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沐川縣婦聯(lián)

2016年部門決算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能：代表和維護(hù)婦女權(quán)益，促進(jìn)男女平等。

（二）2016年重點(diǎn)工作完成情況：一是開展“三八”節(jié)慶祝活動(dòng)；二是做好“兩綱”中期評(píng)估；三是實(shí)施“素質(zhì)提升”、“巾幗建功”、“幸福家庭”、“巾幗維權(quán)”、“強(qiáng)基固本”五大行動(dòng)；四是關(guān)愛救助困境中的婦女兒童；五是開展駐村貧困幫扶。

二、部門概況

沐川縣婦聯(lián)無下屬二級(jí)預(yù)算單位。

沐川縣婦聯(lián)現(xiàn)有在職人員總數(shù)4人，其中：行政人員3人，事業(yè)人員1人；離退休人員1人。

三、收支決算總體情況

2016年沐川縣婦聯(lián)本年收入合計(jì)67.85萬元，其中：財(cái)政撥款收入61.85萬元，占91.16%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入6萬元，占8.84%。

2016年沐川縣婦聯(lián)本年支出合計(jì)67.85萬元，其中：基本支出52.16萬元，占76.88%；項(xiàng)目支出15.69萬元，占23.12%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收支決算情況

沐川縣婦聯(lián)2016年度財(cái)政撥款收支總決算67.85萬元。與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加6.04萬元，增長9.77%。主要原因是貧困母親“兩癌”救助資金和產(chǎn)業(yè)扶貧幫扶資金增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

沐川縣婦聯(lián)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出61.85萬元，占本年支出合計(jì)的91.16%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款持平。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

沐川縣婦聯(lián)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出67.85萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出57.57萬元，占84.85%；教育支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出4.35萬元，占6.41%；醫(yī)療衛(wèi)生支出1.33萬元，占1.96%；農(nóng)林水支出1萬元，占1.47%；住房保障支出3.6萬元，占5.31%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為42.88萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為14.69萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為0.1萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為4.25萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
    5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為1.33元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
    6.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為1萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為3.6萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

沐川縣婦聯(lián)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出52.17萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)46.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)5.23萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

沐川縣婦聯(lián)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.76萬元，完成預(yù)算12.21%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.76萬元，完成預(yù)算31.63%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公車改革；貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及省、市十項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待活動(dòng)，降低公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年增加/減少5.98萬元，下降88.72%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少3.8萬元，下降100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2.18萬元，下降74.15%。增減變動(dòng)的主要原因公車改革；貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及省、市十項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待活動(dòng)，降低公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.76萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2016年因公出國（境）費(fèi)0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)

2016年公務(wù)接待費(fèi)0.76萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待11批次，35人，共計(jì)支出0.76萬元，具體內(nèi)容包括：市婦聯(lián)到沐川調(diào)研5次，接待費(fèi)0.32萬元; 市婦兒工委辦調(diào)研2次，接待費(fèi)0.12萬元,夾江婦聯(lián)學(xué)習(xí)考察產(chǎn)業(yè)基地1次，接待費(fèi)0.13萬元；犍為到沐川學(xué)習(xí)考察2次，接待費(fèi)0.11萬元，接待具體項(xiàng)目、金額）。其中：馬邊婦聯(lián)來沐川調(diào)研1次，接待費(fèi)0.08萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

沐川縣婦聯(lián)2016年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年度，沐川縣婦聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.23萬元，比2015年增加0.77萬元，增長17.08%。主要原因日常公用經(jīng)費(fèi)增加，如辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等。

（二）政府采購支出情況

2016年度，沐川縣婦聯(lián)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，沐川縣婦聯(lián)公有車輛0輛，其中：省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效情況

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)4個(gè)，涉及財(cái)政資金15.69萬元，覆蓋率達(dá)到100%。

十、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映行政單位的基本支出。

8. 一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）:反映老齡事務(wù)方面的支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 反映實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療保險(xiǎn)。

12.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:反映上述項(xiàng)目以外其他用于預(yù)算方面的支出。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 反映行政單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

15.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

19.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件

沐川縣婦聯(lián)2016年部門決算公開表

表1：收入支出決算總表

表2：收入決算表

表3：支出決算表

表4：財(cái)政撥款收入支出決算表

表5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

表7：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表8：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

表9：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表10：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表11：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表12：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表