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沐川縣婦聯(lián)2016年部門決算公開
沐川縣婦聯(lián)
2016年部門決算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能：代表和維護婦女權(quán)益，促進男女平等。
（二）2016年重點工作完成情況：一是開展“三八”節(jié)慶?；顒?；二是做好“兩綱”中期評估；三是實施“素質(zhì)提升”、“巾幗建功”、“幸福家庭”、“巾幗維權(quán)”、“強基固本”五大行動；四是關愛救助困境中的婦女兒童；五是開展駐村貧困幫扶。
二、部門概況
沐川縣婦聯(lián)無下屬二級預算單位。
沐川縣婦聯(lián)現(xiàn)有在職人員總數(shù)4人，其中：行政人員3人，事業(yè)人員1人；離退休人員1人。
三、收支決算總體情況
2016年沐川縣婦聯(lián)本年收入合計67.85萬元，其中：財政撥款收入61.85萬元，占91.16%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入6萬元，占8.84%。
2016年沐川縣婦聯(lián)本年支出合計67.85萬元，其中：基本支出52.16萬元，占76.88%；項目支出15.69萬元，占23.12%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收支決算情況
沐川縣婦聯(lián)2016年度財政撥款收支總決算67.85萬元。與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加6.04萬元，增長9.77%。主要原因是貧困母親“兩癌”救助資金和產(chǎn)業(yè)扶貧幫扶資金增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
沐川縣婦聯(lián)2016年度一般公共預算財政撥款支出61.85萬元，占本年支出合計的91.16%。與2015年相比，一般公共預算財政撥款持平。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
沐川縣婦聯(lián)2016年一般公共預算財政撥款支出67.85萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出57.57萬元，占84.85%；教育支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出4.35萬元，占6.41%；醫(yī)療衛(wèi)生支出1.33萬元，占1.96%；農(nóng)林水支出1萬元，占1.47%；住房保障支出3.6萬元，占5.31%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）:2016年決算數(shù)為42.88萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。
2一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）:2016年決算數(shù)為14.69萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）老齡事務（項）:2016年決算數(shù)為0.1萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2016年決算數(shù)為4.25萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）:2016年決算數(shù)為1.33元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。
6.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:2016年決算數(shù)為1萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2016年決算數(shù)為3.6萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
沐川縣婦聯(lián)2016年一般公共預算財政撥款基本支出52.17萬元，其中：
人員經(jīng)費46.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費5.23萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
沐川縣婦聯(lián)2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.76萬元，完成預算12.21%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算0%；公務接待費支出決算為0.76萬元，完成預算31.63%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是公車改革；貫徹落實中央八項規(guī)定及省、市十項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，減少公務接待活動，降低公務接待標準。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年增加/減少5.98萬元，下降88.72%，其中：因公出國（境）費支出決算持平；公務用車購置及運行維護費支出決算減少3.8萬元，下降100%；公務接待費支出決算減少2.18萬元，下降74.15%。增減變動的主要原因公車改革；貫徹落實中央八項規(guī)定及省、市十項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，減少公務接待活動，降低公務接待標準。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.76萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費
2016年因公出國（境）費0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。
2.公務用車購置及運行維護費
2016年公務用車購置及運行維護費0萬元,其中：
公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2016年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。
3.公務接待費
2016年公務接待費0.76萬元。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待11批次，35人，共計支出0.76萬元，具體內(nèi)容包括：市婦聯(lián)到沐川調(diào)研5次，接待費0.32萬元; 市婦兒工委辦調(diào)研2次，接待費0.12萬元,夾江婦聯(lián)學習考察產(chǎn)業(yè)基地1次，接待費0.13萬元；犍為到沐川學習考察2次，接待費0.11萬元，接待具體項目、金額）。其中：馬邊婦聯(lián)來沐川調(diào)研1次，接待費0.08萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況
沐川縣婦聯(lián)2016年使用政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2016年度，沐川縣婦聯(lián)機關運行經(jīng)費支出5.23萬元，比2015年增加0.77萬元，增長17.08%。主要原因日常公用經(jīng)費增加，如辦公費、差旅費、水電費、物業(yè)管理費等。
（二）政府采購支出情況
2016年度，沐川縣婦聯(lián)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至
（四）預算績效情況
按照預算績效管理要求，本部門對2016年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標4個，涉及財政資金15.69萬元，覆蓋率達到100%。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）:反映行政單位的基本支出。
8. 一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）: 反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）老齡事務（項）:反映老齡事務方面的支出。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）:反映財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療保險。
12.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:反映上述項目以外其他用于預算方面的支出。
13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 反映行政單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
15.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
16.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
18.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
19.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
20.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件
沐川縣婦聯(lián)2016年部門決算公開表
表1：收入支出決算總表
表2：收入決算表
表3：支出決算表
表4：財政撥款收入支出決算表
表5：一般公共預算財政撥款支出決算表
表6：一般公共預算財政撥款支出決算明細表
表7：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表8：一般公共預算財政撥款項目支出決算表
表9：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表10：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表11：政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表12：國有資本經(jīng)營預算支出決算表
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