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中共沐川縣委辦公室2016年部門決算編制說明

發(fā)布時間：2017-09-30 信息編輯：中共沐川縣委辦公室字體:【大中小】

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。中共沐川縣委辦公室為縣委綜合協(xié)調辦事機構,主要負責貫徹落實黨的路線、方針、政策和中央、省委、市委的重大決策部署等，圍繞縣委中心工作、重難點工作、重大項目和領導關注的重大問題，開展調查研究和督查調研，搞好信息服務和決策研究，為縣委科學決策提供依據。

1、負責縣委日常文書的處理，中央、省委、市委和縣委主要工作部署貫徹落實的督促檢查，市委和縣委指示、市委領導和縣委領導同志指示、批示的轉達和催辦落實。

2、圍繞省委、市委和縣委工作部署，收集信息、反映動態(tài)、綜合調查研究、提供決策建議意見；承擔縣委（辦）部分文件、文稿的起草、修改和校核工作；負責縣委（辦）文件的印發(fā)和中央、省委、市委文件的分發(fā)、管理；負責縣委（辦）文書檔案的立卷歸檔等工作。

3、負責縣委（辦）各種會議事務工作和縣委領導同志參加重大活動的組織安排，負責縣委辦有關接待工作。

4、負責全縣黨政系統(tǒng)的密碼通信和密碼管理，負責中央、省、市委文件和黨政軍領導機構及其要害部門核心機密文件、信件的傳遞工作。

5、負責起草或組織有關單位起草、校核、送審、制發(fā)以縣委、縣委辦名義出臺的規(guī)范性文件；負責或組織協(xié)調有關職能部門以縣委、縣委辦和縣委縣政府、縣委辦縣政府辦名義出臺的規(guī)范性文件進行合法性、廉潔性審查；負責對中央、省委、市委出臺的規(guī)范性文件提出貫徹落實的建議意見；負責縣委規(guī)范性文件報備和縣紀委、縣委各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委規(guī)范性文件備案審查工作；負責編寫縣委大事記和工作綜述。

6、負責受理和接待人民群眾對縣委和縣委領導的來信來訪，辦理和協(xié)調處理信訪案件。

7、負責縣委機關辦公區(qū)、生活區(qū)的社會治安綜合治理和安全保衛(wèi)工作。

8、管理縣委機關房產和其他固定資產以及辦公室行政事業(yè)經費預算、財務審計、基建規(guī)劃和實施工作。

9、負責供給關系在辦公室的離退休人員的管理、服務工作。

10、負責對鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委辦公室的業(yè)務指導和完成縣委交辦的其他任務。

11、認真貫徹執(zhí)行黨和國家對臺灣方面的政策和法律法規(guī)，做好來沐川旅游、探親、投資的臺胞的接待服務工作。

（二）2016年重點工作完成情況。

1、夯實黨建，嚴明紀律，工作作風不斷提升

（1）“兩學一做”有序推進。把抓黨建作為首要政治任務，認真開展“兩學一做”學習教育，健全干部教育、管理、培養(yǎng)、監(jiān)督、處理“五位一體”的綜合管理機制。今年累計開展集中學習13次，縣領導開展雙重組織生活12人次，講黨課5次，股室集中學習47次，全力筑牢了機關干部的政治意識、大局意識、核心意識和看齊意識，黨性修養(yǎng)不斷提高。

（2）正風肅紀從嚴從實。堅持把黨風廉政建設與經濟社會發(fā)展和黨的建設各項任務同部署、同檢查、同落實、同考核，開展警示教育、“廉政宣傳周”、創(chuàng)先爭優(yōu)等活動，鞏固共產黨員示范崗、示范股室創(chuàng)建成果。

（3）結對幫扶成效顯著。機關干部堅持進村入戶，將走訪調查、課題研究、業(yè)務檢查相結合，落實分片包干、分級負責、分類指導的工作責任，完善基層服務指導工作制度。在脫貧攻堅工作中為群眾發(fā)放慰問物品、慰問金1萬余元，為貧困戶解決各類補助資金4.9萬余元，為2017年整村脫貧摘帽奠定了堅定的基礎。

2、狠抓重點，強化業(yè)務，工作水平不斷提高

（1）信息調研持續(xù)推進。全年上報市委信息稿件（縣域信息）180余件，信息得分720分，完成全年目標任務的116%。深入基層開展電子商務、脫貧攻堅等調研14次，完成綜合調研文章4篇。

（2）督促檢查有力開展。以縣委常委會議定事項、領導重要批示、市上交辦事項開展重點督查，今年開展各類督查80余件（次），制發(fā)督查通報27期、督查報告6期。

（3）常委服務嚴謹細致。全年共召開常委會29次，實行重大事項票決18次，為省、市級領導來沐調研服務10次，服務縣委常委調研考察80余次。

（4）法規(guī)業(yè)務有效提升。按規(guī)定運用四川省黨內法規(guī)業(yè)務平臺報送備案文件。今年共審查和上報備案黨內規(guī)范性文件21件，同比增加75%。

（5）文秘服務規(guī)范有序。做好縣委會議和上級部門在沐召開重要會議的服務工作。落實專人做好文件檔案管理。今年共制發(fā)文件195個，召開全縣性會議42次，辦理上級文電1568件。

（6）政務服務保障有力。今年共承辦各類會議607次，會議保障服務做到零失誤。今年共接待客人66批次、3163人次。

3、統(tǒng)籌推進，強化決策，機關運轉務實高效

（1）目標管理科學規(guī)范。及時分解下達市、縣目標任務，并以市下達目標、縣域經濟考核指標等為重點，加強了對目標執(zhí)行情況的跟蹤檢查，確保各項目標任務圓滿完成。全年開展目標督查30余次，制發(fā)《目標督查通報》7期。

（2）深化改革縱深推進。起草了《中共沐川縣委全面深化改革領導小組2016年工作要點》等多個重要文件，編制完善了《中共沐川縣委全面深化改革領導小組2016年改革工作臺帳》，出臺了《沐川縣農村產權流轉交易管理辦法（試行）》等系列專項改革方案。

（3）政務改革扎實推進。完成2016年預算和2015年的決算并在縣人民政府門戶網站進行了公開，主動接受社會監(jiān)督；完成2017年預算和2017—2019年財政中期規(guī)劃，及時為職工辦理調資、醫(yī)保、養(yǎng)老保險和住房公積金收繳等工作。

（4）機要網管安全保密。全年共交換各類文件資料67240份；及時更新完善平臺相關信息，加載內網網站信息3794條，上報內網信息440條，采用346條，譯傳辦理電報1086份，清銷2015年度密碼電報676份。

（5）依法治縣全面加強。成功創(chuàng)建省級依法治校示范校1個、市級依法治村1個，申報創(chuàng)建省級“誠信守法企業(yè)”2個、市級法治鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個、市級學法用法機關1個、市級依法治校示范校2個。

二、部門概況

中共沐川縣委辦公室決算單位1個

三、收支決算總體情況

2016年縣委辦本年收入合計982.47萬元，其中：財政撥款收入982.45萬元，占99.99%；其他收入0.02萬元，占0.01%。

2016年縣委辦本年支出合計1075.93萬元，其中：基本支出826.94萬元，占76.86%；項目支出248.99萬元，占23.14%。

四、財政撥款收支決算情況

縣委辦2016年度財政撥款收支總決算1072.45萬元。與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加16.39萬元，增長1.55%，增加的主要原因：一是人員調配，增加人員經費支出；二是縣委辦公場所維修，增加項目支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

縣委辦2016年度一般公共預算財政撥款支出1072.47萬元，占本年支出合計的99.63%。與2015年相比，一般公共預算財政撥款增加16.41萬元，增長1.55%，增加的主要原因：一是人員調配，增加人員經費支出；二是縣委辦公場所維修，增加項目支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

縣委辦2016年一般公共預算財政撥款支出1072.47萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出972.99萬元，占90.73%；社會保障和就業(yè)支出59萬元，占5.5%；醫(yī)療衛(wèi)生支出10.85萬元，占1%；住房保障支出29.63萬元，占2.77%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務支出①黨委辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行:2016年決算數(shù)為727.46萬元，完成預算100%；②黨委辦公廳（室）及相關機構事務-一般行政管理事務:2016年決算數(shù)為245.53萬元，完成預算100%。

2.社會保障和就業(yè)①民政管理事務-老齡事務:2016年決算數(shù)為2.3萬元，完成預算100%；②行政事業(yè)單位離退休-未歸口管理的行政單位離退休:2016年決算數(shù)為8.59萬元，完成預算100%；

③行政事業(yè)單位離退休-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：2016年決算數(shù)為:31.1萬元，完成預算100%；撫恤-死亡撫恤：2016年決算數(shù)為:17.01萬元，完成預算100%；

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育-醫(yī)療保障-行政單位醫(yī)療:2016年決算數(shù)為10.85萬元，完成預算100%，

4.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金:2016年決算數(shù)為29.63萬元，完成預算100%

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

縣委辦2016年一般公共預算財政撥款基本支出826.94萬元，其中：

人員經費773.93萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費53.01萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

縣委辦2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為77.09萬元，完成預算85.66%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為32.17萬元，完成預算71.49%；公務接待費支出決算為44.92萬元，完成預算99.82%。2016年度“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)（或持平）的主要原因是：公務接待費預算與決算數(shù)持平，公務用車購置及運行維護費決算數(shù)比預算減少12.83萬元。一是2016年6月實行公車改革后，嚴格按照公車改革使用辦法規(guī)定，使用公務車輛；二是加強車輛的平時保養(yǎng)，減少車輛的大修次數(shù)。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數(shù)比2015年增加5.52萬元，增長7.7%，其中：因公出國（境）費支出決算2015和2016年度均為0元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少5.61萬元，下降14.85%；公務接待費支出決算增11.13萬元，增長32.94%。接待費增加的主要原因：一是2016年工作任務重，上級檢查、督查、指導工作的次數(shù)增多；二是接待的批次、人數(shù)增多；公務用車購置及運行維護費減少的主要原因：一是2016年6月實行公車改革后，嚴格按照公車改革使用辦法規(guī)定，使用公務車輛；二是加強車輛的平時保養(yǎng)，減少車輛的大修次數(shù)。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算32.17萬元，占41.73%；公務接待費支出決算44.92萬元，占58.27%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費

2016年因公出國（境）費0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

2.公務用車購置及運行維護費

2016年公務用車購置及運行維護費32.17萬元,其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2016年12月底，單位共有公務用車8輛（含沐川縣機要局1輛），其中：轎車6輛、越野車2輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出32.17萬元。主要用于相關縣領導到省、市相關部門匯報工作、到鄉(xiāng)鎮(zhèn)督查調研等公務活動用車，以及縣委辦及其合署辦公部門公務活動用車等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費

2016年公務接待費44.92萬元。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待66批次，3163人，共計支出44.92萬元，具體內容包括：省、市領導及省、市相關部門督查、檢查和指導工作；縣委、縣政府重大招商引資工作和周邊區(qū)、市、縣交流學習。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況

縣委辦2016年使用政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2016年度，縣委辦機關運行經費支出53.01萬元，比2015年增加7.79萬元，增長17.23%，增加的主要原因是人員調配，增加人員經費支出。

（二）政府采購支出情況

2016年度，縣委辦政府采購支出總額12.32萬元，其中：政府采購貨物支出12.32萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于購買會議設備7.02萬元、辦公電腦及打印機4.08萬元、文件柜0.53萬元、辦公桌椅0.69萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2016年12月31日，縣委辦公有車輛8輛，其中：省部級領導干部用車0輛、一般公務用車8輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況

按照預算績效管理要求，本部門對2016年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標8個，涉及財政資金209萬元，覆蓋率達到100%。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入。

3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.一般公共服務-黨委辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出；②黨委辦公廳（室）及相關機構事務-一般行政管理事務是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

5.社會保障和就業(yè)①民政管理事務-老齡事務是反映老齡事務方面的支出；；②行政事業(yè)單位離退休-未歸口管理的行政單位離退休是反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；③行政事業(yè)單位離退休-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出是反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；撫恤-死亡撫恤反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。　

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育-醫(yī)療保障-行政單位醫(yī)療反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

8.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.“三公”經費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

12.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件

縣委辦部門2016年部門決算公開表

表1：收入支出決算總表

表2：收入決算表

表3：支出決算表

表4：財政撥款收入支出決算表

表5：一般公共預算財政撥款支出決算表

表6：一般公共預算財政撥款支出決算明細表

表7：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表8：一般公共預算財政撥款項目支出決算表

表9：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表