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沐川縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局

2016年部門決算編制說明

   一、基本職能及主要工作

   （一）主要職能

    沐川縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局主要承擔(dān)住房保障、城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)督管理、建筑市場及管理、工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系組織實(shí)施、房地產(chǎn)市場秩序監(jiān)管、建筑市場各方主體行為監(jiān)管、城市基本建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施、工程勘察設(shè)計(jì)、城鎮(zhèn)建設(shè)管理、村鎮(zhèn)建設(shè)管理、建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排、人民防空等工作職能。

   （二）主要工作

    2016年，縣住建局共承擔(dān)12項(xiàng)重點(diǎn)投資建設(shè)項(xiàng)目，已完成重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目投資17054萬元，舊城改造及“新竹林巷”建設(shè)。簽訂預(yù)拆遷協(xié)議393戶，直管公房搬遷協(xié)議59戶，私房總數(shù)406戶，占總數(shù)的93%。符合征收補(bǔ)償條件的程序。完成了征收風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方案，2016年基本建成保障性住房、危舊房棚戶區(qū)共200套，完成金川公司棚改項(xiàng)目保障性住房204套，現(xiàn)已有124套于2016年6月底完成竣工驗(yàn)收。余下的80套，主體工程已完工。發(fā)放租賃補(bǔ)貼350戶，其中當(dāng)年新增20戶。目前在保戶數(shù)為341戶，新增23戶，2016年農(nóng)房建設(shè)1020戶已全部開工，850戶已完工，完工率達(dá)83.3%,其中《2016年全縣九項(xiàng)民生工程及18件民生大事實(shí)施方案》中要求的改造525戶農(nóng)村危房，全部用于解決建檔立卡貧困戶，525戶農(nóng)村危房已全部開工，完工477戶，完工率90.8%。

    二、部門概況

    沐川縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局下屬二級(jí)預(yù)算單位1個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。

    三、收支決算總體情況

   2016年沐川縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局本年收入合計(jì)4667.42萬元，其中：財(cái)政撥款收入4667.42萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。2016年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3519.43萬元。

2016年沐川縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局本年支出合計(jì)5171.65萬元，其中：基本支出670.07萬元，占12.95%；項(xiàng)目支出4501.58萬元，占87.05%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

    四、財(cái)政撥款收支決算情況

    沐川縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2016年度財(cái)政撥款收支總決算8186.85萬元。與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1784.83萬元，增長21.8%。增減變動(dòng)的主要原因2016年決算數(shù)據(jù)包含沐川縣房地產(chǎn)管理局的數(shù)據(jù)，2015年決算未包含沐川縣房地產(chǎn)管理局的數(shù)據(jù)。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

   （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

    沐川縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4349.19萬元，占本年支出合計(jì)的84.09%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加253.55萬元，增長6.19%。增減變動(dòng)的主要原因2016年決算數(shù)據(jù)包含沐川縣房地產(chǎn)管理局的數(shù)據(jù)，2015年決算未包含沐川縣房地產(chǎn)管理局的數(shù)據(jù)。

   （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    沐川縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4349.19萬元，主要用于以下方面:文化體育與傳媒1.9萬元，占0.04%；社會(huì)保障和就業(yè)支出45.18萬元，占1.04%；醫(yī)療衛(wèi)生支出11.05萬元，占0.25%；節(jié)能環(huán)保支出213.36萬元，占4.91%；；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1723.5萬元，占39.63%，住房保障支出2354.2萬元，占54.13%。

   （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

    1. 文化體育與傳媒（類）03（款）07（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為1.9萬元，完成預(yù)算100%。

    2．社會(huì)保障和就業(yè)（類）02（款）05（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為2.1萬元，完成預(yù)算100%。

    3．社會(huì)保障和就業(yè)（類）05（款）05（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為41.20萬元，完成預(yù)算100%。

    4．社會(huì)保障和就業(yè)（類）05（款）06（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為1.88萬元，完成預(yù)算100%。

    5．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）05（款）01（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為11.05萬元，完成預(yù)100%，

    6．節(jié)能環(huán)保（類）03（款）07（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為104.36萬元，完成預(yù)100%，

    7．節(jié)能環(huán)保（類）11（款）03（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為109萬元，完成預(yù)100%，

    8．城鄉(xiāng)城區(qū)（類）01（款）01（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為379.55萬元，完成預(yù)算100%。

    9．城鄉(xiāng)城區(qū)（類）01（款）06（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為5萬元，完成預(yù)算100%。

   10．城鄉(xiāng)城區(qū)（類）01（款）09（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為201.53萬元，完成預(yù)算100%。

   11．城鄉(xiāng)城區(qū)（類）02（款）01（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為100萬元，完成預(yù)算100%。

   12．城鄉(xiāng)城區(qū)（類）03（款）99（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為280.44萬元，完成預(yù)算100%。

   13.城鄉(xiāng)城區(qū)（類）05（款）01（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為756.98萬元，完成預(yù)算100%。

   14．住房保障（類）01（款）01（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為130萬元，完成預(yù)算100%。

   15．住房保障（類）01（款）03（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為600萬元，完成預(yù)算100%。

   16．住房保障（類）01（款）05（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為669.66萬元，完成預(yù)算100%。

   17．住房保障（類）01（款）06（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為419.05萬元，完成預(yù)算100%。

   18．住房保障（類）01（款）99（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為102.73萬元，完成預(yù)算100%。

   19．住房保障（類）02（款）01（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為32.76萬元，完成預(yù)算100%。

   20．住房保障（類）02（款）03（項(xiàng)）：2016年決算數(shù)為400萬元，完成預(yù)算100%。，

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

　  沐川縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出670.07萬元，其中：

   人員經(jīng)費(fèi)617.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　公用經(jīng)費(fèi)52.33萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

    七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

   （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

    沐川縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為11.26萬元，完成預(yù)算75%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為10.04萬元，完成預(yù)算83%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.22萬元，完成預(yù)算40%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是全局本著厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的原則，嚴(yán)格控制用餐減少了公務(wù)接待開支。

    2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年增加2.61萬元，增加30%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加2.37萬元，增加30%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.24萬元，增加24%。增減變動(dòng)的主要原因2016年決算數(shù)據(jù)包含沐川縣房地產(chǎn)管理局的數(shù)據(jù)，2015年決算未包含沐川縣房地產(chǎn)管理局的數(shù)據(jù)。

    （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

    2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算10.04萬元，占89%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.22萬元，占11%。具體情況如下：

    1．因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

　  2016年因公出國（境）費(fèi)0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

    2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　  2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.04萬元，其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車5輛，其中：轎車3輛、越野車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.04萬元。用于保障我局承擔(dān)全縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作、加強(qiáng)房地產(chǎn)市場管理、推進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展、加快新村建設(shè)與精準(zhǔn)扶貧、招標(biāo)投標(biāo)現(xiàn)場監(jiān)督管理及投訴處理等工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　3．公務(wù)接待費(fèi)

　  2016年公務(wù)接待費(fèi)1.22萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待12批次，98人，共計(jì)支出1.22萬元，具體內(nèi)容包括：省內(nèi)市州相關(guān)單位交流工作、學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、市級(jí)部門來我局調(diào)研以及區(qū)縣相關(guān)單位業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、工作調(diào)研等發(fā)生的用餐費(fèi)用。

   八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

   沐川縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2016年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出822.33萬元。

   九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   2016年度，沐川縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出51.17萬元，比2015年增加24.91萬元，原因是2016年支出包含沐川縣房地產(chǎn)管理局的數(shù)據(jù)。2015年決算未包含沐川縣房地產(chǎn)管理局的數(shù)據(jù)。

   （二）政府采購支出情況

　　2016年度，沐川縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局政府采購支出總額8.23萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出8.23萬元。主要用于辦公設(shè)備購置。

　 （三）國有資產(chǎn)占有使用情況

   截至2016年底，我局使用各類運(yùn)行的車輛共計(jì)6輛，價(jià)值100萬元，其中，一般公務(wù)用車5輛、市政灑水車1輛。使用的辦公樓面積600平方米，價(jià)值44.84萬元。其他辦公設(shè)備價(jià)值84.1萬元。

   （四）預(yù)算績效情況

　   按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)23個(gè)，涉及財(cái)政資金4003.6萬元，覆蓋率達(dá)到100%。

    十、名詞解釋

   （一）財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

   （二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

   （三）文化體育與傳媒（類）03（款）07（項(xiàng)）:反映體育場館的建設(shè)及維修。

   （四）社會(huì)保障和就業(yè)（類）02（款）05（項(xiàng)）：反映老齡事務(wù)方面的支出。

   （五）社會(huì)保障和就業(yè)（類）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

   （六）社會(huì)保障和就業(yè)（類）05（款）06（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

   （七）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）05（款）01（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

   （八）節(jié)能環(huán)保（類）03（款）07（項(xiàng)）：用于排污費(fèi)安排的支出。

   （九）節(jié)能環(huán)保（類）11（款）03（項(xiàng)）：用于減排專項(xiàng)資金的支出。

   （十）城鄉(xiāng)城區(qū)（類）01（款）01（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

  （十一）城鄉(xiāng)城區(qū)（類）01（款）06（項(xiàng)）：反映調(diào)控建設(shè)市場運(yùn)行、擬定建設(shè)市場法規(guī)、實(shí)施建筑市場工程質(zhì)量、安全、工程勘察設(shè)計(jì)監(jiān)管等方面的支出。

  （十二）城鄉(xiāng)城區(qū)（類）01（款）09（項(xiàng)）：反映調(diào)控房地產(chǎn)市場運(yùn)行、研究擬定城鎮(zhèn)住房制度改革法規(guī)、對住房公積金和其他房改資金進(jìn)行政策指導(dǎo)并監(jiān)督使用等方面的支出。

   (十三)城鄉(xiāng)城區(qū)（類）02（款）01（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防震減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

  （十四）城鄉(xiāng)城區(qū)（類）03（款）99（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

  （十五）城鄉(xiāng)城區(qū)（類）05（款）01（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)園林綠化等方面的支出。

  （十六）住房保障（類）01（款）01（項(xiàng)）：反映用于新建、改建、購買、租賃廉租住房支出。

  （十七）住房保障（類）01（款）03（項(xiàng)）：用于棚戶區(qū)改造方面的支出。

  （十八）住房保障（類）01（款）05（項(xiàng)）：用于農(nóng)村危房改造方面的支出。

  （十九）住房保障（類）01（款）06（項(xiàng)）：用于新建、改建、購買、租賃公共租賃住房支出。

  （二十）住房保障（類）01（款）99（項(xiàng)）：用于上述項(xiàng)目以外用于保障性住房方面的支出。

  （二十一）住房保障（類）02（款）01（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  （二十二）住房保障（類）02（款）03（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件的職工（含退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)業(yè)復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

  （二十三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

?。ǘ模┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　（二十五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?。ǘ撸C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

沐川縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局

2017年9月30日