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沐川縣教育科學(xué)技術(shù)局2016年部門決算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。教科局的主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于教育和科技工作的方針、政策、法律、法規(guī)；推進(jìn)教育和科技體制改革，合理配置教育和科技資源；推進(jìn)全縣義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平；綜合管理全縣教育、科技發(fā)展等工作。教科局的主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于教育和科技工作的方針、政策、法律、法規(guī)；推進(jìn)教育和科技體制改革，合理配置教育和科技資源；推進(jìn)全縣義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平；綜合管理全縣教育、科技發(fā)展等工作。
（二）2016年重點工作完成情況。
1. 以教育質(zhì)量為中心，整體提升辦學(xué)水平。
學(xué)前三年幼兒入園率達(dá)85.63%，學(xué)前一年幼兒入園率達(dá)98.86%；義務(wù)教育“普及程度”達(dá)到或超過“普九”標(biāo)準(zhǔn)，小學(xué)、初中入學(xué)率分別達(dá)到100%和99.85%，輟學(xué)率分別控制在0%和1.6%以內(nèi)；高中階段教育毛入學(xué)率達(dá)到88.5%，職普比例達(dá) 1.1:1；向各類高校輸送新生883人，組織自考報名143科次。2016年高考報名999人，比去年增加102人,參考903人。本科上線511人，其中一本上線102人。一本上線人數(shù)首次突破100人大關(guān)，本科上線人數(shù)首次突破500人，再創(chuàng)歷史新高。
2. 全面完成“創(chuàng)新投資年”工作任務(wù)，進(jìn)一步改善辦學(xué)條件
“永福學(xué)校教學(xué)樓維修及綜合樓建設(shè)項目、箭板小學(xué)綜合樓建設(shè)項目、楊村宣明學(xué)校綜合樓建設(shè)項目、學(xué)校儀器設(shè)備采購項目、薄弱學(xué)校改造項目，全年計劃投資3050萬元，已完成投資3110萬元，占年度目標(biāo)的102%。沐川中學(xué)遷建工程及便民中心建設(shè)項目（含廣場），截至目前，沐川中學(xué)遷建工程項目已完成地勘、施工圖設(shè)計、圖審、預(yù)算、環(huán)評、財評、招商，已簽訂投建合同，正在征地拆遷方案制定中。
3. 民生工程有序推進(jìn)
減免家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒保教費1100人，完成率100.55%；對義務(wù)教育階段學(xué)生全部免除學(xué)雜費、免費提供教科書和作業(yè)本2.17萬人，完成率101.4%；農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃18050人，完成率112.11%；完成中職學(xué)校招生857人，完成率100. 82 %；免除藝術(shù)類相關(guān)表演專業(yè)外的中職學(xué)生學(xué)費1127人，完成率112.7%；資助普通高中學(xué)生700人，完成率100%；免除家庭經(jīng)濟(jì)困難高中學(xué)生學(xué)費903人，完成率100.33 %；資助中職學(xué)校學(xué)生853人，完成率107%；資助地方屬普通高校學(xué)生430人，完成率143.33%。
4. 營養(yǎng)計劃工作有序開展
全縣試點學(xué)校共44所，其中單設(shè)小學(xué)16所，單設(shè)初中3所，九年一貫制學(xué)校11所, 教學(xué)點14個，受益學(xué)生17912人。采取“食堂供餐+課間加餐”模式，每天為學(xué)生提供“完整午餐”和一盒學(xué)生飲用奶。
5. 實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級
申報2016年度省級科技項目3個；檢查驗收省級項目2個、市級項目18個；四川森態(tài)源生物科技有限公司與西南大學(xué)合作完成的“優(yōu)質(zhì)魔芋濕面技術(shù)集成及工廠化生產(chǎn)”項目被鑒定為省、市級科技成果，其水平達(dá)到國際領(lǐng)先。指導(dǎo)“四川省竹材林漿紙技術(shù)工程研究中心”等三個省、市級技術(shù)工程研究中心開展產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)攻關(guān)以及科技項目申報、實施和成果轉(zhuǎn)化工作。啟動樂山國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)（林竹生態(tài)科技園）形象標(biāo)識與展示區(qū)建設(shè)工作，啟動“四川科技扶貧在線”平臺建設(shè)工作，已完成前期資料收集工作。舉辦科普宣傳活動9期，發(fā)放科普資料23355份；舉辦農(nóng)村實用技術(shù)培訓(xùn)9期，培訓(xùn)839人次，發(fā)放農(nóng)村實用技術(shù)資料3519余份，推廣新技術(shù)、新品種23項；支持和鼓勵企業(yè)開展申請和實施專利，完成專利申請5件，其中發(fā)明專利3件、實用新型2件。
6. 扎實推進(jìn)教育科技扶貧工作
利用過去撤并校點或村級文化活動室新（改）建8所，改建現(xiàn)有民辦幼兒園掛牌8所，現(xiàn)有公辦幼兒園掛牌10所，共計26所村級幼兒園，覆蓋全縣43個貧困村。從2016年秋季學(xué)期起，據(jù)實免除373名建檔立卡貧困家庭幼兒接受學(xué)前教育期間的保教費，補(bǔ)助其生活費。從2016年秋季學(xué)期起，定額補(bǔ)助1603名建檔立卡貧困學(xué)生在義務(wù)教育階段的生活費，按實免除資料費；全部免除普通高中學(xué)生學(xué)費，免費為156名建檔立卡貧困學(xué)生提供教科書，定額補(bǔ)助普通高中教育期間的生活費、寄宿生費和資料費。就讀我縣職業(yè)中學(xué)的68名建檔立卡貧困學(xué)生享受免費職業(yè)教育標(biāo)準(zhǔn)，補(bǔ)助生活費3年。免除寄宿生住校費、資料費、意外傷害保險費。
二、部門概況
沐川縣教育科學(xué)技術(shù)局下屬二級決算單位42個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位41個。
三、收支決算總體情況
2016年沐川縣教育科學(xué)技術(shù)局本年收入合計38471.19萬元，其中：財政撥款收入37961.57萬元，占98.68%；事業(yè)收入509.62萬元，占1.32%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
2016年沐川縣教育科學(xué)技術(shù)局本年支出合計29969.81萬元，其中：基本支出18753.04萬元，占62.57%；項目支出11216.77萬元，占37.13%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收支決算情況
沐川縣教育科學(xué)技術(shù)局2016年度財政撥款收支總決算40635.35萬元。與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加8054.25萬元，增長24.72%,增長的主要原因：一是2016年7月起教師工資調(diào)整；二是新增建檔立卡貧困家庭學(xué)生資助；三是從2016年秋季起沐川中學(xué)實行全部免除學(xué)費。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
沐川縣教育科學(xué)技術(shù)局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出29371.95萬元，占本年支出合計的98.01%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加1754.59萬元，增長6.35%，增長的主要原因是教師工資調(diào)整。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
沐川縣教育科學(xué)技術(shù)局2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出29371.95萬元，主要用于以下方面:教育支出26393.23萬元，占89.86%；科學(xué)技術(shù)支出323.11萬元，占1.10%；社會保障和就業(yè)支出2375.83萬元，占8.09%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出91.34萬元，占0.31%；住房保障支出188.44萬元，占0.64%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1. 教育（類）01（款）01（項）:2016年決算數(shù)為255.74萬元，完成預(yù)算100%。
2. 教育（類）01（款）99（項）:2016年決算數(shù)為166.01萬元，完成預(yù)算100%。
3. 教育（類）02（款）01（項）:2016年決算數(shù)為527.22萬元，完成預(yù)算59.98%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是“一村一幼”建設(shè)、海云學(xué)校公辦幼兒園建設(shè)及“十五年免費教育”暫未實施，二是部分項目滯后。
4.教育（類）02（款）02（項）:2016年決算數(shù)為12854.20萬元，完成預(yù)算70.51%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是2016年均衡教育轉(zhuǎn)移支付增量解決整改投入不足義務(wù)教育經(jīng)費暫未落實具體項目，二是校舍維修改造機(jī)制項目滯后，三是農(nóng)村義務(wù)教育營養(yǎng)改善計劃資金結(jié)存824萬元。
5.教育（類）02（款）03（項）:2016年決算數(shù)為6574.65萬元，完成預(yù)算98.70%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是校舍維修改造機(jī)制項目滯后。
6.教育（類）02（款）04（項）:2016年決算數(shù)為1724.70萬元，完成預(yù)算60.61%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是投資720萬元的沐川中學(xué)綜合樓尚未開工，二是改善高中辦學(xué)條件的項目滯后。
7.教育（類）02（款）05（項）:2016年決算數(shù)為15.6萬元，完成預(yù)算100%。
8.教育（類）02（款）99（項）:2016年決算數(shù)為1896.87萬元，完成預(yù)算34.36%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造項目因招標(biāo)等原因?qū)嵤蟆?/span>
9.教育（類）03（款）02（項）:2016年決算數(shù)為367.76萬元，完成預(yù)算63.32%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是中職助學(xué)金需按月發(fā)放，二是現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃項目正在實施過程中。
10.教育（類）03（款）04（項）:2016年決算數(shù)為518.31萬元，完成預(yù)算97.28%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是中職基礎(chǔ)能力建設(shè)采購項目按合同保留質(zhì)量保證金。
11．教育（類）03（款）99（項）:2016年決算數(shù)為2萬元，完成預(yù)算100%。
12．教育（類）07（款）99（項）:2016年決算數(shù)為4萬元，完成預(yù)算100%。
13．教育（類）08（款）01（項）:2016年決算數(shù)為323.96萬元，完成預(yù)算100%。
14．教育（類）09（款）01（項）:2016年決算數(shù)為61.84萬元，完成預(yù)算100%。
15.教育（類）09（款）02（項）:2016年決算數(shù)為647.96萬元，完成預(yù)算100%。
16. 教育（類）99（款）99（項）:2016年決算數(shù)為452.41萬元，完成預(yù)算62.71%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是武圣小學(xué)、楊村學(xué)校教師周轉(zhuǎn)房建設(shè)項目開工遲，未達(dá)到付款進(jìn)度。
17．科學(xué)技術(shù)（類）01（款）99（項）:2016年決算數(shù)為20萬元，完成預(yù)算100%。
18.科學(xué)技術(shù)（類）04（款）02（項）:2016年決算數(shù)為223萬元，完成預(yù)算100%。
19. 科學(xué)技術(shù)（類）04（款）99（項）:2016年決算數(shù)為4.80萬元，完成預(yù)算32.43%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是《生態(tài)循環(huán)養(yǎng)殖技術(shù)實驗及應(yīng)用》項目尚未驗收。
20. 科學(xué)技術(shù)（類）07（款）02（項）:2016年決算數(shù)為3.2萬元，完成預(yù)算100%。
21. 科學(xué)技術(shù)（類）99（款）99（項）:2016年決算數(shù)為72.11萬元，完成預(yù)算52.98%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是《沐川縣茶樹新品種示范基地建設(shè)和繁育推廣》項目按要求分兩年劃撥。
22.社會保障和就業(yè)（類）02（款）05（項）:2016年決算數(shù)為88.2萬元，完成預(yù)算100%。
23. 社會保障和就業(yè)（類）05（款）05（項）:2016年決算數(shù)為1956.30萬元，完成預(yù)算100%。
24. 社會保障和就業(yè)（類）05（款）99（項）:2016年決算數(shù)為147.00萬元，完成預(yù)算100%。
25. 社會保障和就業(yè)（類）08（款）01（項）:2016年決算數(shù)為180.97萬元，完成預(yù)算100%。
26. 社會保障和就業(yè)（類）08（款）02（項）:2016年決算數(shù)為3.36萬元，完成預(yù)算100%。
27. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）05（款）01（項）:2016年決算數(shù)為7.04萬元，完成預(yù)算100%。
28. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）05（款）02（項）:2016年決算數(shù)為84.30萬元，完成預(yù)算100%。
29. 住房保障支出（類）02（款）01（項）:2016年決算數(shù)為188.44萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
沐川縣教育科學(xué)技術(shù)局2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出18373.21萬元，其中：
人員經(jīng)費18058.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費314.26萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
沐川縣教育科學(xué)技術(shù)局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為13.46萬元，完成預(yù)算100%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出決算為13.46萬元，完成預(yù)算100%；公務(wù)接待費支出決算為7.22萬元，完成預(yù)算100%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是全局本著厲行節(jié)約反對浪費的原則，嚴(yán)格控制用餐及住宿標(biāo)準(zhǔn),公務(wù)接待安排在機(jī)關(guān)食堂就餐，減少了公務(wù)接待開支。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年增加9.43萬元，增長37.51%，其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出決算增加7.46萬元，增長124.33%；公務(wù)接待費支出決算增加1.97萬元，增長37.51%。增減變動的主要原因是“精準(zhǔn)扶貧”到聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組及農(nóng)戶較多，迎接省、市“均衡教育”過程督導(dǎo)需要。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出決算13.46萬元，占65.09%；公務(wù)接待費支出決算7.22萬元，占34.91%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費
2016年因公出國（境）費0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費
2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費13.46萬元,其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車2輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出13.46萬元。主要用于教育監(jiān)督檢查、扶貧攻堅、外出參加調(diào)研等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務(wù)接待費
2016年公務(wù)接待費7.22萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待400批次，1500人，共計支出7.22萬元，具體內(nèi)容包括：相關(guān)單位交流工作、學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，上級領(lǐng)導(dǎo)、市級部門來我局調(diào)研以及區(qū)縣相關(guān)單位業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、工作調(diào)研等發(fā)生的住宿、用餐等費用。其中：外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況
沐川縣教育科學(xué)技術(shù)局2016年使用政府性基金預(yù)算財政撥款支出88.23萬元。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
2016年度，沐川縣教育科學(xué)技術(shù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出23.76萬元，比2015年增加4.55萬元，增長23.69%，增長的主要原因是到對口聯(lián)系村幫扶貧困戶的差旅費、交通費用等增加。
（二）政府采購支出情況
2016年度，沐川縣教育科學(xué)技術(shù)局政府采購支出總額6197.54萬元，其中：政府采購貨物支出2339.33萬元、政府采購工程支出3858.21萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于學(xué)校教學(xué)儀器、網(wǎng)絡(luò)教室、教學(xué)及辦公用房購置。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至
（四）預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2016年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)0個，涉及財政資金0萬元，覆蓋率達(dá)到0%。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如學(xué)前教育保教費、高中住宿費等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7. 教育（類）01（款）01（項）指：行政單位的基本支出。
8. 教育（類）01（款）99（項）指：除上述項目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。
9. 教育（類）02（款）01（項）指：各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
10. 教育（類）02（款）02（項）指：各部門舉辦的小學(xué)教育支出。
11. 教育（類）02（款）03（項）指：各部門舉辦的初中教育支出。
12. 教育（類）02（款）04（項）指：各部門舉辦的高級中學(xué)教育支出。
13. 教育（類）02（款）05（項）指：經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的中央和省、自治區(qū)、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。
14. 教育（類）02（款）99（項）指：上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。
15. 教育（類）03（款）02（項）指：各部門舉辦的各類中等專業(yè)學(xué)校的支出。
16. 教育（類）03（款）04（項）指：各部門舉辦的職業(yè)中學(xué)、農(nóng)業(yè)中學(xué)（含普通高中改制的）、半工（農(nóng)）半讀中學(xué)的支出或補(bǔ)助費。
17. 教育（類）03（款）04（項）指：上述項目以外其他用于職業(yè)教育方面的支出。
18. 教育（類）07（款）99（項）指：上述項目以外其他用于特殊教育方面的支出。
19. 教育（類）08（款）01（項）指：教師進(jìn)修、師資培訓(xùn)支出。
20．教育（類）09（款）01（項）指:教育費附加安排用于農(nóng)村中小學(xué)校舍新建、改建、修繕和維護(hù)的支出。
21. 教育（類）09（款）02（項）指: 教育費附加安排用于改善農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施和辦學(xué)條件的支出。
22. 教育（類）99（款）99（項）指:上述項目以外其他用于教育方面的支出。
23．科學(xué)技術(shù)（類）01（款）99（項）指:上述項目以外其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。
24. 科學(xué)技術(shù)（類）04（款）02（項）指:從事技術(shù)開發(fā)研究和近期可望取得實用價值的專項技術(shù)開發(fā)研究的支出。
25. 科學(xué)技術(shù)（類）04（款）99（項）指:上述項目以外其他用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出。
26. 科學(xué)技術(shù)（類）07（款）02（項）指:用于開展科普活動的支出。
27. 科學(xué)技術(shù)（類）99（款）99（項）指:其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項外用于科技方面的支出。
28.社會保障和就業(yè)（類）02（款）05（項）指:老齡事務(wù)方面的支出。
29. 社會保障和就業(yè)（類）05（款）05（項）指:機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
30. 社會保障和就業(yè)（類）05（款）99（項）指:上述科目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
31. 社會保障和就業(yè)（類）08（款）01（項）指:2按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費。
32. 社會保障和就業(yè)（類）08（款）02（項）指:按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費。
33. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）05（款）01（項）指:財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
34. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）05（款）02（項）指 :財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
35. 住房保障支出（類）02（款）01（項）指:行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
36.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
37.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
38.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
39.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
40.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
41.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
42.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
附件
沐川縣教育科學(xué)技術(shù)局2016年部門決算公開表
表1：收入支出決算總表
表2：收入決算表
表3：支出決算表
表4：財政撥款收入支出決算表
表5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
表7：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表8：一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
表9：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表10：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表11：政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表12：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
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