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沐川縣利店鎮(zhèn)

2017年部門(mén)決算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

利店鎮(zhèn)人民政府的主要職能是根據(jù)本級(jí)人民代表大會(huì)決定，制定并組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃。加強(qiáng)對(duì)全鎮(zhèn)事業(yè)單位管理，收集和傳播經(jīng)濟(jì)信息和科技知識(shí)。對(duì)群眾進(jìn)行民主和法制教育，搞好社會(huì)治安綜合治理。做好計(jì)劃生育和文教衛(wèi)等工作；辦好公共事務(wù)，發(fā)展公益事業(yè)；做好民政優(yōu)撫、殘聯(lián)、救災(zāi)救濟(jì)、社會(huì)福利、婚姻登記工作并指導(dǎo)村委會(huì)開(kāi)展業(yè)務(wù)和制度建設(shè)，負(fù)責(zé)村委會(huì)干部培訓(xùn)工作等。

（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況

2017年工作重點(diǎn)：圍繞縣委“脫貧攻堅(jiān)”工作主題，以建設(shè)“經(jīng)濟(jì)強(qiáng)鎮(zhèn)、民生富鎮(zhèn)、和諧樂(lè)鎮(zhèn)”為總目標(biāo)，堅(jiān)持“加快發(fā)展、加快轉(zhuǎn)型、加快扶貧攻堅(jiān)”總體思路，主動(dòng)適應(yīng)和引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新常態(tài)，奮力打破制約發(fā)展的要素瓶頸，深入推進(jìn)改革創(chuàng)新，加大精準(zhǔn)扶貧力度，大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，加快推進(jìn)邊河花鎮(zhèn)、邊河堡坎建設(shè)，助力推動(dòng)仁沐新高速建設(shè)。

二、部門(mén)概況

利店鎮(zhèn)無(wú)下屬二級(jí)單位。

三、收支決算總體情況說(shuō)明

2017年利店鎮(zhèn)本年收入合計(jì)999.18萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入949.18萬(wàn)元，占95%；其他收入50萬(wàn)元，占5%。

2017年利店鎮(zhèn)本年支出合計(jì)1137.24萬(wàn)元，其中：基本支出679.11萬(wàn)元，占60%；項(xiàng)目支出485.13萬(wàn)元，占40%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1142.77萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加357.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)31%。主要原因是脫貧攻堅(jiān)工作。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1083.87萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的91%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加357.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)35%，主要原因是脫貧攻堅(jiān)工作支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1083.87萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出285.29萬(wàn)元，占27.32%；國(guó)防支出0.62萬(wàn)元，占0.06%；公共安全支出0.35萬(wàn)元，占0.3%；文化體育與傳媒支出27.89萬(wàn)元，占0.26%；社會(huì)保障和就業(yè)支出49.36萬(wàn)元，占4.55%；醫(yī)療衛(wèi)生支出72.47萬(wàn)元，占6.69%；節(jié)能環(huán)保支出63.52萬(wàn)元，占6.86%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出19萬(wàn)元，占1.8%；農(nóng)林水支出534.00萬(wàn)元，占49.27%；資源勘探信息等支出2.28萬(wàn)元，占0.21%；住房保障支出29.09萬(wàn)元，占2.68%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）2.51萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

2、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）0.89萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）262.84萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

4、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）6.44萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

5、一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

6、一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

7、一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

8、一般公共服務(wù)支出(類)組其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）3.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

9、國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）0.63萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

10、公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）0.34萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

11、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化與傳媒支出（項(xiàng)）6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

12、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項(xiàng)）支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，原因是2017年群眾文化活動(dòng)未開(kāi)展，結(jié)轉(zhuǎn)4萬(wàn)元。

13、文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化與傳媒支出（項(xiàng)）21.89萬(wàn)元，完成預(yù)算72%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，原因是2017年文化活動(dòng)未全部開(kāi)展，結(jié)轉(zhuǎn)8.5萬(wàn)元。

14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2.72萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）0.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項(xiàng)）0.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）39.36萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

18、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）4.38萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

19、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）1.6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

20、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）0.6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

21、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）64.04萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

22、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）5.73萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

23、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2.69萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

24、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）63.52萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

25、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

26、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出16萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

27、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）37.17萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

28、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)業(yè)（款）對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）8.1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

29、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）6.7萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

30、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)（項(xiàng)）1.84萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

31、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）12萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

32、農(nóng)林水支出(類）水利（款）水利前期工作（項(xiàng)）14.69萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

33、農(nóng)林水支出(類）扶貧（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）0.93萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

34、農(nóng)林水支出(類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）177.73萬(wàn)元，完成預(yù)算97%；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，原因是2017年扶貧項(xiàng)目未全部實(shí)施，結(jié)轉(zhuǎn)5.66萬(wàn)元；

35、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）218.19萬(wàn)元，完成預(yù)算85.54%；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，原因是2017年未實(shí)施的項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)；

36、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

37、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助59.35萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

38、資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）2.28萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

39、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）29.09萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出679.10萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)585.27萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)93.83萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.93萬(wàn)元，完成預(yù)算40.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車厲行節(jié)約，下隊(duì)及安全生產(chǎn)檢查多數(shù)時(shí)間使用自用車。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.8萬(wàn)元，占56.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.13萬(wàn)元，占43.2%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2016年持平。主要原因是無(wú)人出國(guó)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.8萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.8萬(wàn)元。主要用于脫貧攻堅(jiān)及安全生產(chǎn)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年增加0.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。主要原因是脫貧攻堅(jiān)及安全任務(wù)繁重。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.13萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待103批次，824人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出2.13萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：脫貧攻堅(jiān)接待1.86萬(wàn)元、縣級(jí)部門(mén)其他項(xiàng)目驗(yàn)收0.24萬(wàn)元。其中：外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.1%。主要原因是脫貧攻堅(jiān)檢查工作。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出3.35萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2017年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度，利店鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出93.85萬(wàn)元，比2016年減少11.66萬(wàn)元，下降12.43%主要原因是厲行節(jié)約減少支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2017年度，利店鎮(zhèn)政府采購(gòu)支出總額3.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.5萬(wàn)元、主要用于辦公設(shè)備采購(gòu)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，利店鎮(zhèn)人民政府共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，涉及財(cái)政資金949.18萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%。

2.部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2017年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分97分，存在的問(wèn)題：一是采購(gòu)計(jì)劃的預(yù)算編制，二是社會(huì)公眾滿意度不高。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)采購(gòu)預(yù)算編制，實(shí)際支出要相符，資產(chǎn)要及時(shí)入賬的，二是密切聯(lián)系群眾、服務(wù)群眾情況，辦理人大代表建議、政協(xié)提案情況，妥善處理群眾來(lái)信來(lái)訪、化解社會(huì)矛盾情況，加強(qiáng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)、解決損害群眾利益情況。

2017年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

3.部門(mén)自行組織績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況。

本部門(mén)對(duì)普法宣傳項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，普法宣傳項(xiàng)目改善了農(nóng)民法律意識(shí)，提高了農(nóng)民法律認(rèn)知水平，改善了農(nóng)村法律意識(shí)淡薄的觀念，得分為99分。存在的問(wèn)題是部分邊遠(yuǎn)地區(qū)村民法律意識(shí)依然淡薄，理解法律觀念差，有待加強(qiáng)到邊遠(yuǎn)地區(qū)宣傳法律政策。下一步改進(jìn)措施是建議根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果適當(dāng)增加普法宣傳經(jīng)費(fèi)的預(yù)算，真正實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)普法宣傳工作能夠全面覆蓋。

2017年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是文化陣地建設(shè)資金、扶貧補(bǔ)短板項(xiàng)目資金、雙掛鉤項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)等。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）:反應(yīng)基層人民代表大會(huì)的支出。

5.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）:反應(yīng)基層人大代表調(diào)研考察支出。

6.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反應(yīng)行政單位日常運(yùn)行及人員工資支出。

7.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）:反應(yīng)農(nóng)業(yè)專項(xiàng)普查活動(dòng)的經(jīng)費(fèi)支出。

8.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)（項(xiàng)）:反應(yīng)基層群團(tuán)（關(guān)工委、團(tuán)委、婦聯(lián)）運(yùn)行的日常支出。

9.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)（項(xiàng)）:反應(yīng)基層組織（黨建工作）運(yùn)行的日常支出。

10.國(guó)防（類）國(guó)防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）:反應(yīng)于民兵訓(xùn)練等方面的支出。

11.公共安全（類）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）: 反應(yīng)開(kāi)展普法宣傳工作的經(jīng)費(fèi)。

12.文化體育與傳媒（類）文化（款）群眾文化（項(xiàng)）:反應(yīng)綜合文化站建設(shè)和文藝活動(dòng)支出。

13.文化體育與傳媒（類）文化（款）其他文化（項(xiàng)）:反應(yīng)基層文化陣地建設(shè)和文化活動(dòng)支出。

14.文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒（款）其他文化體育與傳媒（項(xiàng)）:反應(yīng)基層文化站點(diǎn)和圖書(shū)室免費(fèi)開(kāi)放日常支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）: 反映保險(xiǎn)征收工作方面的支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）: 反映老齡事務(wù)方面的支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項(xiàng)）: 反映村社區(qū)換屆選舉工作方面的支出

18.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）: 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 反應(yīng)機(jī)關(guān)遺屬生活補(bǔ)助支出

20.社會(huì)保障和就業(yè)（類）自然災(zāi)害生活救助（款）中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助（項(xiàng)）:反應(yīng)廣大群眾遭受自然災(zāi)害之后的基本生活補(bǔ)助。

21.社會(huì)保障和就業(yè)（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助（項(xiàng)）: 反應(yīng)廣大群眾遭受臨時(shí)受災(zāi)之后的基本生活補(bǔ)助。

22.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)（項(xiàng)）: 反應(yīng)生活保障救濟(jì)支出。

23.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理實(shí)務(wù)（項(xiàng)）:反應(yīng)社會(huì)服務(wù)中心人員工資和日常運(yùn)行的支出。

24.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

25.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

26.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）: 反應(yīng)關(guān)閉小紙廠項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)資金和農(nóng)村生活垃圾治理項(xiàng)目保潔員補(bǔ)助和垃圾清運(yùn)費(fèi)用。

27.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項(xiàng)）：反應(yīng)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理支出。

28.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 反應(yīng)事業(yè)單位日常運(yùn)行及人員工資支出

29.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）：反應(yīng)招聘大學(xué)生畢業(yè)到基層任職的生活補(bǔ)助和相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

30.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）:反應(yīng)農(nóng)村土地確權(quán)專項(xiàng)工作的資金。

31.農(nóng)林水（類）扶貧（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 反應(yīng)涉農(nóng)資金監(jiān)管平臺(tái)觸摸屏購(gòu)買支出。

32.農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:反應(yīng)開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)工作的項(xiàng)目資金。

33.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）: 反應(yīng)基層村民自治機(jī)構(gòu)人員生活補(bǔ)助和日常運(yùn)行、農(nóng)村公共運(yùn)行維護(hù)等支出。

34.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）:反應(yīng)基層村民自治機(jī)構(gòu)為單位的農(nóng)村公共運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目支出。

35.資源勘探信息（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管（項(xiàng)）:反應(yīng)全鄉(xiāng)安全監(jiān)管和安全員日常工作經(jīng)費(fèi)支出。

36. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

37.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

38.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

39.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

40.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

41.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。