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沐川縣大楠鎮(zhèn)人民政府

2017年部門(mén)決算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。沐川縣大楠鎮(zhèn)人民政府的基本職能是根據(jù)本級(jí)人民代表大會(huì)決定，制定并組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃。通過(guò)優(yōu)化結(jié)構(gòu)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)，加大對(duì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施的投入，加快新農(nóng)村建設(shè)步伐。    

落實(shí)政策。宣傳落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)，加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會(huì)自治能力。

促進(jìn)發(fā)展?？茖W(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，營(yíng)造農(nóng)村發(fā)展環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村市場(chǎng)監(jiān)督，搞活市場(chǎng)流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

維護(hù)穩(wěn)定。堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開(kāi)展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題，要加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，開(kāi)展農(nóng)村扶貧和社會(huì)救助，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。

加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、人口和計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)和社會(huì)保障及鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理，做好防災(zāi)減災(zāi)，防汛抗旱工作，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量，負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包，農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督，農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理。

提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類(lèi)協(xié)會(huì)和農(nóng)村專(zhuān)業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場(chǎng)信息和社會(huì)救濟(jì)、求助服務(wù)，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系

（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。2017年大楠鎮(zhèn)人民政府圍繞全面脫貧攻堅(jiān)工作主題，以繼續(xù)建設(shè)“經(jīng)濟(jì)強(qiáng)鎮(zhèn)、民生富鎮(zhèn)、和諧樂(lè)鎮(zhèn)”為總目標(biāo)，堅(jiān)持“加快發(fā)展、加快轉(zhuǎn)型、順利完成脫貧攻堅(jiān)任務(wù)”總體思路，主動(dòng)適應(yīng)和引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新常態(tài)，奮力打破制約發(fā)展的要素瓶頸，深入推進(jìn)改革創(chuàng)新，加大精準(zhǔn)扶貧力度，大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)。

二、部門(mén)概況

沐川縣大楠鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)單位0個(gè)。

三、收支決算總體情況說(shuō)明

2017年沐川縣大楠鎮(zhèn)人民政府本年收入合計(jì)1154.51萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1078.18萬(wàn)元，占93.38%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入43萬(wàn)元，占3.72%；其他收入33.33萬(wàn)元，占2.9%。

上年結(jié)轉(zhuǎn)收入132.53萬(wàn)元。

2017年沐川縣大楠鎮(zhèn)人民政府本年支出合計(jì)1093.01萬(wàn)元，其中：基本支出788.87萬(wàn)元，占72.17%；項(xiàng)目支出304.14萬(wàn)元，占27.83%。

2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)194.05萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

大楠鎮(zhèn)人民政府2017年度財(cái)政撥款收、支總決算1253.71萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收支增加372.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.19%。增長(zhǎng)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的正常增長(zhǎng)、住房保障正常增長(zhǎng)以及農(nóng)林水、社會(huì)保障、文化體育、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保等社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改善民生等各方面的項(xiàng)目投入的增長(zhǎng)以及脫貧攻堅(jiān)工作等專(zhuān)項(xiàng)工作的開(kāi)展。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1058.98萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.53%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加241.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.5%，增長(zhǎng)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的正常增長(zhǎng)、住房保障正常增長(zhǎng)以及農(nóng)林水、社會(huì)保障、文化體育、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保等社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改善民生等各方面的項(xiàng)目投入的增長(zhǎng)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1058.98萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出316.14萬(wàn)元，占29.86%；國(guó)防支出0.45萬(wàn)元，占0.04%；公共安全支出0.39萬(wàn)元，占0.03%；文化體育與傳媒支出20.93萬(wàn)元，占1.98%；社會(huì)保障和就業(yè)支出74.7萬(wàn)元，占7.05%；醫(yī)療衛(wèi)生支出69.68萬(wàn)元，占6.58%；節(jié)能環(huán)保支出26萬(wàn)元，占2.46%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出17.5萬(wàn)元，占1.65%；農(nóng)林水支出476.69萬(wàn)元，占45.02%；交通運(yùn)輸支出20萬(wàn)元，占1.88%；資源勘探信息等支出1.92萬(wàn)元，占0.18%；住房保障支出34.58萬(wàn)元，占3.27%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）2.55萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）295.35萬(wàn)元, 完成預(yù)算100%。

4、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）5.24萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

7、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))組織事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

8、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

9、國(guó)防支出（類(lèi)）國(guó)防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）0.45萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

10、公共安全支出（類(lèi)）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）0.39萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

11、文化體育與傳媒支出（類(lèi)）文化（款）群眾文化（項(xiàng)）4.53萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

12、文化體育與傳媒支出（類(lèi)）文化（款）其他文化與傳媒支出（項(xiàng)）5.8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

13、文化體育與傳媒支出（類(lèi)）其他文化體育與傳媒支出（款）  其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）10.6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2.82萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）  老齡事務(wù)（項(xiàng)）0.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項(xiàng)）0.8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）45.18萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）17.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）自然災(zāi)害生活救助（款）  中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助（項(xiàng)）4.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）2.1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）1.9萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

22、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）58.62萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

23、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）7.29萬(wàn)元，完成預(yù)算94%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)，保險(xiǎn)調(diào)標(biāo)等。

24、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）3.78萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

25、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）26萬(wàn)元，完成預(yù)算83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是脫貧攻堅(jiān)工作任務(wù)重，部分村未完工報(bào)賬。

26、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）0.62萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

27、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）1.22萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

28、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）  其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）15.66萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

29、農(nóng)林水支出(類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）60.19萬(wàn)元，完成預(yù)算101%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因單位人員變動(dòng)。

30、農(nóng)林水支出(類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）3.17萬(wàn)元，完成預(yù)算80%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位人員變動(dòng)。

31、農(nóng)林水支出(類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）4.08萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

32、農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）0.93萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

33、農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）141.35萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

34、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）254.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

35、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

36、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）8.77萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

37、交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）20萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

38、資源勘探信息等支出（類(lèi)）安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）1.92萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

39、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）34.58萬(wàn)元，完成預(yù)算97%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位人員變動(dòng)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出788.87萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)680.97萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)107.9萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為6.04萬(wàn)元，完成預(yù)算75.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是大楠鎮(zhèn)人民政府厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.8萬(wàn)元，占46%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.24萬(wàn)元，占54%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.8萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：轎車(chē)1輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.8萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2016年比持平。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.24萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待95批次，540人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出3.24萬(wàn)元。具體內(nèi)容包括：接待各部門(mén)來(lái)鎮(zhèn)檢查和指導(dǎo)工作、部分村組干部來(lái)鎮(zhèn)辦理業(yè)務(wù)的工作餐，無(wú)外事接待。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年減少0.01萬(wàn)元，下降0.01%。主要原因是大楠鎮(zhèn)政府按照規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，厲行節(jié)儉。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出5萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

沐川縣大楠鎮(zhèn)人民政府2017年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度，沐川縣大楠鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出107.9萬(wàn)元，比2016年減少3.68萬(wàn)元，下降3.29%主要原因是人員變動(dòng)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少以及大楠鎮(zhèn)政府一直厲行節(jié)約。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2017年度，沐川縣大楠鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)支出總額4.1萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.1萬(wàn)元、主要用于黨政辦辦公設(shè)備購(gòu)買(mǎi)，鎮(zhèn)文化站建設(shè)采購(gòu)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，沐川縣大楠鎮(zhèn)人民政府共有車(chē)輛2輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛、其他用車(chē)1輛。無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備和單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)6個(gè)，涉及財(cái)政資金34.91萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%。

2.部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2017年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分97分，存在的問(wèn)題：隨著財(cái)政體制改革，我鎮(zhèn)財(cái)政管理水平也有了明顯提高，但我單位仍存在改革創(chuàng)新和人才貯備培養(yǎng)不足。在下一步工作中，要轉(zhuǎn)變觀念，創(chuàng)新方法，將績(jī)效管理和內(nèi)部控制相結(jié)合，確保資金安全、規(guī)范和高效的運(yùn)行。堅(jiān)持以人為本，強(qiáng)化人才是第一資源的理念，加強(qiáng)教育培訓(xùn)和人才交流，提高財(cái)政干部的業(yè)務(wù)水平和綜合管理能力。

2017年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

3.部門(mén)自行組織績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況。

本部門(mén)對(duì)農(nóng)村垃圾治理項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，得分為  98分，環(huán)境是社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的決定性力量，大楠鎮(zhèn)一直將環(huán)境衛(wèi)生作為重點(diǎn)工作，實(shí)施農(nóng)村垃圾治理改善了農(nóng)村生活環(huán)境，提高了群眾環(huán)境保護(hù)意識(shí)，具有積極意義。存在的問(wèn)題：在項(xiàng)目完成時(shí)效上與預(yù)期存在一定差距。下一步各村加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程監(jiān)督管理，并納入績(jī)效考核，確保項(xiàng)目充分發(fā)揮效益。

2017年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是文化陣地建設(shè)資金、扶貧補(bǔ)短板項(xiàng)目資金、雙掛鉤項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)等。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）:反應(yīng)基層人民代表大會(huì)的支出。

5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）:反應(yīng)基層人大代表調(diào)研考察支出。

6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反應(yīng)行政單位日常運(yùn)行及人員工資支出。

7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）:反應(yīng)農(nóng)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)的經(jīng)費(fèi)支出。

8.一般公共服務(wù)（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)（項(xiàng)）:反應(yīng)基層群團(tuán)（關(guān)工委、團(tuán)委、婦聯(lián)）運(yùn)行的日常支出。

9. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反應(yīng)基層組織（黨建工作）運(yùn)行的日常支出。

10.一般公共服務(wù)（類(lèi)）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)（項(xiàng)）:反應(yīng)基層組織其他項(xiàng)目支出。

11. 一般公共服務(wù)(類(lèi))其他一般公共事務(wù)支出（款）其他一般公共事務(wù)支出（項(xiàng)）：維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)行的其他支出。

12.國(guó)防（類(lèi)）國(guó)防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）:反應(yīng)于民兵訓(xùn)練等方面的支出。

13.公共安全（類(lèi)）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）: 反應(yīng)開(kāi)展普法宣傳工作的經(jīng)費(fèi)。

14.文化體育與傳媒（類(lèi)）文化（款）群眾文化（項(xiàng)）:反應(yīng)綜合文化站建設(shè)和文藝活動(dòng)支出。

15.文化體育與傳媒（類(lèi)）文化（款）其他文化（項(xiàng)）:反應(yīng)基層文化陣地建設(shè)和文化活動(dòng)支出。

16.文化體育與傳媒（類(lèi)）其他文化體育與傳媒（款）其他文化體育與傳媒（項(xiàng)）:反應(yīng)基層文化站點(diǎn)和圖書(shū)室免費(fèi)開(kāi)放日常支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）: 反映保險(xiǎn)征收工作方面的支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映就業(yè)工作方面的支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）: 反映老齡事務(wù)方面的支出。

20.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項(xiàng)）: 反映村社區(qū)換屆選舉工作方面的支出

           21.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）: 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

22.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 反應(yīng)機(jī)關(guān)遺屬生活補(bǔ)助支出

23.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）自然災(zāi)害生活救助（款）中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助（項(xiàng)）:反應(yīng)廣大群眾遭受自然災(zāi)害之后的基本生活補(bǔ)助。

24.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助（項(xiàng)）: 反應(yīng)廣大群眾遭受臨時(shí)受災(zāi)之后的基本生活補(bǔ)助。

25.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)（項(xiàng)）: 反應(yīng)生活保障救濟(jì)支出。

26.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理實(shí)務(wù)（項(xiàng)）:反映社會(huì)服務(wù)中心人員工資和日常運(yùn)行的支出。

27.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

28.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

29.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）: 反應(yīng)關(guān)閉小紙廠項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)資金和農(nóng)村生活垃圾治理項(xiàng)目保潔員補(bǔ)助和垃圾清運(yùn)費(fèi)用。

30.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項(xiàng)）：反應(yīng)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理支出。

31.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映農(nóng)村垃圾治理支出。

32.農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 反應(yīng)事業(yè)單位日常運(yùn)行及人員工資支出

33.農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）：反應(yīng)招聘大學(xué)生畢業(yè)到基層任職的生活補(bǔ)助和相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

34.農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）:反應(yīng)農(nóng)村土地確權(quán)專(zhuān)項(xiàng)工作的資金。

35.農(nóng)林水（類(lèi)）扶貧（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 反應(yīng)涉農(nóng)資金監(jiān)管平臺(tái)觸摸屏購(gòu)買(mǎi)支出。

36.農(nóng)林水（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:反應(yīng)開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)工作的項(xiàng)目資金。

37.農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）: 反應(yīng)基層村民自治機(jī)構(gòu)人員生活補(bǔ)助和日常運(yùn)行、農(nóng)村公共運(yùn)行維護(hù)等支出。

38.農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）:反應(yīng)基層村民自治機(jī)構(gòu)為單位的農(nóng)村公共運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目支出。

39.資源勘探信息（類(lèi)）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管（項(xiàng)）:反應(yīng)全鄉(xiāng)安全監(jiān)管和安全員日常工作經(jīng)費(fèi)支出。

40. 住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

41.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

42.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

43.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

44.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

45 .機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。