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沐川縣利店鎮(zhèn)2016年部門決算編制說明
沐川縣利店鎮(zhèn)2016年部門決算編制說明
一、基本職能及主要工作
利店鎮(zhèn)人民政府的主要職能是根據(jù)本級人民代表大會決定，制定并組織實施經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃。加強對全鄉(xiāng)事業(yè)單位管理，收集和傳播經(jīng)濟信息和科技知識。對群眾進行民主和法制教育，搞好社會治安綜合治理。做好計劃生育和文教衛(wèi)等工作；辦好公共事務(wù)，發(fā)展公益事業(yè)；做好民政優(yōu)撫、殘聯(lián)、救災(zāi)救濟、社會福利、婚姻登記工作并指導(dǎo)村委會開展業(yè)務(wù)和制度建設(shè)，負責(zé)村委會干部培訓(xùn)工作等。
2016年重點工作任務(wù)：大力推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展，打造“一村一品”；深化農(nóng)村改革，推進農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革，全面完成農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記和頒證工作；加快扶貧攻堅，促進均衡發(fā)展，全力實施好珠溪村、大坪村、三河村整村推進項目，力爭脫貧400人以上；加強安全監(jiān)管和維穩(wěn)工作，全力維護全鎮(zhèn)的穩(wěn)定；加強黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，落實好黨風(fēng)廉政“兩個責(zé)任”
二、部門概況
利店鎮(zhèn)人民政府無下屬二級決算單位。
三、收支決算總體情況
2016年利店鎮(zhèn)人民政府本年收入為726.32萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入726.32萬元，占100%。2016年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余58.94萬元。
2016年利店鎮(zhèn)人民政府本年支出728.61萬元，其中：基本支出585.50萬元，占80.30%；項目支出143.11萬元，占19.70%。2016年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余56.65萬元。
四、財政撥款收支決算情況：
利店鎮(zhèn)2016年度財政撥款收入總決算726.32萬元。與2015年相比，財政撥款收入總計增加49.38萬元，增長6.79%；支出總決算728.61，支出總決算較2015年增加107.24萬元，增長14.72%，主要原因由于精準(zhǔn)扶貧等專項工作開展和社會物價水平的增長導(dǎo)致的行政運行經(jīng)費增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
利店鎮(zhèn)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出726.32萬元，占本年支出合計的97%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加52.90萬元，增長7%，增長的主要原因是精準(zhǔn)扶貧工作開展，環(huán)境治理工作開展及人員新增、公車改革等導(dǎo)致經(jīng)費增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
利店鎮(zhèn)2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出728.61萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出257.22萬元，占35.30%；國防支出0.62萬元，占0.09%；公共安全支出0.35萬元，占0.05%；文化體育與傳媒支出8.23萬元，占1.13%；社會保障和就業(yè)支出38.18萬元，占5.24%；醫(yī)療衛(wèi)生支出35.47萬元，占4.87%；節(jié)能環(huán)保支出14萬元，占1.92%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出14.55萬元，占2%；農(nóng)林水支出326.56萬元，占44.82%；資源勘探信息等支出2.28萬元，占0.31%；國土海洋等其他支出4.80萬元，占0.66%。住房保障支出23.35萬元，占3.20%。其他支出3萬元，占0.41%
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）1.43萬元；
2、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項）0.88萬元；
3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）240.10萬元；
4、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項普查活動（項）0.91萬元；
5、一般公共服務(wù)支出(類)民族事務(wù)（款）民族工作專項（項）5萬元
6、一般公共服務(wù)支出(類)群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）1.5萬元；
7、一般公共服務(wù)支出(類)群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）1.5萬元；
8、一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）1萬元；
9、一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）2.9萬元；
10、國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）0.62萬元，
11、公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項）0.35萬元；
12、文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化與傳媒支出（項）8.23萬元；
13、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項）2.40萬元；
14、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）25.99萬元；
15、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）8.29萬元；
16、社會保障和就業(yè)支出（類）自然災(zāi)害生活救助（款）中央自然災(zāi)害生活補助（項）1.50萬元；
17、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出（項）26.03萬元；
18、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）6.67萬元；
19、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位養(yǎng)老（項）2.37萬元；
20、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）0.40萬元；
21、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）14萬元；
22、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出5.55萬元；
23、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理9萬元；
24、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）36.20萬元；
25、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）13.23萬元；
26、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營（項）18.16萬元；
27、農(nóng)林水支出(類）扶貧（款）行政運行（項）1.50萬元；
28、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）181.14萬元；
39、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點補助76.33萬元；
30、資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項）2.28萬元；
31、國土海洋氣象支出（類）國土資源事務(wù)（款）土地資源調(diào)查（項）4.8萬元；
32、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）23.35萬元。
33、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）3.00萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
利店鎮(zhèn)2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出476.10萬元，其中：
人員經(jīng)費302.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費109.37萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
利店鎮(zhèn)2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.62萬元，完成預(yù)算37.26%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算100%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為2.25萬元，完成預(yù)算29.61%；公務(wù)接待費支出決算為2.10萬元，完成預(yù)算43.75%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是利店鎮(zhèn)政府按照規(guī)定，嚴格控制“三公”經(jīng)費開支，厲行節(jié)儉。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少1.53萬元，下降24.88%，其中：因公出國（境）費支出決算持平；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少1.55萬元，下降40.79%；公務(wù)接待費支出決算減少0.24萬元，下降10.26%。增減變動的主要原因是利店鎮(zhèn)政府按照規(guī)定，嚴格控制“三公”經(jīng)費開支，厲行節(jié)儉。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算2.52萬元，占55.55%；公務(wù)接待費支出決算2.10萬元，占45.45%。
1.因公出國（境）經(jīng)費
2016年因公出國（境）費0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費
2016年公務(wù)用車購置及運行維護費2.52萬元,其中：
公務(wù)用車運行維護費支出2.52萬元。主要用于公務(wù)車所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少1.55萬元，下降40.79%。增減變動的主要原因是利店鎮(zhèn)政府按照規(guī)定，嚴格控制“三公”經(jīng)費開支，厲行節(jié)儉。
3.公務(wù)接待費
2016年公務(wù)接待費2.10萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待60批次，620人。其中：無外事接待。公務(wù)接待費支出決算減少0.24萬元，下降10.26%。增減變動的主要原因是利店鎮(zhèn)政府按照規(guī)定，嚴格控制“三公”經(jīng)費開支，厲行節(jié)儉。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況
利店鎮(zhèn)2016年政府性基金預(yù)算財政撥款3.35萬元，支出3.35萬元。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年度，利店鎮(zhèn)機關(guān)運行經(jīng)費支出105.51萬元，比2015年增加24.17萬元，增長29.71%，增長的主要原因是人員新增、公車改革等導(dǎo)致經(jīng)費增加。
（二）政府采購支出情況
2016年度，利店鎮(zhèn)政府無采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，利店鎮(zhèn)公有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。
（四）預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2016年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)9個，涉及財政資金532萬元，覆蓋率達到100%。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）:反應(yīng)基層人民代表大會的支出。
4.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項）:反應(yīng)基層人大代表調(diào)研考察支出。
5.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）:反應(yīng)行政單位日常運行及人員工資支出。
6.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項普查活動（項）:反應(yīng)農(nóng)業(yè)專項普查活動的經(jīng)費支出。
7.一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:反應(yīng)基層群團（團委）運行的日常支出。
8.一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)（項）: 反應(yīng)基層群團（婦聯(lián)）運行的日常支出。
9.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)（項）:反應(yīng)基層村民自治委員會換屆工作經(jīng)費支出。
10.一般公共服務(wù)（類）群眾其他一般公共服務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)（項）: 反應(yīng)基層組織機構(gòu)內(nèi)部建設(shè)項目支出。
11.國防（類）國防動員（款）民兵（項）:反應(yīng)于民兵訓(xùn)練等方面的支出。
12.公共安全（類）司法（款）普法宣傳（項）: 反應(yīng)開展普法宣傳工作的經(jīng)費。
13.文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒（款）其他文化體育與傳媒（項）:反應(yīng)基層文化站點和圖書室免費開放日常支出。
14.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保險管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）:反應(yīng)征收保險業(yè)務(wù)方面的支出。
15.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項）: 反映老齡事務(wù)方面的支出。
16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）: 反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
17.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 反應(yīng)機關(guān)遺屬生活補助支出
18.社會保障和就業(yè)（類）自然災(zāi)害生活救助（款）中央自然災(zāi)害生活補助（項）:反應(yīng)廣大群眾遭受自然災(zāi)害之后的基本生活補助。
19.社會保障和就業(yè)（類）臨時救助（款）臨時救助（項）: 反應(yīng)廣大群眾遭受臨時受災(zāi)之后的基本生活補助。
20.社會保障和就業(yè)（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助（項）: 反應(yīng)廣大農(nóng)村流浪人員安置和生活保障救濟支出。
21.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理實務(wù)（項）:反映社會服務(wù)中心人員工資和日常運行的支出。
22.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）: 反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
23.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:，反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
24.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)（項）：反映農(nóng)村開展計劃生育政策宣傳的日常費用。
25.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）: 反映場鎮(zhèn)及省道103線沿線垃圾清理及保潔員生活補助和村級垃圾生活治理費用。
城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項）:反映農(nóng)村生活垃圾治理資金3.8萬元。
26.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）: 反映事業(yè)單位日常運行及人員工資支出
27.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）：反映招聘大學(xué)生畢業(yè)到基層任職的生活補助和相關(guān)經(jīng)費支出。
28.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）:反應(yīng)農(nóng)村土地確權(quán)專項工作的資金。
29.農(nóng)林水（類）扶貧（款）行政運行（項）: 反應(yīng)省定貧困村扶貧第一書記的差旅費補助資金。
30.農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:反應(yīng)省定貧困村開展脫貧攻堅工作的資金。
31.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）: 反應(yīng)基層村民自治機構(gòu)人員生活補助和日常運行支出。
32.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（項）:反應(yīng)基層村民自治機構(gòu)為單位的農(nóng)村公共運行維護項目支出。
33.資源勘探信息（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管（項）:反應(yīng)全鄉(xiāng)安全監(jiān)管和安全員日常工作經(jīng)費支出。
34. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
36.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
37.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
38.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
39.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
40.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件
利店鎮(zhèn)部門2016年部門決算公開表
表1：收入支出決算總表
表2：收入決算表
表3：支出決算表
表4：財政撥款收入支出決算表
表5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
表7：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表8：一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
表9：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表10：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表11：政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表12：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
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