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中共沐川縣委黨校

2016年部門決算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

中共沐縣委黨校是縣委的辦事機(jī)構(gòu)，貫徹落實(shí)黨的路線、方針、政策，主要負(fù)責(zé)輪、培訓(xùn)全縣黨員領(lǐng)導(dǎo)干部，圍繞縣委中心工作、重難點(diǎn)工作和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重大問題，開展調(diào)查研究，撰寫調(diào)研報(bào)告，為縣委、縣政府決策提供參考意見。

1、輪訓(xùn)縣級(jí)各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)副鄉(xiāng)（科）級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和部分科級(jí)正職黨員干部。

2、培訓(xùn)中青年干部。

3、輪訓(xùn)基層黨支部書記和村（居）民委員會(huì)主任。

4、培訓(xùn)國(guó)家公務(wù)員，全面實(shí)行新錄用公務(wù)員的初任培訓(xùn)，推進(jìn)晉升領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)和任職培訓(xùn)，有計(jì)劃地開展包括業(yè)務(wù)知識(shí)和更新知識(shí)在內(nèi)的進(jìn)修和輪訓(xùn)。

5、開展應(yīng)用型科研工作，為我縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展提供參考意見。

6、開展本校教師外出師資培訓(xùn)，提高授課水平，適應(yīng)當(dāng)代干部培訓(xùn)需求。

（二）2016年重點(diǎn)工作完成情況。

黨校的主要工作就是干部培訓(xùn)和科研工作，2016舉辦了中青年干部培訓(xùn)班、人才遞進(jìn)培訓(xùn)班、黨務(wù)干部培訓(xùn)班、入黨積極分子培訓(xùn)班等；科研方面有十篇調(diào)研文章參選樂山市鄧小平理論研討會(huì)，獲一等獎(jiǎng)一名、二等獎(jiǎng)二名、三等獎(jiǎng)六名，市級(jí)課題三篇。承辦縣委、縣政府交辦的其他工作等。

二、部門概況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，中共沐川縣委黨校部門預(yù)算的編制范圍包括中共沐川縣委黨校機(jī)關(guān)，無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。

三、收支決算總體情況

2016年縣委黨校收入合計(jì)177.16萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入177.16萬(wàn)元。

2016年縣委黨校本年度支出合計(jì)177.16萬(wàn)元，其中：基本支出168.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8.84萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收支決算情況

中共沐川縣委黨校2016年度財(cái)政撥款收支總決算177.16萬(wàn)元。與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加7.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.5%，增長(zhǎng)的主要原因：一是人員正常調(diào)整工資及相應(yīng)的支出增加；二是退休職工死亡增加撫恤費(fèi)及相應(yīng)的支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中共沐川縣委黨校2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出168.32萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的94%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加7.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.5%，增長(zhǎng)的主要原因：一是人員正常調(diào)整工資及相應(yīng)的支出增加；二是退休職工死亡增加撫恤費(fèi)及相應(yīng)的支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

中共沐川縣黨校2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出177.16萬(wàn)元，主要用于住房保障支出11.26萬(wàn)元，占6.4%；教育支出133.44萬(wàn)元，占75%；社會(huì)保障和就業(yè)支出28.53萬(wàn)元，占16.3%；醫(yī)療衛(wèi)生支出3.94萬(wàn)元，占2.3%；

1.干部教育2050802:2016年決算數(shù)為133.4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)2080505:2016年決算數(shù)為28.5元，完成預(yù)算100%。
　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育2100102:2016年決算數(shù)為3.94萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
    4.住房保障支出2210201：2016年決算數(shù)為11.26萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

縣委黨校2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出168.32萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)156.22萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
　　公用經(jīng)費(fèi)12.1萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

縣委黨校2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.26萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.82萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.44萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算數(shù)持平。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年，無(wú)變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算無(wú)變化。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.82萬(wàn)元，占56%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.44萬(wàn)元，占44%。

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2016年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.82萬(wàn)元,其中：

無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置支出。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.82萬(wàn)元。主要用于業(yè)務(wù)工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)

2016年公務(wù)接待費(fèi)1.44萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待18批次，98人，共計(jì)支出1.44萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：接待授課老師支出0.82萬(wàn)元，接待上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)0.62萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

縣委黨校2016年沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年度，縣委黨校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.1萬(wàn)元，與2015年決算數(shù)持平。

（二）政府采購(gòu)支出情

2016年度，縣委黨校無(wú)政府采購(gòu)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，縣委黨校公有車輛1輛，其中：省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，涉及財(cái)政資金8.84萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%。

十、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：主要是銀行利息收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.教育2050802：指干部培訓(xùn)支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)2080505：指養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育2101101：指單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)。

7.住房保障支出2210201指單位交納住房公積金。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為干部培訓(xùn)所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。