 |
共青團沐川縣委2017年部門決算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
共青團的主要職能是團結、教育、引導青年在黨的基本路線指引下，在建設有中國特色社會主義實踐中成長為有理想、有道德、有文化、有紀律的一代新人，發(fā)揮黨的助手和后備軍作用。參與社會協(xié)商對話，民主管理和民主監(jiān)督，承擔政府委托的有關青年工作事務，指導和幫助青聯(lián)、學聯(lián)、少先隊等青少年組織開展工作，發(fā)揮黨和政府聯(lián)系青年聯(lián)系群眾的橋梁和紐帶作用。在維護全國人民總體利益的前提下，代表和維護青年的具體利益，全心全意為青年服務，發(fā)揮青年利益的社會代表作用。
（二）2017年重點工作完成情況。
1、加強組織建設，全力提升隊伍質(zhì)量。全面拓展團干部隊伍能力，在全縣團組織推進“一學一做”活動，幫助青年團員樹立正確的成長觀。組織各基層團組織負責人參加團市委舉辦的鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）團委書記暨少先隊輔導員培訓班，全力提升團干的業(yè)務能力和綜合素質(zhì)。強化理想信念，全力提升團員隊伍質(zhì)量。全團緊緊圍繞喜迎黨的十九大、省第十一次黨代會的精神，開展新老團員重溫入團誓詞、少先隊手抄報等活動廣泛動員了全縣2000余名青少年參與一學一做，引導廣大青少年牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”。
2、著眼重點群體，深化關愛維權。依托縣大學生助學平臺，2017年為11名貧困學生募集“一對一”愛心助學金共計9000元。年初，開展“暖冬行動”、關愛貧困留守兒童活動10余場次，發(fā)放慰問金3．6萬元，捐贈關愛物資價值24．071萬元，關愛特殊貧困青少年1500余人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)關工委陸續(xù)開展慰問關愛行動，看望留守兒童，為貧困學子送上價值1萬元的文體學習用品；縣關工委幫扶關愛因貧因病困難學生20名，發(fā)放幫扶資金3萬元。
3、豐富活動形式，營造健康輿論導向。以3月志愿服務月為契機全縣范圍內(nèi)開展“學習雷鋒”、“敬老愛老”、植綠護綠活動3次。4月，組織200余名團員青年開展了祭掃英烈活動；5月，表揚“五四紅旗團組織”10個，“優(yōu)秀共青團干部”、“優(yōu)秀共青團員”、“最美沐川青年”25名，“優(yōu)秀西部計劃志愿者”7名；6月，環(huán)保宣傳活動，發(fā)放1000余份宣傳資料環(huán)保手提袋；7月，組織50名旅游志愿者，圓滿完成了鄉(xiāng)村文化旅游節(jié)志愿服務工作?！靶∈譅看笫?，放飛童心”雨傘作畫并在縣文化館展出，展現(xiàn)留守兒童對生活的美好愿景和純真的想法。六一期間團縣委、縣關工委先后開展慰問活動，為卷橋小學、美華幼兒園等學校贈送了作文書、羽毛球拍等價值1．2萬元的文體教學用品。
4、聯(lián)系服務青年，助推青年創(chuàng)就業(yè)。5月，沐川縣青年企業(yè)家協(xié)會正式成立，各青年企業(yè)家共同助推全縣脫貧攻堅和社會經(jīng)濟又好又快發(fā)展。助推青年就業(yè)團縣委聯(lián)合就業(yè)局等多家單位已舉辦了5場就業(yè)扶貧專場招聘會，提供政策宣講500余人次，引導和服務1000人次，達成用工意向貧困青年50人。團縣委邀請從事公務員筆試考試培訓的老師來沐進行公務員考前公益授課。本次培訓吸引了80余名青年參加。積極開展青年創(chuàng)業(yè)促進計劃工作，為我縣青年創(chuàng)業(yè)者提供免息、免擔保的創(chuàng)業(yè)貸款，目前已有6名青年創(chuàng)業(yè)者申請，其中1名獲得10萬元貸款資金扶持，4名正在等待復審。
5、深入脫貧攻堅，助推精準扶貧。深入扶貧一線，真抓實干，團縣委幫扶干部先后10次深入聯(lián)系的黃丹鎮(zhèn)貧困農(nóng)戶家中，為貧困戶送去了慰問金、生產(chǎn)資料等物資共計3000元，幫助貧困戶抓生產(chǎn)規(guī)劃產(chǎn)業(yè)、促發(fā)展。實現(xiàn)“微心愿”情暖童心，為貧困留守兒童完成微心愿50個，募集共計1．5萬元的學習生活用品；39名留守兒童、建檔立卡貧困兒童與12名城市兒童結對夏令營，樹立了孩子們自立自強的信心；“七彩假期”留守兒童溫情陪伴活動10次，共計陪伴關愛留守兒童800人次，發(fā)放慰問鼓勵物資4萬余元。開展助學扶貧，“我要上大學”上報19名建檔立卡貧困戶大學新生申請，已有3名同學獲得每人5000元助學金；送文具到西部校園項目為全縣3所學校，免費增送鉛筆、彩鉛1萬余盒。開展青春扶貧志愿行動，新招募27名脫貧攻堅專項志愿者，任貧困村第一書記助理或村主任助理，聯(lián)系貧困戶，開展扶貧政策宣傳、貧困戶走訪、文明衛(wèi)生習慣勸導等一線工作。依托19支鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層團員青年志愿服務突擊隊、沐川縣青年企業(yè)家扶貧攻堅志愿服務隊，關愛留守兒童489人，涉及各類愛心幫扶資金10萬余元。
6、完成縣委、縣政府安排的其它工作任務。
二、部門概況
團縣委設綜合辦公室1個，掛關心下一代工作委員辦公室牌子。
三、收支決算總體情況
2017年團縣委本年收入合計152．44萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入150．54萬元，占98．75％；其他收入1．9萬元，占1．25％。
2017年團縣委本年支出合計152．78萬元，其中：基本支出148．74萬元，占97．36％；項目支出4．04萬元，占2．64％．
四、財政撥款收支決算情況
團縣委2017年度財政撥款收支總決算150．55萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各減少68．23萬元，降低31．19％，降低的主要原因：一是大學生西部計劃志愿者及研究生支教團地方生活補貼減少；二是為大學生西部計劃志愿者及研究生支教團購買醫(yī)療保險及養(yǎng)老保險減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
團縣委2017年度一般公共預算財政撥款支出148．75萬元，占本年支出合計的97．36％。與2016年相比，一般公共預算財政撥款減少70．03萬元，降低32．01％，降低的主要原因：一是大學生西部計劃志愿者及研究生支教團地方生活補貼減少；二是為大學生西部計劃志愿者及研究生支教團購買醫(yī)療保險及養(yǎng)老保險減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
團縣委2017年一般公共預算財政撥款支出148．75萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出132．49萬元，占89．05％；社會保障和就業(yè)支出13．34萬元，占9％；醫(yī)療衛(wèi)生支出0．63萬元，占0．42％；住房保障支出2．29萬元，占1．53％。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1．一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：2017年決算數(shù)為132．48萬元，完成預算100％，決算數(shù)與預算數(shù)持平。
2．社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：2017年決算數(shù)為11．48萬元，完成預算100％，決算數(shù)與預算數(shù)持平。
3．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出（項）：2017年決算數(shù)為1．86元，完成預算100％，決算數(shù)與預算數(shù)持平。
4．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：2017年決算數(shù)為0．63萬元，完成預算100％，決算數(shù)與預算數(shù)持平。
5．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2017年決算數(shù)為2．29萬元，完成預算100％，決算數(shù)與預算數(shù)持平。
6．農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：2017年決算數(shù)為0萬元，原因是2017年年底未報賬，故轉到2018年繼續(xù)使用。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
團縣委2017年一般公共預算財政撥款基本支出148．75萬元，其中：
人員經(jīng)費145．43萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、撫恤金、住房公積金。
公用經(jīng)費3．32萬元，主要包括：公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
團縣委2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1．7萬元，完成預算68％，2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定及省、市十項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，減少公務接待活動，降低公務接待標準。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0％；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0％；公務接待費支出決算1．7萬元，占100％。具體情況如下：
1．因公出國（境）經(jīng)費
2017年無因公出國（境）。
2．公務用車購置及運行維護費
公務用車購置及運行維護費0萬元，其中：公務用車購置支出0萬元。截至2017年12月底，單位共有公務用車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。
3．公務接待費
2017年公務接待費1．7萬元。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待23批次，121人，共計支出1．7萬元，具體內(nèi)容包括：團市委領導到沐調(diào)研9次、市關工委領導到沐調(diào)研10次、團市委領導到沐協(xié)管考核2次、愛心圓夢到沐捐贈1次、樂山師范學院到沐捐贈。其中：外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況
2017年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
2017年度國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2017年度，團縣委機關運行經(jīng)費支出3．32萬元，比2016年減少1．11萬元，降低25．06％，減少的主要原因是各類日常公用經(jīng)費減少，如水電費、物業(yè)管理費、差旅費、辦公費等。
（二）政府采購支出情況
2017年度，團縣委縣政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，團縣委公有車輛0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效情況
1、績效目標管理
按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標1個，涉及財政資金1．8萬元，覆蓋率達到100％。
2．部門整體支出績效自評開展情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分98分，存在的問題：一是預算執(zhí)行進度監(jiān)控不夠嚴密，二是資產(chǎn)管理與預算管理結合不夠密切。下一步改進措施：一是嚴密監(jiān)控預算執(zhí)行，二是密切將預算管理與資產(chǎn)管理相結合。
2017年部門整體支出績效評價得分表
一級指標
二級指標
三級指標
得分
部門決策（25分）
目標任務（15分）
相關性（5分）
5
明確性（5分）
5
合理性（5分）
5
預算編制（10分）
測算依據(jù)（5分）
5
目標管理（5分）
5
綜合管理（30分）
專項資金分配時限（2分）
省級財力專項預算分配時限（1分）
1
中央?？罘峙浜弦?guī)率（1分）
1
中期評估（2分）
執(zhí)行中期評估（2分）
2
績效監(jiān)控（5分）
預算執(zhí)行進度監(jiān)控（2分）
1
績效目標動態(tài)監(jiān)控（3分）
3
非稅收入執(zhí)收情況（2分）
非稅收入征收情況（1分）
1
非稅收入上繳情況（1分）
1
資產(chǎn)管理（6分）
資產(chǎn)管理信息化情況（2分）
2
行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況（2分）
2
資產(chǎn)管理與預算管理相結合（2分）
1
內(nèi)控制度管理（2分）
內(nèi)部控制度健全完整（2分）
2
信息公開（6分）
預算公開（2分）
2
決算公開（2分）
2
績效信息公開（2分）
2
績效評價（5分）
績效評價開展（2分）
2
評價結果應用（3分）
3
部門績效情況（45分）
履職成效（20分）
部門特性指標
20
可持續(xù)發(fā)展能力（15分）
重點改革（重點工作）完成情況（5分）
5
科技（制度、方法、機制等）創(chuàng)新（5分）
5
人才培養(yǎng)（5分）
5
滿意度（10分）
協(xié)作部門滿意度（3分）
3
管理對象滿意度（3分）
3
社會公眾滿意度（4分）
4
3．部門自行組織績效評價開展情況。
本部門對下屬單位四川森態(tài)源生物科技有限公司捐贈資金用于“青年旅社”日常維護、運行和裝修未結算款項開展了整體支出績效評價，得分為98分，存在的問題：一是經(jīng)濟效益不理想，二是可持續(xù)效益較低。下一步改進措施：一是提升服務質(zhì)量，二是創(chuàng)建特色經(jīng)營模式。
2017年項目支出績效評價得分表
單位名稱/
項目名稱
一級
指標
二級
指標
三級指標
分值
得分
（20分）
項目決策
（10分）
科學決策
必要性
（政策依據(jù)）
5
5
可行性
（政策完善）
5
5
（10）
績效目標
明確性
5
5
合理性
5
5
（10分）
項目管理
（7分）
資金管理
資金分配
3
5
資金使用
4
4
（3分）
項目執(zhí)行
執(zhí)行規(guī)范
3
3
（特性指標70分）
項目績效
（20）
項目完成
完成數(shù)量
5
5
完成質(zhì)量
5
5
完成時效
5
5
完成成本
5
5
（50分）
項目效益
經(jīng)濟效益（可選項）
40
4
社會效益（可選項）
10
生態(tài)效益（可選項）
10
可持續(xù)效益（可選項）
4
公平效率（可選項）
5
使用效率（可選項）
5
服務對象滿意度
10
10
總分
十、名詞解釋
1．財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3．其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
4．年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5．一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出。
6．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出
7．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指按規(guī)定用于烈士、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費
8．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
9．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）其他醫(yī)療保障支出（項）：指除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
10．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
11．結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅。
12．年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
13．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
14．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
15．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
16．“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
17．機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費及其他費用。
附件
共青團沐川縣委2017年部門決算公開表
表1：收入支出決算總表
表2：收入決算表
表3：支出決算表
表4：財政撥款收入支出決算表
表5：財政撥款收入支出決算明細表
表6：一般公共預算財政撥款支出決算表
表7：一般公共預算財政撥款支出決算明細表
表8：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表9：一般公共預算財政撥款項目支出決算表
表10：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表11：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表12：政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表13：國有資本經(jīng)營預算支出決算表
網(wǎng)站標識碼：5111290005 網(wǎng)站備案號：蜀ICP備05025176號-2
川公網(wǎng)安備 51112902000002號
版權申明：本網(wǎng)站所有文稿、圖片和視頻資料，有需轉載、復制的，務必注明來源：沐川縣人民政府門戶網(wǎng)
