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沐川縣永福鎮(zhèn)

2017年部門決算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

永福鎮(zhèn)人民政府政府的主要工作主要職能是落實(shí)政策、促進(jìn)發(fā)展、維護(hù)穩(wěn)定、加強(qiáng)管理、提供服務(wù)。主要的任務(wù)是承擔(dān)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、統(tǒng)籌農(nóng)村社會(huì)的協(xié)調(diào)發(fā)展、社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)村黨的建設(shè)和其他工作帶領(lǐng)農(nóng)民致富奔小康，建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村。

1.宣傳落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開，加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會(huì)自治能力。

2.科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，營(yíng)造農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村市場(chǎng)監(jiān)督，培育、提升市場(chǎng)功能，搞活市場(chǎng)流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

3.要堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題。要加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)、民主法治建設(shè)和社會(huì)主義精神文明建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會(huì)救助，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。

4.加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、人口和計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)和社會(huì)保障及鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理，做好防災(zāi)減災(zāi)、防汛抗旱工作，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量；負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督、農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理。

5.進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會(huì)和農(nóng)村專業(yè)和做經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技市場(chǎng)信息和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù)，及時(shí)向上級(jí)黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。

（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。

緊緊圍繞“轉(zhuǎn)型升級(jí)年”的工作主題，緊扣“生態(tài)發(fā)展、綠色崛起”的總體取向，按照“生態(tài)立鎮(zhèn)、產(chǎn)業(yè)興鎮(zhèn)、旅游強(qiáng)鎮(zhèn)”的工作思路，以脫貧攻堅(jiān)為統(tǒng)攬，以農(nóng)民增收為根本，凝心聚力，奮力攻堅(jiān)，重點(diǎn)突破，扎實(shí)工作，圓滿完成了縣委、縣政府安排的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

二、部門概況

永福鎮(zhèn)人民政府決算的編制范圍包括：政府機(jī)關(guān)、政府下屬單位農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心。

三、收支決算總體情況說(shuō)明

2017年沐川縣永福鎮(zhèn)人民政府本年收入合計(jì)1625.81萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1602.81萬(wàn)元，占99%；其他收入23.00萬(wàn)元，占1%。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余142.71萬(wàn)元。

2017年沐川縣永福鎮(zhèn)人民政府本年支出合計(jì)1553.99萬(wàn)元，其中：基本支出712.04萬(wàn)元，占46%；項(xiàng)目支出841.95萬(wàn)元，占54%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余214.53萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1745.52萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加579.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)51%。主要原因是關(guān)閉小紙廠及脫貧攻堅(jiān)等工作導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增多。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1551.07萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.99%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加462.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)42%，主要原因是關(guān)閉小紙廠及脫貧攻堅(jiān)等工作導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增多。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1551.07萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出310.72萬(wàn)元，占20.03%；國(guó)防支出0.03萬(wàn)元，占0%；文化體育與傳媒支出11.99萬(wàn)元，占0.77%；社會(huì)保障和就業(yè)支出55.54萬(wàn)元，占4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出61.88萬(wàn)元，占3.58%；節(jié)能環(huán)保支出723.67萬(wàn)元，占46.66%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出15.12萬(wàn)元，占0.97%；農(nóng)林水支出331.38萬(wàn)元，占21.36%；資源勘探信息等支出1.92萬(wàn)元，占0.12%；國(guó)土海洋氣象等支出2.75萬(wàn)元，占0.18%；住房保障支出36.07萬(wàn)元，占2.33%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為0.52萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 2017年決算數(shù)為297.86萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）: 2017年決算數(shù)為2.84萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）: 2017年決算數(shù)為5.50萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 2017年決算數(shù)為3.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。  

6.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）: 2017年決算數(shù)為1.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，

7.國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為0.03萬(wàn)元，完成預(yù)算100%.

8.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為1.80萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：文化項(xiàng)目活動(dòng)實(shí)施少，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

9.文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為10.19萬(wàn)元，完成預(yù)算99%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分項(xiàng)目未報(bào)賬，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為2.96萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為44.76萬(wàn)元，完成預(yù)算98.81%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動(dòng)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為0.69萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）自然災(zāi)害生活救助（款）中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為3.50萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為1.83萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為1.80萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為50.21萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

17.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為8.69萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

18.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為2.98萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

19. 節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為492.07萬(wàn)元，完成預(yù)算98.92%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年。

20.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為231.60萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為10.27萬(wàn)元，完成預(yù)算52.47%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年。

22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為4.67萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為0.18萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

24.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為46.79萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

25.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為2.50萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

26.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為4.87萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

27.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為0.93萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

28.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為34.82萬(wàn)元，完成預(yù)算11%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：扶貧補(bǔ)短板資金未及時(shí)報(bào)賬，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

29.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為212.57萬(wàn)元，完成預(yù)算39%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：公共運(yùn)維資金未報(bào)賬，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

30.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為28.90萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

31.資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為1.92萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

32.國(guó)土海洋氣象等支出（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）地質(zhì)災(zāi)害防治（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為2.75萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

33.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為36.07萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出712.04萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)603.70萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)108.34萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.57萬(wàn)元，完成預(yù)算99%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位厲行節(jié)儉，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.03萬(wàn)元，占66%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.54萬(wàn)元，占34%。具體情況如下：

1.無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.03萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出零支付，全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車零輛，截止2017年12月底單位公務(wù)用車轎車一輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.03萬(wàn)元。主要用于脫貧攻堅(jiān)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年增加0.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)26%。主要原因是扶貧及關(guān)閉小紙廠工作需大量用車。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.54萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待90批次，500人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1.54萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：脫貧攻堅(jiān)工作及各級(jí)迎檢工作到村組交通費(fèi)，接待上級(jí)脫貧攻堅(jiān)工作人員住宿費(fèi)，業(yè)務(wù)工作接待，接待上級(jí)各部門到鎮(zhèn)業(yè)務(wù)工作費(fèi)用，重點(diǎn)工作接待接待，接待上級(jí)各部門人員和村組干部到鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)工作及會(huì)議餐費(fèi)，2017年外事接待零支付。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年減少3.45萬(wàn)元，下降69%。主要原因是厲行節(jié)儉。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2017年度無(wú)政府性基金預(yù)算撥款支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2017年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度，沐川縣永福鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出108.34萬(wàn)元，比2016年減少57.49萬(wàn)元，下降35%，主要原因是本單位厲行節(jié)儉。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2017年度，沐川縣永福鎮(zhèn)人民政府政府采購(gòu)支出總額5.49萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.49萬(wàn)元。主要用于脫貧攻堅(jiān)及關(guān)閉小紙廠工作。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，沐川縣永福鎮(zhèn)人民政府共有車輛兩輛，其中：一般公務(wù)用車一輛、其他用車一輛；無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)8個(gè)，涉及財(cái)政資金38.91萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%。

2.部門整體支出績(jī)效自評(píng)開展情況。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2017年整體支出開展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分99分，存在的問(wèn)題：一是預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)科目存在誤差；二是部門決算上報(bào)處理效率還需繼續(xù)提升。三是鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)工作人員缺少、事務(wù)繁雜、部分業(yè)務(wù)處理不夠及時(shí)。下一步改進(jìn)措施：一是加快完善相應(yīng)制度建設(shè)和賬務(wù)處理能力，提升部門工作效率。二是希望各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)更加重視財(cái)務(wù)工作，加派人手。

2017年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

3.部門自行組織績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況。

本部門對(duì)安全生產(chǎn)監(jiān)管項(xiàng)目開展了整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，得分為100分。

2017年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）:指反映各級(jí)人大召開人民代表大會(huì)等專門會(huì)議的支出。

5.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）: 指反映人大代表開展各類視察等方面的支出。

6.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

7.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）: 指反映統(tǒng)計(jì)部門開展人口普查、晉級(jí)普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。

8.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 指反映 行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

9.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）: 指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

10.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）: 指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

11.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）: 指反映出上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

12.國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）: 指反映用于民兵建設(shè)與管理等方面的支出。

13.公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）:各級(jí)司法行政部門用于組織各種媒體的宣傳、普法裝備與設(shè)施、宣傳資料、對(duì)外宣傳、法制作品的審讀評(píng)審等方面的支出。

14.文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）: 指反映上述項(xiàng)目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

　15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）: 指反映老齡事務(wù)方面的支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政區(qū)劃和地名管理（項(xiàng)）: 指反映行政區(qū)劃界線勘定、維護(hù)，以及行政區(qū)劃和地名管理支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）: 指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度有單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）自然災(zāi)害生活補(bǔ)助（款）中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映中央預(yù)算對(duì)遭受特大自然災(zāi)害地區(qū)的地方政府在安排受災(zāi)群眾吃、穿、住和搶救、轉(zhuǎn)移、安置、治病等經(jīng)費(fèi)發(fā)生困難時(shí)給予的專項(xiàng)補(bǔ)助，以及為抗御特大自然災(zāi)害而設(shè)立的中央級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備資金。

20.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）: 指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。

21.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

22.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 指反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

23.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)（項(xiàng)）: 指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。

24.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）: 指反映用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括：農(nóng)村環(huán)境綜合整治，如：生活垃圾、污水處理，農(nóng)村飲用水源地監(jiān)測(cè)與保護(hù)等；小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)，如：小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)及環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)及生態(tài)村創(chuàng)建等；農(nóng)用化學(xué)品（化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等）污染防治、畜禽養(yǎng)殖污染防治、土壤污染防治；農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)管。郵寄食品基地建設(shè)與管理，秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用；農(nóng)村環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)、宣教、試點(diǎn)示范等。

25.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）: 指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

26.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）: 指反映反映城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

27.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：指反映上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

28. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 指反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行于資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

29.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）: 指反映用于農(nóng)村公路、鄉(xiāng)村道路建設(shè)方面的支出。

30.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）: 指反映按規(guī)定對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職的補(bǔ)助支出。

31.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）: 指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

32.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

33.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）: 指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。

34.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）: 指反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支出建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

35.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）: 指反映各級(jí)財(cái)政對(duì)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)、新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)等補(bǔ)助支出。

36. 資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：指反映上述項(xiàng)目以外其他用于國(guó)土資產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。

37. 國(guó)土海洋氣象等支出（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）土地資源調(diào)查（項(xiàng)）: 指反映用于土地資源部門土地利用監(jiān)測(cè)、耕地保護(hù)、土地分等定級(jí)、土地評(píng)估等方面的支出。

38.國(guó)土海洋氣象等支出（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）地質(zhì)災(zāi)害防治（項(xiàng)）: 指反映地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目支出。

39. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

40. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）: 指反映上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

41.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

42.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

43.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

44.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

45.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

46.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

47.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。