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沐川縣政協(xié)辦公室2017年部門決算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
沐川縣政協(xié)辦公室的主要職能：政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。
（二）2017年重點工作完成情況。
沐川縣政協(xié)辦公室2017年工作重點：召開了一年一次的政協(xié)全委會，每月一次主席會議、一季度一次常委會、完成了年初擬定的視察、調(diào)研、提案辦理工作目標任務。收集編撰《沐川縣文史資料》，反映社情民意，為沐川的發(fā)展建言獻策。
二、部門概況
沐川縣政協(xié)辦公室無下屬二級決算單位。
三、收支決算總體情況說明
2017年沐川縣政協(xié)辦公室本年收入合計869.91萬元，其中：財政撥款收入869.91萬元，占100%；年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.08萬元。。
2017年沐川縣政協(xié)辦公室本年支出合計869.91萬元，其中：基本支出868.11萬元，占99.79%；項目支出1.8萬元，占0.21%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
政協(xié)辦公室2017年度財政撥款收支總決算869.91萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加111.27萬元，增長14.67%。主要原因是正常調(diào)整工資，增加公用經(jīng)費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
政協(xié)辦公室2017年度一般公共預算財政撥款支出869.91萬元，占本年支出合計的99.65%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款增加118.64萬元，增長15.79%。主要原因是正常調(diào)整工資，增加辦公經(jīng)費、差旅費等支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
政協(xié)辦公室2017年一般公共預算財政撥款支出869.91萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出703.35萬元，占80.85%；社會保障和就業(yè)支出84.49萬元，占9.71%；醫(yī)療衛(wèi)生支出20.38萬元，占2.34%；住房保障支出61.69萬元，占7.09%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務支出
一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）行政運行（項）2017年決算數(shù)為701.55萬元，完成預算100%；
一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）一般行政管理事務（項）2017年決算數(shù)為1.8萬元，完成預算100%
2.社會保障和就業(yè)
社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2017年決算數(shù)為0.79萬元，完成預算100%；
社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2017年決算數(shù)為82.95萬元，完成預算100%；
社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2017年決算數(shù)為0.75萬元，完成預算100%；
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育:
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）2017年決算數(shù)為20.38萬元，完成預算100%；
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2017年決算數(shù)為61.69萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
沐川縣政協(xié)辦公室2017年一般公共預算財政撥款基本支出868.12萬元，其中：
人員經(jīng)費778.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費89.31萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
沐川縣政協(xié)辦公室2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為20.06萬元，完成預算100%，其中：無因公出國（境）。公務用車購置及運行維護費支出決算為15萬元，完成預算100%；公務接待費支出決算為5.06萬元，完成預算31.63%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，無因公出國（境）。公務用車購置及運行維護費支出決算15萬元，占74.78%；公務接待費支出決算5.06萬元，占25.22%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費
2017年政協(xié)辦公室無因公出國（境）。
2.公務用車購置及運行維護費
2017年公務用車購置及運行維護費15萬元,其中：
2017年公務用車購置支出0萬元。
截至2017年12月底，單位共有公務用車5輛，其中：轎車5輛。
公務用車運行維護費支出15萬元。主要用于脫貧攻堅下鄉(xiāng)、調(diào)研、委員視察等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年增加7.95萬元，增長112.76%。主要原因是脫貧攻堅公務用車燃油費、維修費。
3.公務接待費
2017年公務接待費5.06萬元。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、餐費等。國內(nèi)公務接待25批次，380人，共計支出5.06萬元，具體內(nèi)容包括：主要用于接待省、市、區(qū)（縣）政協(xié)視察、調(diào)研。無外事接待。
公務接待費支出決算比2016年減少3.14萬元，下降38.29%。主要原因是嚴格按照中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格按照財務制度報銷費用。
八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
政協(xié)辦公室2017年政府性基金預算財政撥款0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
政協(xié)辦公室2017年國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年度，政協(xié)辦公室機關(guān)運行經(jīng)費支出89.31萬元，比2016年增加37.28萬元，增長71.65%。主要原因是正常調(diào)整工資，增加辦公經(jīng)費、差旅費等支出。
（二）政府采購支出情況
2017年度，政協(xié)辦公室政府采購支出總額3.3萬元，其中：政府采購貨物支出3.3萬元、主要用于購置電腦、空調(diào)、辦公家具。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，沐川縣政協(xié)辦公室公有車輛5輛，其中：一般公務用車5輛。
（四）預算績效情況
1、績效目標管理情況
按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標2個，涉及財政資金869.91萬元，覆蓋率達到100%。政協(xié)辦公室部門財政預算支出，保障了機關(guān)日常正常運轉(zhuǎn)，認真履行好部門職能職責，圓滿完成了縣委、縣政府下達的各項業(yè)務目標任務。
2、部門整體支出績效自評開展情況
按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分100分，無存在的問題。
2017年部門整體支出績效評價得分表
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 得分 |
部門決策（25分） | 目標任務（15分） | 相關(guān)性（5分） | 5 |
明確性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
預算編制（10分） | 測算依據(jù)（5分） | 5 | |
目標管理（5分） | 5 | ||
綜合管理（30分） | 專項資金分配時限（2分） | 省級財力專項預算分配時限（1分） | 1 |
中央專款分配合規(guī)率（1分） | 1 | ||
中期評估（2分） | 執(zhí)行中期評估（2分） | 2 | |
績效監(jiān)控（5分） | 預算執(zhí)行進度監(jiān)控（2分） | 2 | |
績效目標動態(tài)監(jiān)控（3分） | 3 | ||
非稅收入執(zhí)收情況（2分） | 非稅收入征收情況（1分） | 1 | |
非稅收入上繳情況（1分） | 1 | ||
資產(chǎn)管理（6分） | 資產(chǎn)管理信息化情況（2分） | 2 | |
行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況（2分） | 2 | ||
資產(chǎn)管理與預算管理相結(jié)合（2分） | 2 | ||
內(nèi)控制度管理（2分） | 內(nèi)部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公開（6分） | 預算公開（2分） | 2 | |
決算公開（2分） | 2 | ||
績效信息公開（2分） | 2 | ||
績效評價（5分） | 績效評價開展（2分） | 2 | |
評價結(jié)果應用（3分） | 3 | ||
部門績效情況（45分） | 履職成效（20分） | 部門特性指標 | 20 |
可持續(xù)發(fā)展能力（15分） | 重點改革（重點工作）完成情況（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、機制等）創(chuàng)新（5分 | 5 | ||
人才培養(yǎng)（5分） | 5 | ||
滿意度（10分） | 協(xié)作部門滿意度（3分） | 3 | |
管理對象滿意度（3分） | 3 | ||
社會公眾滿意度（4分） | 4 |
3、部門自行組織績效評價開展情況
本部門對2017年政協(xié)委員活動經(jīng)費項目開展績效評價，自評得分100分。
2017年項目支出績效評價得分表
單位名稱/ 項目名稱 | ||||
一級 指標 | 二級 指標 | 三級指標 | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | 5 |
可行性 | 5 | 5 | ||
（10） | 明確性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 5 | ||
（10分） | （7分） | 資金分配 | 3 | 3 |
資金使用 | 4 | 4 | ||
（3分） | 執(zhí)行規(guī)范 | 3 | 3 | |
（特性指標70分） | （20） | 完成數(shù)量 | 5 | 5 |
完成質(zhì)量 | 5 | 5 | ||
完成時效 | 5 | 5 | ||
完成成本 | 5 | 5 | ||
（50分） | 經(jīng)濟效益（可選項） | 40 | 10 | |
社會效益（可選項） | 10 | |||
生態(tài)效益（可選項） | 5 | |||
可持續(xù)效益（可選項） | 5 | |||
公平效率（可選項） | 5 | |||
使用效率（可選項） | 5 | |||
服務對象滿意度 | 10 | 10 | ||
總分 | 100 | |||
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務（類）
1）政協(xié)事務（款）行政運行（項）是指行政單位的基本支出；
2）政協(xié)事務（款）一般行政管理事務（項）是指行政單位的項目支出；
3）政協(xié)事務（款）政協(xié)會議（項）是指政協(xié)召開的專門會議議午10202；
4）政協(xié)事務（款）委員視察（項）是指政協(xié)委員開展各類視察的支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）
1）民政管理事務（款）老齡事務（項）是指老齡事務方面的支出；
2）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）是指未歸口管理的行政單位開支的離退休支出；
3）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）是指單位基本養(yǎng)老保險繳費；
4）撫恤（款）死亡撫恤（項）是指按規(guī)定用于去世人員一次性的撫恤金的安葬費。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）是指基本醫(yī)療繳費。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）是指住房公積金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
12.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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