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沐川縣箭板鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算編制說明
沐川縣箭板鎮(zhèn)人民政府
2017年部門決算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
箭板鎮(zhèn)人民政府的主要職能是根據(jù)本級人民代表大會決定，制定并組織實施經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃。加強對全鎮(zhèn)事業(yè)單位管理，收集和傳播經(jīng)濟信息和科技知識。對群眾進(jìn)行民主和法制教育，搞好社會治安綜合治理。做好計劃生育和文教衛(wèi)等工作；辦好公共事務(wù)，發(fā)展公益事業(yè)；做好民政優(yōu)撫、殘聯(lián)、救災(zāi)救濟、社會福利、婚姻登記工作并指導(dǎo)村委會開展業(yè)務(wù)和制度建設(shè)，負(fù)責(zé)村委會干部培訓(xùn)工作等。
（二）2017年重點工作完成情況。
加強黨建工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)。繼續(xù)開展堡壘提升工程；持續(xù)開展“七+三”專項整治行動，深化作風(fēng)建設(shè)。加快推進(jìn)扶貧攻堅工作。全面實施精準(zhǔn)扶貧，重點在五星、安樂兩個貧困村搞好駐村幫扶，推進(jìn)整村扶貧，完成2017年脫貧任務(wù)。抓好特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。打造一村一業(yè)的特色產(chǎn)業(yè)，有效管理五星村核桃+中藥材的產(chǎn)業(yè)基地1000畝及安樂村建成獼猴桃+茶葉的產(chǎn)業(yè)基地1000畝，加強對慶元村2000畝慶元李的前期管理及促進(jìn)慶元李的后期銷售。加強文教衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。箭板小學(xué)、尹久小學(xué)建成投入正常使用。實施順河街傳統(tǒng)村落保護(hù)項目。
二、部門概況
沐川縣箭板鎮(zhèn)人民政府下屬二級單位0個。
三、收支決算總體情況說明
2017年箭板鎮(zhèn)人民政府本年收入合計804.47萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入775.67萬元，占96.42%；其他收入28.8萬元，占3.58%。
2017年箭板鎮(zhèn)人民政府本年支出合計875.22萬元，其中：基本支出592.77萬元，占68%；項目支出282.45萬元，占32%。
四、財政撥款收支決算情況
箭板鎮(zhèn)人民政府2017年度財政撥款收支總決算919.67萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加282.74萬元，增長44.39%，主要原因是開展脫貧攻堅工作期間經(jīng)費撥款使用增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
箭板鎮(zhèn)人民政府2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出839.61萬元，占本年支出合計的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加266.19萬元，增長46.24%，主要原因是2017年重點開展脫貧攻堅工作，脫貧項目經(jīng)費增加，日常工作經(jīng)費增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
箭板鎮(zhèn)人民政府2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出839.61萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出277.87萬元，占33.10%；國防支出0.41萬元，占0.05%；公共安全支出0.28萬元，占0.03%；文化體育與傳媒支出14.02萬元，占1.67%；社會保障和就業(yè)支出40.06萬元，占4.77%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出58.38萬元，占6.96%；節(jié)能環(huán)保支出35.8萬元，占4.26%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8萬元，占0.95%；農(nóng)林水支出376.67萬元，占44.87%；資源勘探信息等支出1.92萬元，占0.22%，住房保障支出26.20萬元；占3.12%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）2.48萬元，完成預(yù)算100%；
2、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項）0.96萬元，完成預(yù)算100%；
3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）256.26萬元，完成預(yù)算100%；
4、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項普查活動（項）5.61萬元，完成預(yù)算100%；
5、一般公共服務(wù)支出(類)群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）5萬元，完成預(yù)算100%；
6、一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）1萬元，完成預(yù)算100%；
7、一般公共服務(wù)支出(類)群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）3萬元，完成預(yù)算100%；
8、一般公共服務(wù)支出(類) 一般公共服務(wù)支出（款） 其他一般公共服務(wù)支出（項）3.56萬元，完成預(yù)算100%，
9、國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）0.41萬元，完成預(yù)算100%；
10、公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項）0.28萬元，完成預(yù)算100%；
11、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）4.4萬元，完成預(yù)算100%；
12、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化與傳媒支出（項）3.2萬元，完成預(yù)算100%；
13、文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化與傳媒支出（項）6.42萬元，完成預(yù)算68.08%，主要原因是計劃用于2018年李花節(jié)活動項目經(jīng)費；
14、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）2萬元，完成預(yù)算100%；
15、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項）0.2萬元，完成預(yù)算100%；
16、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項）5萬元，完成預(yù)算100%；
17、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）34.26萬元，完成預(yù)算100%；
18、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）1.9萬元，完成預(yù)算100%；
19、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）1.2萬元，完成預(yù)算100%；
20、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出（項）49.67萬元，完成預(yù)算100%；
21、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）0.34萬元，完成預(yù)算100%。
22、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）6.11萬元，完成預(yù)算100%；
23、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位養(yǎng)老（項）2.26萬元，完成預(yù)算100%；
24、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項）35.8萬元，完成預(yù)算100%；
25、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出8萬元，完成預(yù)算100%；
26、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）32.33萬元，完成預(yù)算100%；
27、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）8.1萬元，完成預(yù)算100%；
28、農(nóng)林水支出(類）扶貧（款）一般行政管理事務(wù)（項）1萬元，完成預(yù)算100%；
29、農(nóng)林水支出(類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）106.05萬元，完成預(yù)算81.45%，主要原因是結(jié)余扶貧補短板資金；
30、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）175.88萬元，完成預(yù)算92.17%，主要原因是2016年公共運維項目經(jīng)費結(jié)余；
31、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟組織的補助（項）12萬元，完成預(yù)算100%；
32、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點補助41.31萬元，完成預(yù)算68.72%，主要原因是2017年公共運維項目經(jīng)費結(jié)余；
33、資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項）1.92萬元，完成預(yù)算100%；
34、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）21.20萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
箭板人民政府2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出592.77萬元，其中：
人員經(jīng)費495.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費97.41萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
箭板鎮(zhèn)人民政府2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.97萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公車改革的推行和十八項相關(guān)規(guī)定的制定。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算3.04萬元，占61.17%；公務(wù)接待費支出決算1.93萬元，占38.83%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費
2017年無因公出國（境）費用。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
2017年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費3.04萬元,其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛，其他車型1輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出3.04萬元。主要用于進(jìn)城開會、下鄉(xiāng)等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2016年減少0.49萬元，上升13.88%；主要的原因：公車改革的實行。
3.公務(wù)接待費
2017年公務(wù)接待費1.93萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待18批次，94人，共計支出1.93萬元，具體內(nèi)容包括：接待上級部門檢查1.62萬元，接待上級部門檢查住宿費0.31萬元，無外事接待。
公務(wù)接待費支出決算比2016年增加0.05萬元，上升2.66%。主要原因是脫貧攻堅期間迎接各級檢查的公務(wù)接待費用增加。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況
箭板鎮(zhèn)人民政府2017年使用政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年度，箭板鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出97.41萬元，比2016年增加8.09萬元，增長9.05%，主要原因是脫貧攻堅任務(wù)。
（二）政府采購支出情況
2017年度，箭板鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至
（四）預(yù)算績效情況
1.績效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)6個，涉及財政資金25.20萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
2.部門整體支出績效自評開展情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分98分，存在的問題：一是缺乏對人才的培養(yǎng)，二是制度、機制創(chuàng)新力度不夠。下一步改進(jìn)措施：一是通過組織培訓(xùn)加強對人才的培養(yǎng)力度，二是，不斷學(xué)習(xí)，提高創(chuàng)新能力。
2017年部門整體支出績效評價得分表
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
得分 |
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部門決策（25分） |
目標(biāo)任務(wù)（15分） |
相關(guān)性（5分） |
5 |
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明確性（5分） |
5 |
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|
合理性（5分） |
5 |
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預(yù)算編制（10分） |
測算依據(jù)（5分） |
5 |
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目標(biāo)管理（5分） |
5 |
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綜合管理（30分） |
專項資金分配時限（2分） |
省級財力專項預(yù)算分配時限（1分） |
1 |
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中央?？罘峙浜弦?guī)率（1分） |
1 |
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中期評估（2分） |
執(zhí)行中期評估（2分） |
2 |
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績效監(jiān)控（5分） |
預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分） |
2 |
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績效目標(biāo)動態(tài)監(jiān)控（3分） |
3 |
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非稅收入執(zhí)收情況（2分） |
非稅收入征收情況（1分） |
1 |
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非稅收入上繳情況（1分） |
1 |
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資產(chǎn)管理（6分） |
資產(chǎn)管理信息化情況（2分） |
2 |
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行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況（2分） |
2 |
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資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分） |
2 |
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內(nèi)控制度管理（2分） |
內(nèi)部控制度健全完整（2分） |
2 |
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信息公開（6分） |
預(yù)算公開（2分） |
2 |
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決算公開（2分） |
2 |
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績效信息公開（2分） |
2 |
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績效評價（5分） |
績效評價開展（2分） |
2 |
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評價結(jié)果應(yīng)用（3分） |
3 |
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部門績效情況（45分） |
履職成效（20分） |
部門特性指標(biāo) |
20 |
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可持續(xù)發(fā)展能力（15分） |
重點改革（重點工作）完成情況（5分） |
5 |
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科技（制度、方法、機制等）創(chuàng)新（5分） |
4 |
||
|
人才培養(yǎng)（5分） |
4 |
||
|
滿意度（10分） |
協(xié)作部門滿意度（3分） |
3 |
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管理對象滿意度（3分） |
3 |
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社會公眾滿意度（4分） |
4 |
3.部門自行組織績效評價開展情況。
本部門對農(nóng)村垃圾治理項目開展了績效評價，得分為 99分，環(huán)境是社會可持續(xù)發(fā)展的決定性力量，實施農(nóng)村垃圾治理改善了農(nóng)村生活環(huán)境，提高了群眾環(huán)境保護(hù)意識，具有積極意義。存在的問題：在項目完成后期的進(jìn)一步管理中存在一定的差距和問題。下一步各村加強項目完成后維護(hù)的監(jiān)督管理，并納入績效考核，確保項目充分發(fā)揮效益。
2017年項目支出績效評價得分表
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單位名稱/ 項目名稱 |
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一級 指標(biāo) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
分值 |
得分 |
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（20分） |
（10分） |
必要性 |
5 |
5 |
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可行性 |
5 |
5 |
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（10） |
明確性 |
5 |
5 |
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合理性 |
5 |
5 |
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（10分） |
（7分） |
資金分配 |
3 |
3 |
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資金使用 |
4 |
4 |
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（3分） |
執(zhí)行規(guī)范 |
3 |
3 |
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（特性指標(biāo)70分） |
（20） |
完成數(shù)量 |
5 |
5 |
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完成質(zhì)量 |
5 |
5 |
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完成時效 |
5 |
5 |
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完成成本 |
5 |
4 |
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（50分） |
經(jīng)濟效益（可選項） |
40 |
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社會效益（可選項） |
10 |
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生態(tài)效益（可選項） |
10 |
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可持續(xù)效益（可選項） |
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公平效率（可選項） |
10 |
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使用效率（可選項） |
10 |
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服務(wù)對象滿意度 |
10 |
10 |
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總分 |
99 |
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十、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)201：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。
4.人大會議2010104：指各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。
5.代表工作2010108：指人大代表開展各類視察等方面的支出。
6.行政運行2010301：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
7.專項普查活動2010507：指統(tǒng)計部門開展人口普查、經(jīng)濟普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。
8.一般行政管理事務(wù)2012902：指各級人民團體、社會團體以及工會、婦聯(lián)、共青團組織（包括中華青年聯(lián)合會）等行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
9.其他群眾團體事務(wù)支出2012999：指各級人民團體、社會團體以及工會、婦聯(lián)、共青團組織（包括中華青年聯(lián)合會）等20129下無設(shè)置項類的支出。
10.其他組織事務(wù)支出2013299：指中國共產(chǎn)黨組織部門20132下無設(shè)置項類的支出。
11.其他一般公共服務(wù)支出2019999：指政府提供一般公共服務(wù)201下無設(shè)置款和項的支出。
12.民兵2030607：指民兵建設(shè)與管理方面支出。
13.普法宣傳2040605：指各級司法行政部門用于基層業(yè)務(wù)的支出，包括基層工作指導(dǎo)費、調(diào)解費、安置幫教費、司法所經(jīng)費和“
14.其他文化體育與傳媒支出2079999：指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等207下無設(shè)置款和項的文化體育與傳媒方面的支出。
15.老齡事務(wù)2080205：指民政管理事務(wù)中老齡事務(wù)方面的支出。
16.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2080505：指行政事業(yè)單位離退休中實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
17.死亡撫恤2080801：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以衣裳喪葬補助費。
18.中央自然災(zāi)害生活補助2081501：指中央預(yù)算對遭受特大自然災(zāi)害地區(qū)的地方政府在安排受災(zāi)群眾吃、穿、住和搶救、轉(zhuǎn)移、安置、治病等經(jīng)費發(fā)生困難時給予的專項補助，以及為抗御特大自然災(zāi)害而設(shè)立中央級救災(zāi)物資儲備資金。
19.臨時救助支出2082001：指城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時救助等支出。
20.其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出2100199：指醫(yī)療與計劃生育、中醫(yī)等管理事務(wù)21001下無項設(shè)置的管理事務(wù)支出。
21.行政單位醫(yī)療2100501：指政府按規(guī)定給公務(wù)員職工購買的醫(yī)療保險支出。
22.行政單位醫(yī)療2100502：指政府按規(guī)定給事業(yè)單位職工購買的醫(yī)療保險支出。
23.農(nóng)村環(huán)境保護(hù)2110402：指用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出。有關(guān)事項包括：農(nóng)村環(huán)境綜合整治、如生活垃圾、污水處理，農(nóng)村飲用水源地監(jiān)測與保護(hù)等；小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)，如小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)及環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)及生態(tài)村創(chuàng)建等；農(nóng)用化學(xué)品（化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等）污染防治、畜禽養(yǎng)殖污染防治、土壤污染防治；農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)管，有機食品基地建設(shè)與管理，秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用；農(nóng)村環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)、宣教、試點示范等。
24.城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理2120201：指城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。
25.事業(yè)運行2130104：指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
26.農(nóng)村道路建設(shè)2130142：指農(nóng)村公路、鄉(xiāng)村道路建設(shè)方面的支出。
27.對高校畢業(yè)生到基層任職補助2130152：指按規(guī)定對高校畢業(yè)生到基層任職的補助支出。
28.其他農(nóng)業(yè)支出2130199：指財政用于種植來、畜牧業(yè)、漁業(yè)、獸醫(yī)、農(nóng)機、農(nóng)墾、農(nóng)場、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營組織、農(nóng)村和墾區(qū)公益事業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)品加工等21301下無設(shè)置項的支出。
29.行政運行2130501：指農(nóng)村（包括國有農(nóng)場、國有林場）扶貧開發(fā)行政單位（包括公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
30.其他扶貧支出2130599：指農(nóng)村（包括國有農(nóng)場、國有林場）扶貧開發(fā)21305下無設(shè)置項的支出。
31.對村民委員會和黨支部的補助2130705：指各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。
32.農(nóng)村綜合改革示范試點補助2130707：指各級財政對農(nóng)村綜合改革示范試點、新型農(nóng)業(yè)社區(qū)化服務(wù)體系建設(shè)等補助支出。
33.其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出2150699：指國家安全生產(chǎn)監(jiān)管部門、煤礦安全監(jiān)察部門21506下無項的安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。
34.住房公積金2210201：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以衣裳規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
36.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
37.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
38.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
39.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
附件
沐川縣箭板鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算公開表
表1：收入支出決算總表
表2：收入決算表
表3：支出決算表
表4：財政撥款收入支出決算表
表5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
表7：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表8：一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
表9：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表10：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表11：政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表12：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
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