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一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

共青團(tuán)的主要職能是團(tuán)結(jié)、教育、引導(dǎo)青年在黨的基本路線指引下，在建設(shè)有中國特色社會主義實踐中成長為有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的一代新人，發(fā)揮黨的助手和后備軍作用。參與社會協(xié)商對話，民主管理和民主監(jiān)督，承擔(dān)政府委托的有關(guān)青年工作事務(wù)，指導(dǎo)和幫助青聯(lián)、學(xué)聯(lián)、少先隊等青少年組織開展工作，發(fā)揮黨和政府聯(lián)系青年聯(lián)系群眾的橋梁和紐帶作用。在維護(hù)全國人民總體利益的前提下，代表和維護(hù)青年的具體利益，全心全意為青年服務(wù)，發(fā)揮青年利益的社會代表作用。

（二）2017年重點工作完成情況。

1、加強(qiáng)組織建設(shè)，全力提升隊伍質(zhì)量。全面拓展團(tuán)干部隊伍能力，在全縣團(tuán)組織推進(jìn)“一學(xué)一做”活動，幫助青年團(tuán)員樹立正確的成長觀。組織各基層團(tuán)組織負(fù)責(zé)人參加團(tuán)市委舉辦的鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）團(tuán)委書記暨少先隊輔導(dǎo)員培訓(xùn)班，全力提升團(tuán)干的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。強(qiáng)化理想信念，全力提升團(tuán)員隊伍質(zhì)量。全團(tuán)緊緊圍繞喜迎黨的十九大、省第十一次黨代會的精神，開展新老團(tuán)員重溫入團(tuán)誓詞、少先隊手抄報等活動廣泛動員了全縣2000余名青少年參與一學(xué)一做，引導(dǎo)廣大青少年牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”。

2、著眼重點群體，深化關(guān)愛維權(quán)。依托縣大學(xué)生助學(xué)平臺，2017年為11名貧困學(xué)生募集“一對一”愛心助學(xué)金共計9000元。年初，開展“暖冬行動”、關(guān)愛貧困留守兒童活動10余場次，發(fā)放慰問金3．6萬元，捐贈關(guān)愛物資價值24．071萬元，關(guān)愛特殊貧困青少年1500余人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委陸續(xù)開展慰問關(guān)愛行動，看望留守兒童，為貧困學(xué)子送上價值1萬元的文體學(xué)習(xí)用品；縣關(guān)工委幫扶關(guān)愛因貧因病困難學(xué)生20名，發(fā)放幫扶資金3萬元。

3、豐富活動形式，營造健康輿論導(dǎo)向。以3月志愿服務(wù)月為契機(jī)全縣范圍內(nèi)開展“學(xué)習(xí)雷鋒”、“敬老愛老”、植綠護(hù)綠活動3次。4月，組織200余名團(tuán)員青年開展了祭掃英烈活動；5月，表揚(yáng)“五四紅旗團(tuán)組織”10個，“優(yōu)秀共青團(tuán)干部”、“優(yōu)秀共青團(tuán)員”、“最美沐川青年”25名，“優(yōu)秀西部計劃志愿者”7名；6月，環(huán)保宣傳活動，發(fā)放1000余份宣傳資料環(huán)保手提袋；7月，組織50名旅游志愿者，圓滿完成了鄉(xiāng)村文化旅游節(jié)志愿服務(wù)工作。“小手牽大手，放飛童心”雨傘作畫并在縣文化館展出，展現(xiàn)留守兒童對生活的美好愿景和純真的想法。六一期間團(tuán)縣委、縣關(guān)工委先后開展慰問活動，為卷橋小學(xué)、美華幼兒園等學(xué)校贈送了作文書、羽毛球拍等價值1．2萬元的文體教學(xué)用品。

4、聯(lián)系服務(wù)青年，助推青年創(chuàng)就業(yè)。5月，沐川縣青年企業(yè)家協(xié)會正式成立，各青年企業(yè)家共同助推全縣脫貧攻堅和社會經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。助推青年就業(yè)團(tuán)縣委聯(lián)合就業(yè)局等多家單位已舉辦了5場就業(yè)扶貧專場招聘會，提供政策宣講500余人次，引導(dǎo)和服務(wù)1000人次，達(dá)成用工意向貧困青年50人。團(tuán)縣委邀請從事公務(wù)員筆試考試培訓(xùn)的老師來沐進(jìn)行公務(wù)員考前公益授課。本次培訓(xùn)吸引了80余名青年參加。積極開展青年創(chuàng)業(yè)促進(jìn)計劃工作，為我縣青年創(chuàng)業(yè)者提供免息、免擔(dān)保的創(chuàng)業(yè)貸款，目前已有6名青年創(chuàng)業(yè)者申請，其中1名獲得10萬元貸款資金扶持，4名正在等待復(fù)審。

5、深入脫貧攻堅，助推精準(zhǔn)扶貧。深入扶貧一線，真抓實干，團(tuán)縣委幫扶干部先后10次深入聯(lián)系的黃丹鎮(zhèn)貧困農(nóng)戶家中，為貧困戶送去了慰問金、生產(chǎn)資料等物資共計3000元，幫助貧困戶抓生產(chǎn)規(guī)劃產(chǎn)業(yè)、促發(fā)展。實現(xiàn)“微心愿”情暖童心，為貧困留守兒童完成微心愿50個，募集共計1．5萬元的學(xué)習(xí)生活用品；39名留守兒童、建檔立卡貧困兒童與12名城市兒童結(jié)對夏令營，樹立了孩子們自立自強(qiáng)的信心；“七彩假期”留守兒童溫情陪伴活動10次，共計陪伴關(guān)愛留守兒童800人次，發(fā)放慰問鼓勵物資4萬余元。開展助學(xué)扶貧，“我要上大學(xué)”上報19名建檔立卡貧困戶大學(xué)新生申請，已有3名同學(xué)獲得每人5000元助學(xué)金；送文具到西部校園項目為全縣3所學(xué)校，免費(fèi)增送鉛筆、彩鉛1萬余盒。開展青春扶貧志愿行動，新招募27名脫貧攻堅專項志愿者，任貧困村第一書記助理或村主任助理，聯(lián)系貧困戶，開展扶貧政策宣傳、貧困戶走訪、文明衛(wèi)生習(xí)慣勸導(dǎo)等一線工作。依托19支鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層團(tuán)員青年志愿服務(wù)突擊隊、沐川縣青年企業(yè)家扶貧攻堅志愿服務(wù)隊，關(guān)愛留守兒童489人，涉及各類愛心幫扶資金10萬余元。

6、完成縣委、縣政府安排的其它工作任務(wù)。

二、部門概況

團(tuán)縣委設(shè)綜合辦公室1個，掛關(guān)心下一代工作委員辦公室牌子。

三、收支決算總體情況

2017年團(tuán)縣委本年收入合計152．44萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入150．54萬元，占98．75％；其他收入1．9萬元，占1．25％。

2017年團(tuán)縣委本年支出合計152．78萬元，其中：基本支出148．74萬元，占97．36％；項目支出4．04萬元，占2．64％．

四、財政撥款收支決算情況

團(tuán)縣委2017年度財政撥款收支總決算150．55萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各減少68．23萬元，降低31．19％，降低的主要原因：一是大學(xué)生西部計劃志愿者及研究生支教團(tuán)地方生活補(bǔ)貼減少；二是為大學(xué)生西部計劃志愿者及研究生支教團(tuán)購買醫(yī)療保險及養(yǎng)老保險減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

團(tuán)縣委2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出148．75萬元，占本年支出合計的97．36％。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少70．03萬元，降低32．01％，降低的主要原因：一是大學(xué)生西部計劃志愿者及研究生支教團(tuán)地方生活補(bǔ)貼減少；二是為大學(xué)生西部計劃志愿者及研究生支教團(tuán)購買醫(yī)療保險及養(yǎng)老保險減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

團(tuán)縣委2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出148．75萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出132．49萬元，占89．05％；社會保障和就業(yè)支出13．34萬元，占9％；醫(yī)療衛(wèi)生支出0．63萬元，占0．42％；住房保障支出2．29萬元，占1．53％。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1．一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：2017年決算數(shù)為132．48萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2．社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：2017年決算數(shù)為11．48萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出（項）：2017年決算數(shù)為1．86元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：2017年決算數(shù)為0．63萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2017年決算數(shù)為2．29萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6．農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：2017年決算數(shù)為0萬元，原因是2017年年底未報賬，故轉(zhuǎn)到2018年繼續(xù)使用。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

團(tuán)縣委2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出148．75萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)145．43萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、撫恤金、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)3．32萬元，主要包括：公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

團(tuán)縣委2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為1．7萬元，完成預(yù)算68％，2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定及省、市十項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待活動，降低公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0％；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0％；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1．7萬元，占100％。具體情況如下：

1．因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2017年無因公出國（境）。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3．公務(wù)接待費(fèi)

2017年公務(wù)接待費(fèi)1．7萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待23批次，121人，共計支出1．7萬元，具體內(nèi)容包括：團(tuán)市委領(lǐng)導(dǎo)到沐調(diào)研9次、市關(guān)工委領(lǐng)導(dǎo)到沐調(diào)研10次、團(tuán)市委領(lǐng)導(dǎo)到沐協(xié)管考核2次、愛心圓夢到沐捐贈1次、樂山師范學(xué)院到沐捐贈。其中：外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況

2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度，團(tuán)縣委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3．32萬元，比2016年減少1．11萬元，降低25．06％，減少的主要原因是各類日常公用經(jīng)費(fèi)減少，如水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等。

（二）政府采購支出情況

2017年度，團(tuán)縣委縣政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，團(tuán)縣委公有車輛0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況

1、績效目標(biāo)管理

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)1個，涉及財政資金1．8萬元，覆蓋率達(dá)到100％。

2．部門整體支出績效自評開展情況。

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分98分，存在的問題：一是預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控不夠嚴(yán)密，二是資產(chǎn)管理與預(yù)算管理結(jié)合不夠密切。下一步改進(jìn)措施：一是嚴(yán)密監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行，二是密切將預(yù)算管理與資產(chǎn)管理相結(jié)合。

2017年部門整體支出績效評價得分表

3．部門自行組織績效評價開展情況。

本部門對下屬單位四川森態(tài)源生物科技有限公司捐贈資金用于“青年旅社”日常維護(hù)、運(yùn)行和裝修未結(jié)算款項開展了整體支出績效評價，得分為98分，存在的問題：一是經(jīng)濟(jì)效益不理想，二是可持續(xù)效益較低。下一步改進(jìn)措施：一是提升服務(wù)質(zhì)量，二是創(chuàng)建特色經(jīng)營模式。

2017年項目支出績效評價得分表

十、名詞解釋

1．財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3．其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

4．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5．一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：指行政單位的基本支出。

6．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出

7．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指按規(guī)定用于烈士、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)

8．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

9．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）其他醫(yī)療保障支出（項）：指除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

10．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅。

12．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

13．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

15．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

16．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

17．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件

共青團(tuán)沐川縣委2017年部門決算公開表

表1：收入支出決算總表

表2：收入決算表

表3：支出決算表

表4：財政撥款收入支出決算表

表5：財政撥款收入支出決算明細(xì)表

表6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表7：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

表8：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表9：一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

表10：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表11：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表12：政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表13：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表