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沐川縣海云鄉(xiāng)

2016年部門決算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

海云鄉(xiāng)人民政府的主要職能是根據(jù)本級人民代表大會決定，制定并組織實施經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃。加強對全鄉(xiāng)事業(yè)單位管理，收集和傳播經(jīng)濟(jì)信息和科技知識。對群眾進(jìn)行民主和法制教育，搞好社會治安綜合治理。做好計劃生育和文教衛(wèi)等工作；辦好公共事務(wù)，發(fā)展公益事業(yè)；做好民政優(yōu)撫、殘聯(lián)、救災(zāi)救濟(jì)、社會福利、婚姻登記工作并指導(dǎo)村委會開展業(yè)務(wù)和制度建設(shè)，負(fù)責(zé)村委會干部培訓(xùn)工作等。

（二）2016年重點工作完成情況。圍繞縣委“轉(zhuǎn)型升級年”工作主題，以建設(shè)“經(jīng)濟(jì)強鄉(xiāng)、民生富鄉(xiāng)、和諧樂鄉(xiāng)”為總目標(biāo)，堅持“加快發(fā)展、加快轉(zhuǎn)型、加快扶貧攻堅”總體思路，主動適應(yīng)和引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展新常態(tài)，奮力打破制約發(fā)展的要素瓶頸，深入推進(jìn)改革創(chuàng)新，加大精準(zhǔn)扶貧力度，大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)獼猴桃1200畝。

二、部門概況

海云鄉(xiāng)人民政府無下屬二級預(yù)算單位。

海云鄉(xiāng)現(xiàn)有在職人員16人，其中：行政13人，事業(yè)3人。

三、收支決算總體情況

2016年海云鄉(xiāng)本年收入合計366.97萬元，其中：財政撥款收入358.97萬元，占98%；其他收入8.00萬元，占2%。

2016年海云鄉(xiāng)本年支出合計361.69萬元，其中：基本支出286.16萬元，占79%；項目支出75.53萬元，占21%；

四、財政撥款收支決算情況

海云鄉(xiāng)2016年度財政撥款收支總決算366.97萬元。與2015年278.4萬元相比，財政撥款收、支總計各增加88.57萬元，增長32%，增長的主要原因：一是新調(diào)入公務(wù)人員3名；二是脫貧攻堅鄉(xiāng)上業(yè)務(wù)量增加較大。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

海云2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出366.97萬元，占本年支出合計的100%。與2015年相比278.4萬元，一般公共預(yù)算財政撥款增加88.55萬元，增長32%，增長的主要原因：一是新調(diào)入公務(wù)人員3名;二是脫貧攻堅鄉(xiāng)上業(yè)務(wù)量增加較大。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

海云鄉(xiāng)2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出361.68萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支174.71萬元，占48.2%；國防支出0.27萬元，占0.07%；公共安全支出0.18萬元，占0.05%；文化體育與傳媒支出4.63萬元，占1.3%；社會保障和就業(yè)支出19.41萬元，占5.4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14.00萬元，占3.8%；節(jié)能環(huán)保支出8.09萬元，占2.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出17.00萬元，占4.7%；，農(nóng)林水支出107.97萬元，占30%；資源勘探信息等支出1.92萬元，占0.5%；住房保障支出12.51萬元，占3.5%；其他支出1.00萬元，占0.028%。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)13.17萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)支出2016年決算數(shù)為174.71萬元，預(yù)算數(shù)為174.71萬元，完成預(yù)算100%。其中：

(1)2010104、2016年決算數(shù)為1.83萬元，預(yù)算數(shù)為1.83萬元，完成預(yù)算100%。

(2)2010108、2016年決算數(shù)為0.88萬元，預(yù)算數(shù)為0.88萬元，完成預(yù)算100%。

(3)2010301、2016年決算數(shù)為152.24萬元，預(yù)算數(shù)為152.24萬元，完成預(yù)算100%。

(4)2010302、2016年決算數(shù)為5.00萬元，預(yù)算數(shù)為5.00萬元，完成預(yù)算100%。

(5)2010507、2016年決算數(shù)為0.8萬元，預(yù)算數(shù)為0.8萬元，完成預(yù)算100%。

(6)2012902、2016年決算數(shù)為1.00萬元，預(yù)算數(shù)為1.00萬元，完成預(yù)算100%。

(7)2012999、2016年決算數(shù)為1.00萬元，預(yù)算數(shù)為1.00萬元，完成預(yù)算100%。

(8)2013299、2016年決算數(shù)為0.96萬元，預(yù)算數(shù)為0.96萬元，完成預(yù)算100%。

(9)2019999:2016年決算數(shù)為11.00萬元，預(yù)算數(shù)為11.00萬元，完成預(yù)算100%。

2.國防支出2030607:2016年決算數(shù)為0.27萬元，預(yù)算數(shù)0.27萬元，完成預(yù)算100%。

3.公共安全支出2040605：2016年決算數(shù)為0.18萬元，，預(yù)算數(shù)為0.18萬元，完成預(yù)算100%。

4.文化體育與傳媒支出2079999:2016年決算數(shù)為4.63萬元，預(yù)算數(shù)為7.26萬元，，完成預(yù)算63.7%

　   5.社會保障和就業(yè)支出2016年決算數(shù)為21.75萬元，算數(shù)為21.75萬元，完成預(yù)算100%。其中：
      (1)2080205、2016年決算數(shù)為0.7萬元元，預(yù)算數(shù)為0.7萬元，完成預(yù)算100%。

(2)2080504、2016年決算數(shù)為1.01萬元元，預(yù)算數(shù)為1.01萬元，完成預(yù)算100%。

(3)2080505、2016年決算數(shù)為15.5萬元元，預(yù)算數(shù)為15.5萬元，完成預(yù)算100%。

(4)2080801、2016年決算數(shù)為1.26萬元，預(yù)算數(shù)為1.26萬元，完成預(yù)算100%。

(5)2081501、2016年決算數(shù)為1.00萬元元，預(yù)算數(shù)為1.00萬元，完成預(yù)算100%。

(6)2082001:2016年決算數(shù)為0.4萬元元，預(yù)算數(shù)為0.4萬元，完成預(yù)算100%。
　   6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2016年決算數(shù)為14萬元，預(yù)算數(shù)為14萬元，完成預(yù)算100%。其中：

  (1)20100199、2016年決算數(shù)為9.36萬元，預(yù)算數(shù)為9.36萬元，完成預(yù)算100%。

(2)2100501、2016年決算數(shù)為3.71萬元，預(yù)算數(shù)為3.71萬元，完成預(yù)算100%。

(3)2100502:2016年決算數(shù)為0.92萬元，預(yù)算數(shù)為0.92萬元，完成預(yù)算100%。

    7.節(jié)能環(huán)保支出2110402:2016年決算數(shù)為8.09萬元，預(yù)算數(shù)為8.09萬元，完成預(yù)算100%。

    8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2016年決算數(shù)為15萬元，預(yù)算數(shù)為15萬元，完成預(yù)算100%。

    (1)2120199、2016年決算數(shù)為2.65萬元，預(yù)算數(shù)為2.65萬元，完成預(yù)算100%。

(2)2120201、2016年決算數(shù)為3.6萬元，預(yù)算數(shù)為3.6萬元，完成預(yù)算100%。

(3)2120399:2016年決算數(shù)為10.75元，預(yù)算數(shù)為10.75萬元，完成預(yù)算100%。

     9.農(nóng)林水支出2016年決算數(shù)為108萬元，預(yù)算數(shù)為116.2萬元，完成預(yù)算93%。其中：

(1)2130104、2016年決算數(shù)為15.12萬元，預(yù)算數(shù)為15.12元，完成預(yù)算93%。

(2)2130152、2016年決算數(shù)為2.63萬元，預(yù)算數(shù)為2.63萬元，完成預(yù)算100%。

(3)2130199、2016年決算數(shù)為7.55萬元，預(yù)算數(shù)為7.55萬元，完成預(yù)算93%。

(4)2130501、2016年決算數(shù)為0.93萬元，預(yù)算數(shù)為2.93萬元，完成預(yù)算31%。

(5)2130705、2016年決算數(shù)為62.95萬元，預(yù)算數(shù)為62.95萬元，完成預(yù)算93%。

(6)2130707:2016年決算數(shù)為18.8萬元，預(yù)算數(shù)為25萬元，完成預(yù)算75%。

10.資源勘探信息支出2150699:2016年決算數(shù)1.92萬元，預(yù)算數(shù)為1.92萬元，完成預(yù)算100%。
   11。住房公積金2210201:2016年決算數(shù)12.5萬元，預(yù)算數(shù)為12.5萬元，完成預(yù)算100%。

12.其他支出2299901:2016年決算數(shù)1萬元，預(yù)算數(shù)為1萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

海云鄉(xiāng)2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出286.16萬元，其中：

人員經(jīng)費168.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
　　公用經(jīng)費55.5萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

海云鄉(xiāng)2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為5.43萬元，完成預(yù)算79%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為2.3萬元，完成預(yù)算79%；公務(wù)接待費支出決算為3.13萬元，完成預(yù)算79%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是厲行節(jié)約。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.27萬元，下降5%，其中：公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算減少1.3萬元，下降37%；公務(wù)接待費支出決算增加0.93萬元，增長42%。增減變動的主要原因黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)班子換屆和扶貧攻堅接待費增加。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算2.3萬元，占0.63%；公務(wù)接待費支出決算3.13萬元，占0.85%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費

2016年因公出國（境）費0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

2016年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費2.3萬元,其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出2.3萬元。主要用于行政運行公務(wù)車維修費和縣上開會、辦理業(yè)務(wù)、下村組工作等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費等支出。

3.公務(wù)接待費

2016年公務(wù)接待費3.13萬元。主要用于農(nóng)村環(huán)境治理，安全生產(chǎn)監(jiān)管，計劃生育，民政、國土、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，司法，社會保證，脫貧攻堅等業(yè)務(wù)性開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待批次130次，接待1050人。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況

海云鄉(xiāng)2016年使用政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年度，海云鄉(xiāng)機關(guān)運行經(jīng)費支出55.5萬元，比2015年決算數(shù)持平。

（二）政府采購支出情況

2016年度，海云鄉(xiāng)政府采購支出總額1萬元，其中：政府采購貨物支出1萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于政府機關(guān)辦公用品采購。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，海云鄉(xiāng)公有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2016年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)1個，涉及財政資金0.18萬元。并開展了預(yù)算支出績效自評，自評結(jié)果得分98分。 自評情況如下：            

1.評價結(jié)論，海云鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算執(zhí)行情況良好，無不良記錄及違規(guī)違紀(jì)行為，預(yù)算支出和決算支出情況相符。

2.存在問題。預(yù)算經(jīng)費支出明細(xì)科目與實際支出明細(xì)科目存在差。部分項目支出進(jìn)度慢當(dāng)年未能完成，存在年終結(jié)轉(zhuǎn)。

3.改進(jìn)建議。加快完善相應(yīng)制度建設(shè)和賬務(wù)處理。當(dāng)年的專項項目應(yīng)及早下達(dá)預(yù)算指標(biāo)。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.一般公共服務(wù)2010104、2010108、2010301、2010302、2010507、2012902、2012999、2013299、2019999:主要用于人大會議、代表工作、行政單位基本支出、項目支出、專項普查、工會、婦聯(lián)、共青團(tuán)組織組織部門事務(wù)等支出。

 4.國防支出2030607:主要是民兵建設(shè)和管理支出

5.公共安全支出2040605： 主要普法宣傳、宣傳資料、對外宣傳等方面支出。

6.文化體育與傳媒2079999:文化體育與傳媒方面支出。

　7.社會保障和就業(yè)2080205、2080504、2080505、2080801、2081501、2082001:老齡事務(wù)、未歸口管理的行政單位退休人員離退休費等支出

　8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育2100199、2100501、2100502:主要用于其他醫(yī)療與計劃生育管理事務(wù)、行政、事業(yè)單位醫(yī)療保險等方面支出。

    9.節(jié)能環(huán)保2110402:主要用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面支出。

    10.城鄉(xiāng)社區(qū)2120199、2120201、2120399:主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施等方面支出。

    11.農(nóng)林水2130104、2130152、2130199、2130501、2130705、2130707: 主要用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出、對高校大學(xué)生到基層任職補助、其他農(nóng)業(yè)方面、扶貧、對村委會和村支部的補助、農(nóng)業(yè)綜合改革等方面支出。

12.資源勘探信息2150699:主要用于其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出。

13.住房公積金2210201:主要用于行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 14.其他支出2299901: 主要用于不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

15.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

16.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

          19.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

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