2185.77萬元，主要用于以下方面:文化體育與傳媒支出2060.40萬元，占94.27%；社會保障和就業(yè)支出64.96萬元，占2.97%；醫(yī)療衛(wèi)生支出15.34萬元，占0.70%；住房保障支出45.07萬元，占2.06%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1. 文化體育與傳媒（類）文化（款）行政運行（項）:行政運行決算數(shù)514.22萬元，完成預算100%。

2. 文化體育與傳媒（類）文化（款）一般行政管理事務(wù)（項）：一般行政管理事務(wù)決算數(shù)10萬元，完成預算100%。

3. 文化體育與傳媒（類）文化（款）圖書館（項）：圖書館決算數(shù)20萬元，完成預算100%。

4. 文化體育與傳媒（類）文化（款）藝術(shù)表演場所（項）：藝術(shù)表演場所決算數(shù)45萬元，完成預算100%。

5. 文化體育與傳媒（類）文化（款）文化活動（項）;文化活動決算數(shù)246.93萬元，完成預算100%。

6. 文化體育與傳媒（類）文化（款）群眾文化（項）：群眾文化決算數(shù)105.78萬元，完成預算100%。

7. 文化體育與傳媒（類）文化（款）文化交流與合作（項）：文化交流與合作決算數(shù)6.00萬元，完成預算100%。

8. 文化體育與傳媒（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護（項）：文化創(chuàng)作與保護決算數(shù)8.37萬元，完成預算100%。

9. 文化體育與傳媒（類）文化（款）其他文化支出（項）：其他文化支出決算數(shù)230.45萬元，完成預算100%。

10. 文化體育與傳媒（類）文物（款）文物保護（項）：文物保護決算數(shù)2.00萬元，完成預算100%。

11. 文化體育與傳媒（類）文物（款）博物館（項）：博物館決算數(shù)22.70萬元，完成預算100%。

12. 文化體育與傳媒（類）體育（款）體育競賽（項）：體育競賽決算數(shù)8.26萬元，完成預算100%。

13. 文化體育與傳媒（類）體育（款）體育訓練（項）：體育訓練決算數(shù)4.85萬元，完成預算100%。

14. 文化體育與傳媒（類）體育（款）體育場館（項）：體育場館決算數(shù)10.00萬元，完成預算100%。

15. 文化體育與傳媒（類）體育（款）其他體育支出（項）：其他體育支出決算數(shù)18.00萬元，完成預算100%。

16. 文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）電視（項）：電視決算數(shù)10.01萬元，完成預算100%。

17. 文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）電影（項）：電影決算數(shù)1.21萬元，完成預算100%。

18. 文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視（項）：其他新聞出版廣播影視支出決算數(shù)201.04萬元，完成預算100%。

19. 文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）：其他文化體育與傳媒支出595.58萬元，完成預算100%。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項）:老齡事務(wù)決算數(shù)3.50萬元，完成預算100%。

21社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:未歸口管理的行政單位離退休決算數(shù)0.02萬元，完成預算100%。

22社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出決算數(shù)54.14萬元，完成預算100%。

23社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:死亡撫恤決算數(shù)4.54萬元，完成預算100%。

24社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）:傷殘撫恤決算數(shù)2.76萬元，完成預算100%。

25.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）:行政單位醫(yī)療決算數(shù)15.26萬元，完成預算100%。

26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:事業(yè)單位醫(yī)療決算數(shù)0.08萬元，完成預算100%。
27.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：住房公積金決算數(shù)45.07萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

文廣新局2016年一般公共預算財政撥款基本支出639.60萬元，其中：

人員經(jīng)費562.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
　　公用經(jīng)費76.73萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

文廣新局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為9.40萬元，完成預算81.58%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為6.12萬元，完成預算78.46%；公務(wù)接待費支出決算為3.28萬元，完成預算88.14%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制車輛使用和公務(wù)接待。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少11.20萬元，下降54.36%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少0.29萬元，下降4.52%；公務(wù)接待費支出決算減少10.91萬元，下降76.92%。減少變動的主要原因是2016年大型文體活動開展有所減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算6.12萬元，占0.28%；公務(wù)接待費支出決算3.28萬元，占0.15%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費

2016年沐川縣文化體育廣電新聞出版局無因公出國（境）經(jīng)費。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費

2016年公務(wù)用車購置及運行維護費6.12萬元,其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車4輛，其中：轎車1輛。

公務(wù)用車運行維護費支出6.12萬元。主要用于“送文化下基層”系列文化惠民活動，“文旅經(jīng)濟周”系列文化活動，文物保護工作，開展廣播影視宣傳，群眾體育工作所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費

2016年公務(wù)接待費3.28萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待11批次，115人，共計支出3.28萬元，具體內(nèi)容包括：2016年沐川縣“文化旅游經(jīng)濟周”系列文化活動公務(wù)接待支出。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況

文廣新局2016年使用政府性基金預算財政撥款支出102.04萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年度，文廣新局機關(guān)運行經(jīng)費支出76.73萬元，比2015年增加31.83萬元，增長70.93%。增加的主要原因是公用經(jīng)費有所增加。

（二）政府采購支出情況

2016年度，文廣新局政府采購支出總額701.12萬元，其中：政府采購貨物支出701.12萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。政府采購主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站（室）、廣播電視“村村響”、“戶戶通”、鄉(xiāng)鎮(zhèn)電影放映廳、健身工程健身器材、電視臺、文化館電子閱覽室、縣級應(yīng)急平臺、廣播電視基礎(chǔ)設(shè)施采編播設(shè)備器材采購，鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、農(nóng)家書屋圖書采購。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，文廣新局公有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、特種專業(yè)用車3輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預算績效情況

按照預算績效管理要求，本部門對2016年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標28個，涉及財政資金742.54萬元，覆蓋率達到100%。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

3.文化體育與傳媒（類）文化（款）行政運行（項）:反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4.文化體育與傳媒（類）文化（款）一般行政管理事務(wù)（項）:反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

5.文化體育與傳媒（類）文化（款）圖書館（項）:反映圖書館的支出。

6.文化體育與傳媒（類）文化（款）藝術(shù)表演場所（項）:反映文化及其他部門主管的劇場（院）的支出。

7.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化活動（項）:反映舉辦大型文化藝術(shù)活動的支出。

8.文化體育與傳媒（類）文化（款）群眾文化（項）:反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站），群眾藝術(shù)館支出等。

9.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化交流與合作（項）:反映對外文化交流合作活動的支出。

10.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護（項）:反映鼓勵文學、藝術(shù)創(chuàng)作和民族民間傳統(tǒng)文化保護方面的支出。

11.文化體育與傳媒（類）文化（款）其他文化支出（項）:反映除上述項目以外其他用于文化方面的支出。

12.文化體育與傳媒（類）文物（款）文物保護（項）:反映考古發(fā)掘及文物保護方面的支出。

13.文化體育與傳媒（類）文物（款）博物館（項）:反映文物系統(tǒng)及其他部門所屬的博物館、紀念館（室）的支出。

14.文化體育與傳媒（類）體育（款）體育競賽（項）:反映綜合性運動會及單項體育比賽支出。

15.文化體育與傳媒（類）體育（款）體育訓練（項）:反映各級體育運動隊訓練補助及器材購置等方面的支出。

16.文化體育與傳媒（類）體育（款）體育場館（項）:反映體育場館建設(shè)及維護等方面的支出。

17.文化體育與傳媒（類）體育（款）其他體育支出（項）:反映除上述項目以外其他用于體育方面的支出。

18.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）電視（項）:反映電視臺、電視發(fā)射臺、電視轉(zhuǎn)播臺的支出。

19.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）電影（項）:反映電影制片、發(fā)行、放映等方面的支出。

20.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視（項）:反映除上述項目以外其他用于新聞出版廣播影視方面的支出。

21.文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）:反映除上述項目以外其他用于文化體育與傳媒方面的支出。

22.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項）:反映老齡事務(wù)方面的支出。

23.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

24.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

25.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

26.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）:反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

28.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生:反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

29.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

30.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

31.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

32.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

33.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。