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中共沐川縣委編辦

2016年部門決算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。研究擬訂全縣行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案，審核縣級(jí)各部門“三定”規(guī)定和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革方案，指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革，評估改革效果。參與行政審批制度改革和行政區(qū)劃調(diào)整的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制日常管理和實(shí)名制管理工作。負(fù)責(zé)做好各部門的職能配置、編制配備和機(jī)構(gòu)調(diào)整。監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)編制規(guī)定的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位登記管理、黨政群機(jī)關(guān)事業(yè)單位（含民辦非企業(yè)）政務(wù)和公益中文域名注冊管理工作。

（二）2016年重點(diǎn)工作完成情況。2016年，縣委編辦緊緊圍繞“創(chuàng)新投資年”工作主題，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府重大決策部署，不斷深化行政體制改革，持續(xù)推進(jìn)簡政放權(quán)；規(guī)范機(jī)構(gòu)編制管理，不斷優(yōu)化資源配置；著力加強(qiáng)自身建設(shè)，切實(shí)提升服務(wù)水平，被評為“2016年度全市機(jī)構(gòu)編制系統(tǒng)最佳單位”，為推動(dòng)沐川“加快發(fā)展、加快轉(zhuǎn)型、加快脫貧攻堅(jiān)”提供堅(jiān)實(shí)的機(jī)制保障。

二、部門概況

縣委編辦性質(zhì)為行政單位，沒有下屬二級(jí)預(yù)算單位。

三、收支決算總體情況

2016年縣委編辦本年收入合計(jì)90.65萬元，其中：財(cái)政撥款收入90.65萬元，占100%。

2016年縣委編辦本年支出合計(jì)90.65萬元，其中：基本支出78.41萬元，占86.5%；項(xiàng)目支出12.24萬元，占13.50%。

四、財(cái)政撥款收支決算情況

縣委編辦2016年度財(cái)政撥款收支總決算90.65萬元。與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加28.51萬元，增長45.88%，增長的主要原因是2016年我辦增加2名工作人員。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

縣委編辦2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出90.65萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加28.51萬元，增長45.88%，增長的主要原因是2016年我辦增加2名工作人員。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

縣委編辦2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出90.65萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出78.23萬元，占86.30%；社會(huì)保障和就業(yè)支出5.83萬元，占6.43%；醫(yī)療衛(wèi)生支出1.69萬元，占1.87%；住房保障支出4.9萬元，占5.40%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)/人力資源事務(wù)/行政運(yùn)行:2016年決算數(shù)為65.99萬元，完成預(yù)算100%；一般公共服務(wù)/人力資源事務(wù)/一般行政管理事務(wù): 2016年決算數(shù)為12.24萬元，完成預(yù)算100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)/社會(huì)保障單位離退休/機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:2016年決算數(shù)為5.83元，完成預(yù)算100%。
　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育/醫(yī)療保障/行政單位醫(yī)療:2016年決算數(shù)為1.69萬元，完成預(yù)算100%。

4.住房保障支出/住房改革/住房公積金:2016年決算數(shù)為4.9萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

縣委編辦2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出78.41萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)69.39萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、救濟(jì)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
　　公用經(jīng)費(fèi)9.02萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、辦公設(shè)備購置、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

縣委編辦2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.09萬元，完成預(yù)算44.14%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.59萬元，完成預(yù)算51.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算25%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)來指導(dǎo)檢查工作的時(shí)間減少。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年增加0.74萬元，增長31.49%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加1.1萬元，增長73%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.36萬元，下降41.86%。公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加的主要原因是出差時(shí)間比上年增多及維修費(fèi)用增加；公務(wù)接待費(fèi)減少的原因是上級(jí)來指導(dǎo)工作的時(shí)間減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.59萬元，占83.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.5萬元，占16.18%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2016年因公出國（境）費(fèi)0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.59萬元,其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.59萬元。主要用于事業(yè)單位分類改革、脫貧攻堅(jiān)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)

2016年公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待3批次，15人，共計(jì)支出0.5萬元，具體內(nèi)容包括：一是接待馬邊縣委編辦來我到調(diào)研市場監(jiān)管綜合執(zhí)法0.05萬元；二是接待市編辦來我縣調(diào)研脫貧攻堅(jiān)和旅游工作0.36萬元；三是接待沙灣編辦來我縣調(diào)研事業(yè)單位法人治理工作0.09萬元。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

縣委編辦2016年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年度，縣委編辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.59萬元，比2015年增加3.63萬元，增長60.91%。增長的主要原因是2016年增加了公務(wù)員交通補(bǔ)貼。

（二）政府采購支出情況

2016年度，縣委編辦政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，縣委編辦公有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效情況

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)3個(gè)，涉及財(cái)政資金13萬元，覆蓋率達(dá)到100%。

十、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)/人力資源事務(wù)/行政運(yùn)行：指反映行政單位的基本支出。

3.一般公共服務(wù)/人力資源事務(wù)/一般行政管理事務(wù)：指反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出/行政事業(yè)單位離退休/機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育/醫(yī)療保障/行政單位醫(yī)療:指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位由單位繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6.住房保障支出/住房改革/住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件

中共沐川縣委編辦2016年部門決算公開表

表1：收入支出決算總表

表2：收入決算表

表3：支出決算表

表4：財(cái)政撥款收入支出決算表

表5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

表7：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表8：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

表9：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表10：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表11：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表12：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表