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沐川縣海云鄉(xiāng)

2016年部門決算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

海云鄉(xiāng)人民政府的主要職能是根據(jù)本級(jí)人民代表大會(huì)決定，制定并組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃。加強(qiáng)對(duì)全鄉(xiāng)事業(yè)單位管理，收集和傳播經(jīng)濟(jì)信息和科技知識(shí)。對(duì)群眾進(jìn)行民主和法制教育，搞好社會(huì)治安綜合治理。做好計(jì)劃生育和文教衛(wèi)等工作；辦好公共事務(wù)，發(fā)展公益事業(yè)；做好民政優(yōu)撫、殘聯(lián)、救災(zāi)救濟(jì)、社會(huì)福利、婚姻登記工作并指導(dǎo)村委會(huì)開(kāi)展業(yè)務(wù)和制度建設(shè)，負(fù)責(zé)村委會(huì)干部培訓(xùn)工作等。

（二）2016年重點(diǎn)工作完成情況。圍繞縣委“轉(zhuǎn)型升級(jí)年”工作主題，以建設(shè)“經(jīng)濟(jì)強(qiáng)鄉(xiāng)、民生富鄉(xiāng)、和諧樂(lè)鄉(xiāng)”為總目標(biāo)，堅(jiān)持“加快發(fā)展、加快轉(zhuǎn)型、加快扶貧攻堅(jiān)”總體思路，主動(dòng)適應(yīng)和引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新常態(tài)，奮力打破制約發(fā)展的要素瓶頸，深入推進(jìn)改革創(chuàng)新，加大精準(zhǔn)扶貧力度，大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)獼猴桃1200畝。

二、部門概況

海云鄉(xiāng)人民政府無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。

海云鄉(xiāng)現(xiàn)有在職人員16人，其中：行政13人，事業(yè)3人。

三、收支決算總體情況

2016年海云鄉(xiāng)本年收入合計(jì)366.97萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入358.97萬(wàn)元，占98%；其他收入8.00萬(wàn)元，占2%。

2016年海云鄉(xiāng)本年支出合計(jì)361.69萬(wàn)元，其中：基本支出286.16萬(wàn)元，占79%；項(xiàng)目支出75.53萬(wàn)元，占21%；

四、財(cái)政撥款收支決算情況

海云鄉(xiāng)2016年度財(cái)政撥款收支總決算366.97萬(wàn)元。與2015年278.4萬(wàn)元相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加88.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)32%，增長(zhǎng)的主要原因：一是新調(diào)入公務(wù)人員3名；二是脫貧攻堅(jiān)鄉(xiāng)上業(yè)務(wù)量增加較大。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

海云2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出366.97萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2015年相比278.4萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加88.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)32%，增長(zhǎng)的主要原因：一是新調(diào)入公務(wù)人員3名;二是脫貧攻堅(jiān)鄉(xiāng)上業(yè)務(wù)量增加較大。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

海云鄉(xiāng)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出361.68萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支174.71萬(wàn)元，占48.2%；國(guó)防支出0.27萬(wàn)元，占0.07%；公共安全支出0.18萬(wàn)元，占0.05%；文化體育與傳媒支出4.63萬(wàn)元，占1.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出19.41萬(wàn)元，占5.4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14.00萬(wàn)元，占3.8%；節(jié)能環(huán)保支出8.09萬(wàn)元，占2.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出17.00萬(wàn)元，占4.7%；，農(nóng)林水支出107.97萬(wàn)元，占30%；資源勘探信息等支出1.92萬(wàn)元，占0.5%；住房保障支出12.51萬(wàn)元，占3.5%；其他支出1.00萬(wàn)元，占0.028%。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)13.17萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)支出2016年決算數(shù)為174.71萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)為174.71萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

(1)2010104、2016年決算數(shù)為1.83萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)為1.83萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

(2)2010108、2016年決算數(shù)為0.88萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)為0.88萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

(3)2010301、2016年決算數(shù)為152.24萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)為152.24萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

(4)2010302、2016年決算數(shù)為5.00萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)為5.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

(5)2010507、2016年決算數(shù)為0.8萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)為0.8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

(6)2012902、2016年決算數(shù)為1.00萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)為1.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

(7)2012999、2016年決算數(shù)為1.00萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)為1.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

(8)2013299、2016年決算數(shù)為0.96萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)為0.96萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

(9)2019999:2016年決算數(shù)為11.00萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)為11.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.國(guó)防支出2030607:2016年決算數(shù)為0.27萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)0.27萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.公共安全支出2040605：2016年決算數(shù)為0.18萬(wàn)元，，預(yù)算數(shù)為0.18萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.文化體育與傳媒支出2079999:2016年決算數(shù)為4.63萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)為7.26萬(wàn)元，，完成預(yù)算63.7%

　   5.社會(huì)保障和就業(yè)支出2016年決算數(shù)為21.75萬(wàn)元，算數(shù)為21.75萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：
      (1)2080205、2016年決算數(shù)為0.7萬(wàn)元元，預(yù)算數(shù)為0.7萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

(2)2080504、2016年決算數(shù)為1.01萬(wàn)元元，預(yù)算數(shù)為1.01萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

(3)2080505、2016年決算數(shù)為15.5萬(wàn)元元，預(yù)算數(shù)為15.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

(4)2080801、2016年決算數(shù)為1.26萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)為1.26萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

(5)2081501、2016年決算數(shù)為1.00萬(wàn)元元，預(yù)算數(shù)為1.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

(6)2082001:2016年決算數(shù)為0.4萬(wàn)元元，預(yù)算數(shù)為0.4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
　   6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2016年決算數(shù)為14萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)為14萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

  (1)20100199、2016年決算數(shù)為9.36萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)為9.36萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

(2)2100501、2016年決算數(shù)為3.71萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)為3.71萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

(3)2100502:2016年決算數(shù)為0.92萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)為0.92萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

    7.節(jié)能環(huán)保支出2110402:2016年決算數(shù)為8.09萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)為8.09萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

    8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2016年決算數(shù)為15萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

    (1)2120199、2016年決算數(shù)為2.65萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)為2.65萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

(2)2120201、2016年決算數(shù)為3.6萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)為3.6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

(3)2120399:2016年決算數(shù)為10.75元，預(yù)算數(shù)為10.75萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

     9.農(nóng)林水支出2016年決算數(shù)為108萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)為116.2萬(wàn)元，完成預(yù)算93%。其中：

(1)2130104、2016年決算數(shù)為15.12萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)為15.12元，完成預(yù)算93%。

(2)2130152、2016年決算數(shù)為2.63萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)為2.63萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

(3)2130199、2016年決算數(shù)為7.55萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)為7.55萬(wàn)元，完成預(yù)算93%。

(4)2130501、2016年決算數(shù)為0.93萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)為2.93萬(wàn)元，完成預(yù)算31%。

(5)2130705、2016年決算數(shù)為62.95萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)為62.95萬(wàn)元，完成預(yù)算93%。

(6)2130707:2016年決算數(shù)為18.8萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)為25萬(wàn)元，完成預(yù)算75%。

10.資源勘探信息支出2150699:2016年決算數(shù)1.92萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)為1.92萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
   11。住房公積金2210201:2016年決算數(shù)12.5萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)為12.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

12.其他支出2299901:2016年決算數(shù)1萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

海云鄉(xiāng)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出286.16萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)168.52萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
　　公用經(jīng)費(fèi)55.5萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

海云鄉(xiāng)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5.43萬(wàn)元，完成預(yù)算79%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.3萬(wàn)元，完成預(yù)算79%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.13萬(wàn)元，完成預(yù)算79%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是厲行節(jié)約。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.27萬(wàn)元，下降5%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.3萬(wàn)元，下降37%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)42%。增減變動(dòng)的主要原因黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)班子換屆和扶貧攻堅(jiān)接待費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.3萬(wàn)元，占0.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.13萬(wàn)元，占0.85%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2016年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.3萬(wàn)元,其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.3萬(wàn)元。主要用于行政運(yùn)行公務(wù)車維修費(fèi)和縣上開(kāi)會(huì)、辦理業(yè)務(wù)、下村組工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)

2016年公務(wù)接待費(fèi)3.13萬(wàn)元。主要用于農(nóng)村環(huán)境治理，安全生產(chǎn)監(jiān)管，計(jì)劃生育，民政、國(guó)土、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，司法，社會(huì)保證，脫貧攻堅(jiān)等業(yè)務(wù)性開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次130次，接待1050人。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

海云鄉(xiāng)2016年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年度，海云鄉(xiāng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出55.5萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)持平。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2016年度，海云鄉(xiāng)政府采購(gòu)支出總額1萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于政府機(jī)關(guān)辦公用品采購(gòu)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，海云鄉(xiāng)公有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，涉及財(cái)政資金0.18萬(wàn)元。并開(kāi)展了預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)結(jié)果得分98分。 自評(píng)情況如下：            

1.評(píng)價(jià)結(jié)論，海云鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算執(zhí)行情況良好，無(wú)不良記錄及違規(guī)違紀(jì)行為，預(yù)算支出和決算支出情況相符。

2.存在問(wèn)題。預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)科目與實(shí)際支出明細(xì)科目存在差。部分項(xiàng)目支出進(jìn)度慢當(dāng)年未能完成，存在年終結(jié)轉(zhuǎn)。

3.改進(jìn)建議。加快完善相應(yīng)制度建設(shè)和賬務(wù)處理。當(dāng)年的專項(xiàng)項(xiàng)目應(yīng)及早下達(dá)預(yù)算指標(biāo)。

十、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.一般公共服務(wù)2010104、2010108、2010301、2010302、2010507、2012902、2012999、2013299、2019999:主要用于人大會(huì)議、代表工作、行政單位基本支出、項(xiàng)目支出、專項(xiàng)普查、工會(huì)、婦聯(lián)、共青團(tuán)組織組織部門事務(wù)等支出。

 4.國(guó)防支出2030607:主要是民兵建設(shè)和管理支出

5.公共安全支出2040605： 主要普法宣傳、宣傳資料、對(duì)外宣傳等方面支出。

6.文化體育與傳媒2079999:文化體育與傳媒方面支出。

　7.社會(huì)保障和就業(yè)2080205、2080504、2080505、2080801、2081501、2082001:老齡事務(wù)、未歸口管理的行政單位退休人員離退休費(fèi)等支出

　8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育2100199、2100501、2100502:主要用于其他醫(yī)療與計(jì)劃生育管理事務(wù)、行政、事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)等方面支出。

    9.節(jié)能環(huán)保2110402:主要用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面支出。

    10.城鄉(xiāng)社區(qū)2120199、2120201、2120399:主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施等方面支出。

    11.農(nóng)林水2130104、2130152、2130199、2130501、2130705、2130707: 主要用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出、對(duì)高校大學(xué)生到基層任職補(bǔ)助、其他農(nóng)業(yè)方面、扶貧、對(duì)村委會(huì)和村支部的補(bǔ)助、農(nóng)業(yè)綜合改革等方面支出。

12.資源勘探信息2150699:主要用于其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出。

13.住房公積金2210201:主要用于行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 14.其他支出2299901: 主要用于不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

15.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

          19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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