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沐川縣舟壩鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算編制說(shuō)明
沐川縣舟壩鎮(zhèn)人民政府
2017年部門決算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。舟壩鎮(zhèn)人民政府的主要工作職能是落實(shí)政策、促進(jìn)發(fā)展、維護(hù)穩(wěn)定、加強(qiáng)管理、提供服務(wù)。主要的任務(wù)是承擔(dān)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、統(tǒng)籌農(nóng)村社會(huì)的協(xié)調(diào)發(fā)展、社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)村黨的建設(shè)和其他工作帶領(lǐng)農(nóng)民致富奔小康，建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村。
（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。圍繞縣委“基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)年”工作主題，把握“干在實(shí)處、走在前列”工作取向，加快發(fā)展、加快轉(zhuǎn)型、加快脫貧攻堅(jiān)，進(jìn)一步加強(qiáng)環(huán)境衛(wèi)生治理等。各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)，取得較好成效。
二、部門概況
舟壩鎮(zhèn)人民政府決算單位1個(gè)，無(wú)二級(jí)下屬單位。
三、收支決算總體情況
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入216.16萬(wàn)元。
2017年舟壩鎮(zhèn)人民政府本年收入合計(jì)1114.04萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1081.59萬(wàn)元，占97.09%；其他收入32.45萬(wàn)元，占2.91%。
2017年舟壩鎮(zhèn)人民政府本年支出合計(jì)1038.77萬(wàn)元，其中：基本支出771.8萬(wàn)元，占74.3%；項(xiàng)目支出266.98萬(wàn)元，占25.7%;
2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)291.43萬(wàn)元。
四、財(cái)政撥款收支決算情況
舟壩鎮(zhèn)人民政府2017年度財(cái)政撥款收、支總決算1297.75萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加299.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.04%。增長(zhǎng)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的正常增長(zhǎng)、住房保障正常增長(zhǎng)以及農(nóng)林水、社會(huì)保障、文化體育、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保等社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改善民生等各方面的項(xiàng)目投入的增長(zhǎng)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
舟壩鎮(zhèn)人民政府2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1034.53萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.59%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加207.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.13%。增長(zhǎng)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的正常增長(zhǎng)、住房保障正常增長(zhǎng)以及農(nóng)林水、社會(huì)保障、文化體育、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保等社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改善民生等各方面的項(xiàng)目投入的增長(zhǎng)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
舟壩鎮(zhèn)人民政府2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1034.53萬(wàn)元，主要用于以下方面:1、一般公共服務(wù)支出358.62萬(wàn)元，占34.67%；2、國(guó)防支出0.45萬(wàn)元，占0.04%；3、公共安全支出0.39萬(wàn)元，占0.04%；4、文化體育與傳媒支出20.07萬(wàn)元，占1.94%；5、社會(huì)保障和就業(yè)支出51.31萬(wàn)元，占4.96%；6、醫(yī)療衛(wèi)生支出62.97萬(wàn)元，占6.09%；7、節(jié)能環(huán)保支出37.38萬(wàn)元，占3.61%；8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出18.6萬(wàn)元，占1.8%；9、農(nóng)林水支出450.36萬(wàn)元，占43.53%；10、資源勘探信息等支出2.52萬(wàn)元，占0.24%；11、住房保障支出31.86萬(wàn)元，占3.08%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)支出(類)：2017年決算數(shù)為358.62萬(wàn)元。其中： (1) 一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為2.6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%； (2) 一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為1.02萬(wàn)元，完成預(yù)算100%； (3) 一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為313.57萬(wàn)元，完成預(yù)算100%； (4) 一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為3.99萬(wàn)元，完成預(yù)算100%； (5) 一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。 (6) 一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%； (7) 一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為0.42萬(wàn)元，完成預(yù)算100%； (8) 一般公共服務(wù)(類)其他一般公共事務(wù)支出（款）其他一般公共事務(wù)支出（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為28.02萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。 2.國(guó)防支出（類）：2017年決算數(shù)為0.45萬(wàn)元。 其中：國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為0.45，完成預(yù)算100%。 3.公共安全支出(類)：2017年決算數(shù)為0.39萬(wàn)元。其中：公共安全支出(類)司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為0.39萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。 4.文化體育與傳媒支出（類）:2017年決算數(shù)為20.07萬(wàn)元。其中： (1) 文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為3.95萬(wàn)元，完成預(yù)算79%；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)1.05萬(wàn)元，原因是預(yù)算項(xiàng)目暫未實(shí)施，資金結(jié)轉(zhuǎn)下年。 (2) 文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為9.3萬(wàn)元，完成預(yù)算82.3%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元，原因是預(yù)算項(xiàng)目暫未實(shí)施。 (3) 文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為6.82萬(wàn)，完成預(yù)算46.1%元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)7.98萬(wàn)元，原因是預(yù)算項(xiàng)目暫未實(shí)施，資金結(jié)轉(zhuǎn)下年。 5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）:2017年決算數(shù)為51.31萬(wàn)元。其中： (1) 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為0.71萬(wàn)元，完成預(yù)算100%； (2) 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為0.49萬(wàn)元，完成預(yù)算98%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)0.01萬(wàn)元，資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。 (3) 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為0.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%; (4) 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為0.7萬(wàn)元，完成預(yù)算100%; (5) 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為43.14萬(wàn)元，完成預(yù)算100%; (6) 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為1.44萬(wàn)元，完成預(yù)算100%; (7) 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）自然災(zāi)害生活救助（款）中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%; (8) 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為0.02萬(wàn)元，完成預(yù)算10%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)0.18萬(wàn)元，資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。 (9) 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為2.6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。 6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)：2017年決算數(shù)為62.97萬(wàn)元。其中： (1) 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類) 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為52.73萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。 (2) 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為7.96萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。 (3) 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為2.28萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。 7.節(jié)能環(huán)保支出（類）:2017年決算數(shù)為37.38萬(wàn)元。其中：節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為37.38萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。 8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：2017年決算數(shù)為18.6萬(wàn)元。其中： (1) 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算97.2%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)0.14萬(wàn)元，原因是預(yù)算項(xiàng)目暫未實(shí)施，資金結(jié)轉(zhuǎn)下年。 (2) 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：13.6萬(wàn)元，完成預(yù)算85%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)2.4萬(wàn)元，原因是預(yù)算項(xiàng)目暫未實(shí)施，資金結(jié)轉(zhuǎn)下年。 9.農(nóng)林水支出（類）：2017年決算數(shù)為450.36萬(wàn)元。其中： (1) 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為33.82萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。 (2) 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對(duì)高校畢業(yè)生到基層補(bǔ)助（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為5.28萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。 (3) 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為3.45萬(wàn)元，完成預(yù)算8.9%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)35.28萬(wàn)元，原因是預(yù)算項(xiàng)目暫未實(shí)施，資金結(jié)轉(zhuǎn)下年。 (4) 農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為0.93萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。 (5) 農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為103.4萬(wàn)元，完成預(yù)算43.16%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)131.17萬(wàn)元，原因是預(yù)算項(xiàng)目已實(shí)施未報(bào)賬，資金結(jié)轉(zhuǎn)下年。 (6) 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村委會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為270.65萬(wàn)元，完成預(yù)算85.92%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)45萬(wàn)元，因部分村運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施未完工，資金結(jié)轉(zhuǎn)下年。 (7) 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為32.83萬(wàn)元，完成預(yù)算50.72%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)32萬(wàn)元，原因是預(yù)算項(xiàng)目暫未實(shí)施，資金結(jié)轉(zhuǎn)下年。 10.資源勘探信息等支出（類）:2017年決算數(shù)2.52萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為2.52萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。 11．住房保障支出（類）： 2017年決算數(shù)31.86萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)31.86萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。 |
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
舟壩鎮(zhèn)人民政府2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出771.8萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)651.98萬(wàn)元，主要包括：基本工資93.2萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼61.39萬(wàn)元、獎(jiǎng)金156.45萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)39.75萬(wàn)元、績(jī)效工資17.45萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)43.14萬(wàn)元、其他工資福利支出11.75萬(wàn)元、生活補(bǔ)助178.99萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金17.42萬(wàn)元、住房公積金31.86萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.6萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)119.82萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)60.7萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.09萬(wàn)元、水費(fèi)0.39萬(wàn)元、電費(fèi)4.05萬(wàn)元、郵電費(fèi)5.3萬(wàn)元、差旅費(fèi)19.47萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)3.04萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.9萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.35萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.42萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.15萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.11萬(wàn)元、福利費(fèi)3.84萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.72萬(wàn)元、其他交通費(fèi)13.86萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.43萬(wàn)元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
舟壩鎮(zhèn)人民政府2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為9.53萬(wàn)元，完成預(yù)算82.13%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.55萬(wàn)元，占58.24%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.98萬(wàn)元，占41.76%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2017年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2017年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.55萬(wàn)元,其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.55萬(wàn)元。主要用于應(yīng)急搶險(xiǎn)、救災(zāi)、安全檢查、綜治維穩(wěn)、脫貧攻堅(jiān)、外出辦理公事等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年增加0.97萬(wàn)元，上升21.18%；主要的原因：2017年是沐川脫貧攻堅(jiān)決勝時(shí)期，增加了公務(wù)用車使用頻率。
3.公務(wù)接待費(fèi)
2017年公務(wù)接待費(fèi)3.98萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待75批次，985人，共計(jì)支出3.98萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：接待各部門來(lái)鎮(zhèn)檢查和指導(dǎo)工作、部分村組干部來(lái)鎮(zhèn)辦理業(yè)務(wù)的工作餐，無(wú)外事接待。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年增加0.22萬(wàn)元，上升5.85%。主要原因是脫貧攻堅(jiān)期間迎接各級(jí)檢查的公務(wù)接待費(fèi)用增加。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
舟壩鎮(zhèn)人民政府2017年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度，舟壩鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出119.82萬(wàn)元，比2016年增加14.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.04%。主要表現(xiàn)在其他交通費(fèi)、差旅費(fèi)的增加，因脫貧攻堅(jiān)任務(wù)重，與縣級(jí)各部門匯報(bào)溝通頻繁。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2017年度，舟壩鎮(zhèn)人民政府無(wú)政府采購(gòu)支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，舟壩鎮(zhèn)人民政府公有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車1輛，農(nóng)業(yè)科技入戶車1輛；無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備和單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
1.績(jī)效目標(biāo)管理情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)5個(gè)，涉及財(cái)政資金40.91萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%。
2.部門整體支出績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2017年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分97分，存在的問(wèn)題：隨著財(cái)政體制改革，我鎮(zhèn)財(cái)政管理水平也有了明顯提高，但我單位仍存在改革創(chuàng)新和人才貯備培養(yǎng)不足。下一步轉(zhuǎn)變觀念，創(chuàng)新方法，將績(jī)效管理和內(nèi)部控制相結(jié)合，確保資金安全、規(guī)范和高效的運(yùn)行。堅(jiān)持以人為本，強(qiáng)化人才是第一資源的理念，加強(qiáng)教育培訓(xùn)和人才交流，提高財(cái)政干部的業(yè)務(wù)水平和綜合管理能力。
2017年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 得分 |
部門決策（25分） | 目標(biāo)任務(wù)（15分） | 相關(guān)性（5分） | 5 |
明確性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
預(yù)算編制（10分） | 測(cè)算依據(jù)（5分） | 5 | |
目標(biāo)管理（5分） | 5 | ||
綜合管理（30分） | 專項(xiàng)資金分配時(shí)限（2分） | 省級(jí)財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限（1分） | 1 |
中央?？罘峙浜弦?guī)率（1分） | 1 | ||
中期評(píng)估（2分） | 執(zhí)行中期評(píng)估（2分） | 2 | |
績(jī)效監(jiān)控（5分） | 預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分） | 2 | |
績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控（3分） | 3 | ||
非稅收入執(zhí)收情況（2分） | 非稅收入征收情況（1分） | 1 | |
非稅收入上繳情況（1分） | 1 | ||
資產(chǎn)管理（6分） | 資產(chǎn)管理信息化情況（2分） | 2 | |
行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況（2分） | 2 | ||
資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分） | 2 | ||
內(nèi)控制度管理（2分） | 內(nèi)部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公開(kāi)（6分） | 預(yù)算公開(kāi)（2分） | 2 | |
決算公開(kāi)（2分） | 2 | ||
績(jī)效信息公開(kāi)（2分） | 2 | ||
績(jī)效評(píng)價(jià)（5分） | 績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展（2分） | 2 | |
評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用（3分） | 3 | ||
部門績(jī)效情況（45分） | 履職成效（20分） | 部門特性指標(biāo) | 20 |
可持續(xù)發(fā)展能力（15分） | 重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分） | 4 | |
科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分） | 4 | ||
人才培養(yǎng)（5分） | 4 | ||
滿意度（10分） | 協(xié)作部門滿意度（3分） | 3 | |
管理對(duì)象滿意度（3分） | 3 | ||
社會(huì)公眾滿意度（4分） | 4 |
3. 部門自行組織績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況
本部門對(duì)農(nóng)村垃圾治理項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，得分為 97分，環(huán)境是社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的決定性力量，實(shí)施農(nóng)村垃圾治理改善了農(nóng)村生活環(huán)境，提高了群眾環(huán)境保護(hù)意識(shí)，具有積極意義。存在的問(wèn)題：在項(xiàng)目完成質(zhì)量和時(shí)效上與預(yù)期存在一定差距。下一步各村加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程監(jiān)督管理，并納入績(jī)效考核，確保項(xiàng)目充分發(fā)揮效益。
2017年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表
單位名稱/ 項(xiàng)目名稱 | ||||
一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | 5 |
可行性 | 5 | 5 | ||
（10） | 明確性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 5 | ||
（10分） | （7分） | 資金分配 | 3 | 3 |
資金使用 | 4 | 4 | ||
（3分） | 執(zhí)行規(guī)范 | 3 | 3 | |
（特性指標(biāo)70分） | （20） | 完成數(shù)量 | 5 | 5 |
完成質(zhì)量 | 5 | 4 | ||
完成時(shí)效 | 5 | 4 | ||
完成成本 | 5 | 5 | ||
（50分） | 經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)） | 40 | 40 | |
社會(huì)效益（可選項(xiàng)） | ||||
生態(tài)效益（可選項(xiàng)） | ||||
可持續(xù)效益（可選項(xiàng)） | ||||
公平效率（可選項(xiàng)） | ||||
使用效率（可選項(xiàng)） | ||||
服務(wù)對(duì)象滿意度 | 10 | 9 | ||
總分 | ||||
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是文化陣地建設(shè)資金、扶貧補(bǔ)短板項(xiàng)目資金、雙掛鉤項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)等。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）:反應(yīng)基層人民代表大會(huì)的支出。
5.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）:反應(yīng)基層人大代表調(diào)研考察支出。
6.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反應(yīng)行政單位日常運(yùn)行及人員工資支出。
7.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）:反應(yīng)農(nóng)業(yè)專項(xiàng)普查活動(dòng)的經(jīng)費(fèi)支出。
8.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)（項(xiàng)）:反應(yīng)基層群團(tuán)（關(guān)公委、團(tuán)委、婦聯(lián)）運(yùn)行的日常支出。
9. 一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反應(yīng)基層組織（黨建工作）運(yùn)行的日常支出。
10.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)（項(xiàng)）:反應(yīng)基層組織其他項(xiàng)目支出。
11. 一般公共服務(wù)(類)其他一般公共事務(wù)支出（款）其他一般公共事務(wù)支出（項(xiàng)）：維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)行的其他支出。
12.國(guó)防（類）國(guó)防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）:反應(yīng)于民兵訓(xùn)練等方面的支出。
13.公共安全（類）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）: 反應(yīng)開(kāi)展普法宣傳工作的經(jīng)費(fèi)。
14.文化體育與傳媒（類）文化（款）群眾文化（項(xiàng)）:反應(yīng)綜合文化站建設(shè)和文藝活動(dòng)支出。
15.文化體育與傳媒（類）文化（款）其他文化（項(xiàng)）:反應(yīng)基層文化陣地建設(shè)和文化活動(dòng)支出。
16.文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒（款）其他文化體育與傳媒（項(xiàng)）:反應(yīng)基層文化站點(diǎn)和圖書室免費(fèi)開(kāi)放日常支出。
17.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）: 反映保險(xiǎn)征收工作方面的支出。
18.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映就業(yè)工作方面的支出。
19.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）: 反映老齡事務(wù)方面的支出。
20.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項(xiàng)）: 反映村社區(qū)換屆選舉工作方面的支出
21.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）: 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
22.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 反應(yīng)機(jī)關(guān)遺屬生活補(bǔ)助支出
23.社會(huì)保障和就業(yè)（類）自然災(zāi)害生活救助（款）中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助（項(xiàng)）:反應(yīng)廣大群眾遭受自然災(zāi)害之后的基本生活補(bǔ)助。
24.社會(huì)保障和就業(yè)（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助（項(xiàng)）: 反應(yīng)廣大群眾遭受臨時(shí)受災(zāi)之后的基本生活補(bǔ)助。
25.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)（項(xiàng)）: 反應(yīng)生活保障救濟(jì)支出。
26.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理實(shí)務(wù)（項(xiàng)）:反映社會(huì)服務(wù)中心人員工資和日常運(yùn)行的支出。
27.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
28.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
29.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）: 反應(yīng)關(guān)閉小紙廠項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)資金和農(nóng)村生活垃圾治理項(xiàng)目保潔員補(bǔ)助和垃圾清運(yùn)費(fèi)用。
30.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項(xiàng)）：反應(yīng)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理支出。
31.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映農(nóng)村垃圾治理支出。
32.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 反應(yīng)事業(yè)單位日常運(yùn)行及人員工資支出
33.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）：反應(yīng)招聘大學(xué)生畢業(yè)到基層任職的生活補(bǔ)助和相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
34.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）:反應(yīng)農(nóng)村土地確權(quán)專項(xiàng)工作的資金。
35.農(nóng)林水（類）扶貧（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 反應(yīng)涉農(nóng)資金監(jiān)管平臺(tái)觸摸屏購(gòu)買支出。
36.農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:反應(yīng)開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)工作的項(xiàng)目資金。
37.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）: 反應(yīng)基層村民自治機(jī)構(gòu)人員生活補(bǔ)助和日常運(yùn)行、農(nóng)村公共運(yùn)行維護(hù)等支出。
38.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）:反應(yīng)基層村民自治機(jī)構(gòu)為單位的農(nóng)村公共運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目支出。
39.資源勘探信息（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管（項(xiàng)）:反應(yīng)全鄉(xiāng)安全監(jiān)管和安全員日常工作經(jīng)費(fèi)支出。
40. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
41.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
42.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
43.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
44.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
45 .機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件
舟壩鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算公開(kāi)表
表1：收入支出決算總表
表1-1：收入決算表
表1-2：支出決算表
表2：財(cái)政撥款收入支出決算表
表3：財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
表4：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表:4-1：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
表4-2：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表4-3：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
表4-4：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表5：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表5-1：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表6：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表
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