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中共沐川縣委黨校

2016年部門決算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

中共沐縣委黨校是縣委的辦事機構，貫徹落實黨的路線、方針、政策，主要負責輪、培訓全縣黨員領導干部，圍繞縣委中心工作、重難點工作和領導關注的重大問題，開展調查研究，撰寫調研報告，為縣委、縣政府決策提供參考意見。

1、輪訓縣級各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)副鄉(xiāng)（科）級領導干部和部分科級正職黨員干部。

2、培訓中青年干部。

3、輪訓基層黨支部書記和村（居）民委員會主任。

4、培訓國家公務員，全面實行新錄用公務員的初任培訓，推進晉升領導職務和任職培訓，有計劃地開展包括業(yè)務知識和更新知識在內的進修和輪訓。

5、開展應用型科研工作，為我縣經(jīng)濟和社會發(fā)展提供參考意見。

6、開展本校教師外出師資培訓，提高授課水平，適應當代干部培訓需求。

（二）2016年重點工作完成情況。

黨校的主要工作就是干部培訓和科研工作，2016舉辦了中青年干部培訓班、人才遞進培訓班、黨務干部培訓班、入黨積極分子培訓班等；科研方面有十篇調研文章參選樂山市鄧小平理論研討會，獲一等獎一名、二等獎二名、三等獎六名，市級課題三篇。承辦縣委、縣政府交辦的其他工作等。

二、部門概況

按照預算管理有關規(guī)定和綜合編制原則，中共沐川縣委黨校部門預算的編制范圍包括中共沐川縣委黨校機關，無下級預算單位。

三、收支決算總體情況

2016年縣委黨校收入合計177.16萬元，其中：當年財政撥款收入177.16萬元。

2016年縣委黨校本年度支出合計177.16萬元，其中：基本支出168.32萬元，項目支出8.84萬元。

四、財政撥款收支決算情況

中共沐川縣委黨校2016年度財政撥款收支總決算177.16萬元。與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加7.81萬元，增長4.5%，增長的主要原因：一是人員正常調整工資及相應的支出增加；二是退休職工死亡增加撫恤費及相應的支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中共沐川縣委黨校2016年度一般公共預算財政撥款支出168.32萬元，占本年支出合計的94%。與2015年相比，一般公共預算財政撥款增加7.81萬元，增長4.5%，增長的主要原因：一是人員正常調整工資及相應的支出增加；二是退休職工死亡增加撫恤費及相應的支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

中共沐川縣黨校2016年一般公共預算財政撥款支出177.16萬元，主要用于住房保障支出11.26萬元，占6.4%；教育支出133.44萬元，占75%；社會保障和就業(yè)支出28.53萬元，占16.3%；醫(yī)療衛(wèi)生支出3.94萬元，占2.3%；

1.干部教育2050802:2016年決算數(shù)為133.4萬元，完成預算100%。

2.社會保障和就業(yè)2080505:2016年決算數(shù)為28.5元，完成預算100%。
　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育2100102:2016年決算數(shù)為3.94萬元，完成預算100%。
    4.住房保障支出2210201：2016年決算數(shù)為11.26萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

縣委黨校2016年一般公共預算財政撥款基本支出168.32萬元，其中：人員經(jīng)費156.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
　　公用經(jīng)費12.1萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

縣委黨校2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.26萬元，完成預算100%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，；公務用車購置及運行維護費支出決算為1.82萬元，完成預算100%；公務接待費支出決算為1.44萬元，完成預算100%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算與預算數(shù)持平。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年，無變動；公務用車購置及運行維護費支出決算無變化；公務接待費支出決算無變化。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算1.82萬元，占56%；公務接待費支出決算1.44萬元，占44%。

1.因公出國（境）經(jīng)費

2016年無因公出國（境）費。

2.公務用車購置及運行維護費

2016年公務用車購置及運行維護費1.82萬元,其中：

無公務用車購置支出。截至2016年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：轎車1輛。

公務用車運行維護費支出1.82萬元。主要用于業(yè)務工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費

2016年公務接待費1.44萬元。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待18批次，98人，共計支出1.44萬元，具體內容包括：接待授課老師支出0.82萬元，接待上級領導0.62萬元。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況

縣委黨校2016年沒有使用政府性基金預算財政撥款支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2016年度，縣委黨校機關運行經(jīng)費支出12.1萬元，與2015年決算數(shù)持平。

（二）政府采購支出情

2016年度，縣委黨校無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，縣委黨校公有車輛1輛，其中：省部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況

按照預算績效管理要求，本部門對2016年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標1個，涉及財政資金8.84萬元，覆蓋率達到100%。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.其他收入：主要是銀行利息收入。

3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.教育2050802：指干部培訓支出。

5.社會保障和就業(yè)2080505：指養(yǎng)老保險支出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育2101101：指單位職工醫(yī)療保險。

7.住房保障支出2210201指單位交納住房公積金。

8.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為干部培訓所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的公務用車運行費和公務接待費。其中，公務用車運行費反映單位公務用車、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

12.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。