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沐川縣環(huán)境保護局

2016年部門決算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。1.負責統(tǒng)籌協(xié)調和監(jiān)督管理全縣重大環(huán)境問題。2.負責落實全縣污染物減排工作。3.負責環(huán)境保護投資管理和排污費征收、使用管理。4.負責從源頭上預防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞。5.負責全縣環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。6.指導、協(xié)調、監(jiān)督開展全縣生態(tài)保護工作。7.負責全縣環(huán)境監(jiān)測、統(tǒng)計和信息發(fā)布。8.承擔縣政府公布的有關行政審批事項等。

（二）2016年重點工作完成情況。1.嚴格落實建設項目環(huán)境影響評價和“三同時”制度，規(guī)范排污許可證管理。2.落實全縣污染減排，完成年度減排工作。3.全力推進生態(tài)縣創(chuàng)建的各項工作。4.強化煤礦和非煤礦山、畜禽養(yǎng)殖污染、飲用水源保護區(qū)的巡查和監(jiān)管，妥善處置環(huán)境投訴和信訪案件。5.積極會同相關部門開展指標建設，推進“城考工作”。6.推進環(huán)境監(jiān)測能力建設，逐步開展環(huán)境監(jiān)測工作。

二、部門概況

沐川縣環(huán)境保護局下屬二級單位2個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。

三、收支決算總體情況

2016年沐川縣環(huán)境保護局本年收入合計1857.18萬元，其中：財政撥款收入1857.18萬元，占100%。

2016年沐川縣環(huán)境保護局本年支出合計645.17萬元，其中：基本支出276.18萬元，占42.81%；項目支出368.99萬元，占57.19%。

四、財政撥款收支決算情況

沐川縣環(huán)境保護局2016年度財政撥款收支總決算2158.42萬元。與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加1455.53萬元，增長207.08%。增加的主要原因為2016年新進工作人員3名，費用支出增加，同時2016年生態(tài)縣創(chuàng)建、馬邊河流域污染治理（省級財政資金補助項目）等業(yè)務工作增加，項目經(jīng)費支出增多。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

沐川縣環(huán)境保護局2016年度一般公共預算財政撥款支出645.17萬元，占本年支出合計的29.89%。與2015年相比，一般公共預算財政撥款增加213.11萬元，增長49.32%。支出增加的主要原因為2016年新進工作人員3名，經(jīng)費支出增加，同時2016年生態(tài)縣創(chuàng)建、馬邊河流域污染治理等業(yè)務工作增加，費用支出增多。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

沐川縣環(huán)境保護局2016年一般公共預算財政撥款支出645.17萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出22.97萬元，占3.56%；醫(yī)療衛(wèi)生支出6.73萬元，占1.04%；節(jié)能環(huán)保支出475.17萬元，占73.66% ；農(nóng)林水支出120.85萬元，占18.73% ；住房保障支出19.45萬元，占3.01%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)支出（民政管理事務-老齡事務、行政事業(yè)單位離退休-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出）:2016年決算數(shù)為22.97元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。
　　2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（醫(yī)療保障-行政單位醫(yī)療）:2016年決算數(shù)為6.73萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。    

3.節(jié)能環(huán)保支出（環(huán)境保護管理事務-行政運行、自然生態(tài)保護-生態(tài)保護、自然生態(tài)保護-農(nóng)村環(huán)境保護、污染減排-環(huán)境監(jiān)測與信息）：2016年決算數(shù)為475.17萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

4.農(nóng)林水支出（農(nóng)村綜合改革-農(nóng)村綜合改革示范試點補助）：2016年決算數(shù)為120.85萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

5.住房保障支出（住房改革支出-住房公積金）：2016年決算數(shù)為19.45萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

沐川縣環(huán)境保護局2016年一般公共預算財政撥款基本支出276.18萬元，其中：

人員經(jīng)費256.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
　　公用經(jīng)費19.35萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、委托業(yè)務費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

沐川縣環(huán)境保護局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為7.88萬元，完成預算34.30%，其中：因公出國（境）費用0.00元；公務用車運行維護費支出決算為5.43萬元，完成預算36.20%；公務接待費支出決算為2.45萬元，完成預算31.09%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是公車改革后，單位公車保有量1輛，收回5輛，公務用車運行維護費減少，三公經(jīng)費減少。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少2.77萬元，下降26.01%，其中：公務用車運行維護費支出決算減少4.48萬元，下降45.21%；公務接待費支出決算增加1.71萬元，增長231.08%。增減變動的主要原因公車改革后，單位公車保有量1輛，收回5輛，公務用車運行維護費減少，2016年業(yè)務工作增加，公務接待次數(shù)增多，公務接待費用增加。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中因公出國（境）費用0.00萬元；公務用車運行維護費支出決算5.43萬元，占68.91%；公務接待費支出決算2.45萬元，占31.09%。

1.因公出國（境）費

    2016年未產(chǎn)生因公出國（境）費用支出，因公出國（境）費0.00萬元。

2.公務用車購置及運行維護費

2016年公務用車購置及運行維護費5.43萬元,其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛。截至2016年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：越野車1輛。

公務用車運行維護費支出5.43萬元。主要用于生態(tài)縣創(chuàng)建、環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管、環(huán)境監(jiān)測等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費

2016年公務接待費2.45萬元。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的餐費等。國內(nèi)公務接待76批次，493人，共計支出2.45萬元，具體內(nèi)容包括：生態(tài)縣創(chuàng)建接待總計1.55萬元，環(huán)境監(jiān)測接待總計0.60萬元，環(huán)保監(jiān)管執(zhí)法等接待總計0.30萬元。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況

沐川縣環(huán)境保護局2016年使用政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2016年度，沐川縣環(huán)境保護局機關運行經(jīng)費支出19.35萬元，比2015年增加3.36萬元，增長21.01%，經(jīng)費支出增加的主要原因為2016年新進工作人員3名，經(jīng)費支出增加，同時2016年生態(tài)縣創(chuàng)建、馬邊河流域污染治理等業(yè)務工作增加，費用支出增多。

（二）政府采購支出情況

2016年度，沐川縣環(huán)境保護局政府采購支出總額0.00萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，沐川縣環(huán)境保護局公有車輛1輛，其中：省部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況

按照預算績效管理要求，本部門對2016年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標2個，涉及財政資金400.00萬元，覆蓋率達到100%。部門基本支出預算保障了機關日常工作遠轉、履行好部門的職能職責；項目資金預算保障了本部門圓滿完成縣委、縣政府下達的各項業(yè)務目標任務。自評得分100分。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.社會保障和就業(yè)-民政管理事務-老齡事務：指老齡事務方面的支出；

社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離退休-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障-行政單位醫(yī)療：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

5. 節(jié)能環(huán)保支出-環(huán)境保護管理事務-行政運行：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出；

節(jié)能環(huán)保支出-自然生態(tài)保護-生態(tài)保護：指用于生態(tài)功能保護區(qū)、生態(tài)示范區(qū)、生態(tài)省（市、縣）管理及能力建設、日常管護、宣教、試點示范等支出，生態(tài)修復支出，資源開發(fā)生態(tài)監(jiān)管等支出。

節(jié)能環(huán)保支出-自然生態(tài)保護-農(nóng)村環(huán)境保護：指用于農(nóng)村環(huán)境保護方面的支出。

節(jié)能環(huán)保支出-污染減排-環(huán)境監(jiān)測與信息：指環(huán)保部門監(jiān)測和信息方面的支出，包括環(huán)境質量監(jiān)測、環(huán)境統(tǒng)計和調查、環(huán)境信息系統(tǒng)建設運維等方面的支出。

6.農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-農(nóng)村綜合改革示范試點補助：指各級財政對農(nóng)村綜合改革示范試點、新型農(nóng)業(yè)社會化服務體系建設等補助支出。

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

8.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

12.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

沐川縣環(huán)境保護局2016年部門決算公開表

表1：收入支出決算總表

表2：收入決算表

表3：支出決算表

表4：財政撥款收入支出決算表

表5：一般公共預算財政撥款支出決算表

表6：一般公共預算財政撥款支出決算明細表

表7：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表8：一般公共預算財政撥款項目支出決算表

表9：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表10：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表11：政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表12：國有資本經(jīng)營預算支出決算表