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沐川縣水務(wù)局 2017年部門決算編制說明
沐川縣水務(wù)局
2017年部門決算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
沐川縣水務(wù)局為縣政府工作部門，負(fù)責(zé)全縣的水利發(fā)展、水務(wù)管理等工作。
1、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國防洪法》等相關(guān)法律法規(guī)，研究制定適合全縣的有關(guān)規(guī)范性文件，并組織實施和監(jiān)督檢查。
2、審批、轉(zhuǎn)報水利基本建設(shè)項目，指導(dǎo)縣管江河、湖庫及灘涂的治理開發(fā)，組織建設(shè)和管理具有控制性或跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)的重要水利工程，負(fù)責(zé)基建工程項目的建設(shè)管理工作。
3、負(fù)責(zé)全縣水利、水保、江河已成工程的生產(chǎn)運(yùn)行管理和病害整治、綜合利用、防洪度汛工作，組織指導(dǎo)水庫、水電站大壩的安全監(jiān)督管理工作。
4、指導(dǎo)全縣農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，負(fù)責(zé)水利工程蓄水、灌溉工作。
5、承擔(dān)縣防汛抗旱指揮部的日常工作，組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣防洪抗旱工作，對主要江河和重要水利工程實施防洪抗旱調(diào)度；負(fù)責(zé)對河道范圍內(nèi)的建設(shè)項目管理和砂石管理及報批。
（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。
加強(qiáng)供水管理工作，完成“十三五”農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程規(guī)劃，結(jié)合脫貧攻堅工作，全力實施農(nóng)村安全飲水提質(zhì)增效，全覆蓋解決農(nóng)村飲水問題；全面落實“河長制”工作，設(shè)立總河長辦公室、縣河長制辦公室、鄉(xiāng)鎮(zhèn)河長制辦公室，設(shè)立24名縣級河長、83名鄉(xiāng)級河長、265名村級河（段）長，制定了巡查工作制度，圍繞四項行動中的“清河”，集中開展了馬邊河流域（沐川段）舟壩、黃丹電站庫區(qū)漂浮物打撈治理；推進(jìn)小型水利工程確權(quán)頒證工作，完成所有（約4000處）小型水利工程確權(quán)頒證工作，并建立信息管理平臺；加強(qiáng)水資源管理工作，強(qiáng)化水資源費(fèi)的征收；重點(diǎn)項目建設(shè)方面，金王寺水庫已完成滲漏灌漿處理，配套工程右干渠已開工建設(shè)，開挖隧洞850米，二水廠供水工程完成投資100%、農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程完成投資100%、節(jié)水型社會重點(diǎn)縣建設(shè)項目完成投資100%；項目儲備方面，關(guān)沱水庫正在進(jìn)行可行性研究報告，王家祠水庫已完成可行性研究報告，完成了水源性水庫融資前期準(zhǔn)備工作。
二、部門概況
水務(wù)局包括局機(jī)關(guān)及下屬二級單位2個，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個（水務(wù)綜合監(jiān)察執(zhí)法大隊），其他事業(yè)單位1個（水利技術(shù)服務(wù)中心）。
三、收支決算總體情況說明
2017年水務(wù)局本年收入合計5813.10萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3362.8萬元，占58%；其他收入2450.30萬元，占42%。
2017年水務(wù)局本年支出合計2549.32萬元，其中：基本支出637.80萬元，占25%；項目支出1911.52萬元，占75%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收、支總計5836.30萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各減少2861.35萬元，下降33%。主要原因是小農(nóng)水、水電增效擴(kuò)容等項目已完成，農(nóng)村安全飲水項目整合到扶貧資金支出，財政撥款收支數(shù)相應(yīng)減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1705.34萬元，占本年支出合計的67%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少3792.6萬元，下降69%，主要原因是2017年的農(nóng)村安全飲水項目整合到扶貧資金支出，相應(yīng)財政撥款減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出1705.34萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1575.07萬元，占92%；社會保障和就業(yè)支出72.81萬元，占4%；醫(yī)療衛(wèi)生支出14.9萬元，占1%；住房保障支出42.56萬元，占3%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1. 農(nóng)林水（類）水利（款）行政運(yùn)行（項）： 支出決算為507.53萬元，完成預(yù)算100%。
2. 農(nóng)林水（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項）：支出決算為173.98萬元，完成預(yù)算8%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是金王寺水庫渠道工程還在建設(shè)中，資金還未支付。
3. 農(nóng)林水（類）水利（款）水土保持（項）：支出決算為303.77萬元，完成預(yù)算100%。
4. 農(nóng)林水（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項）：支出決算為14.51萬元，完成預(yù)算100%。
5. 農(nóng)林水（類）水利（款）防汛（項）： 支出決算為98.24萬元，完成預(yù)算100%。
6. 農(nóng)林水（類）水利（款）農(nóng)田水利（項）：支出決算為305.49萬元，完成預(yù)算85%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)田水利項目竣工驗收后還未出具審計報告，資金還未支付。
7. 農(nóng)林水（類）水利（款）其他水利支出（項）：支出決算為171.53萬元，完成預(yù)算10%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年中央財政水利發(fā)展專項資金用于病險水庫整治資金項目還未實施，資金還未支付。
8. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）： 支出決算為68.78萬元，完成預(yù)算100%。
9. 社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）： 支出決算為4.03萬元，完成預(yù)算100%。
10. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：支出決算為6.06萬元，完成預(yù)算100%。
11. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：支出決算為8.84萬元，完成預(yù)算100%。
12. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為42.56萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出581.68萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)525.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)56.12萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為2.97萬元，完成預(yù)算50%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行了厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.97萬元，占24%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元。截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支2萬元。主要用于重點(diǎn)水利工程建設(shè)、農(nóng)村飲水安全工程、小農(nóng)水項目建設(shè)、病險水庫整治、水務(wù)執(zhí)法、防汛抗旱指揮等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年減少3.79萬元，下降65%。主要原因是公車改革，減少了車輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.97萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待2批次，32人次（不包括陪同人員），共計支出0.97萬元，具體內(nèi)容包括：省級稽查小農(nóng)水項目0.84萬元，市級防汛和河道巡查檢查0.13萬元。無外事接待。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年減少0.11萬元，下降10%。主要原因是本著厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的原則加強(qiáng)公務(wù)接待管理。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度，水務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出56.12萬元，比2016年增加15.1萬元，增長27%，主要原因是增加了幸福堰管理處14人，相應(yīng)支出也增加。
（二）政府采購支出情況
2017年度，水務(wù)局政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，水務(wù)局共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。無單價50萬元以上通用設(shè)備和單價100萬元以上專用設(shè)備。
（四）預(yù)算績效情況
1.績效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)10個，涉及財政資金2726.16萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
2.部門整體支出績效自評開展情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分100分。
2017年部門整體支出績效評價得分表
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 得分 |
部門決策（25分） | 目標(biāo)任務(wù)（15分） | 相關(guān)性（5分） | 5 |
明確性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
預(yù)算編制（10分） | 測算依據(jù)（5分） | 5 | |
目標(biāo)管理（5分） | 5 | ||
綜合管理（30分） | 專項資金分配時限（2分） | 省級財力專項預(yù)算分配時限（1分） | 1 |
中央?？罘峙浜弦?guī)率（1分） | 1 | ||
中期評估（2分） | 執(zhí)行中期評估（2分） | 2 | |
績效監(jiān)控（5分） | 預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分） | 2 | |
績效目標(biāo)動態(tài)監(jiān)控（3分） | 3 | ||
非稅收入執(zhí)收情況（2分） | 非稅收入征收情況（1分） | 1 | |
非稅收入上繳情況（1分） | 1 | ||
資產(chǎn)管理（6分） | 資產(chǎn)管理信息化情況（2分） | 2 | |
行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況（2分） | 2 | ||
資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分） | 2 | ||
內(nèi)控制度管理（2分） | 內(nèi)部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公開（6分） | 預(yù)算公開（2分） | 2 | |
決算公開（2分） | 2 | ||
績效信息公開（2分） | 2 | ||
績效評價（5分） | 績效評價開展（2分） | 2 | |
評價結(jié)果應(yīng)用（3分） | 3 | ||
部門績效情況（45分） | 履職成效（20分） | 履行法定職責(zé)，完成縣委、縣政府決策部署和重大工作任務(wù) | 10 |
部門實施項目，經(jīng)濟(jì)、社會效益明顯提升 | 10 | ||
可持續(xù)發(fā)展能力（15分） | 重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分） | 5 | ||
人才培養(yǎng)（5分） | 5 | ||
滿意度（10分） | 協(xié)作部門滿意度（3分） | 3 | |
管理對象滿意度（3分） | 3 | ||
社會公眾滿意度（4分） | 4 |
3.部門自行組織績效評價開展情況。
本部門對防汛工作項目開展了績效評價，得分為100分。防汛工作一是督促指導(dǎo)19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)防汛工作，二是對山洪災(zāi)害防治非工程措施項目運(yùn)行維護(hù)，保障全縣168個水位站和雨量站正常運(yùn)行和一個會議系統(tǒng)維修維護(hù)，三是幸福鄉(xiāng)沐溪河、建和鄉(xiāng)沐溪河等堤防工程建設(shè)。項目的實施為全縣防汛工作提早預(yù)警預(yù)報，避免人員傷亡，減輕人們的精神負(fù)擔(dān)和心理創(chuàng)傷，預(yù)防山洪災(zāi)害，保護(hù)全縣人民群眾汛期生命財產(chǎn)安全，減少對基礎(chǔ)設(shè)施造成的不利影響，可促進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提高居民生活水平，堤防與河道整治、道路綠化、休閑旅游相結(jié)合，促進(jìn)人水和諧，成為文化娛樂的好場所，令群眾100%滿意。
2017年項目支出績效評價得分表
單位名稱/ 項目名稱 | ||||
一級 指標(biāo) | 二級 指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | 5 |
可行性 | 5 | 5 | ||
（10） | 明確性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 5 | ||
（10分） | （7分） | 資金分配 | 3 | 3 |
資金使用 | 4 | 4 | ||
（3分） | 執(zhí)行規(guī)范 | 3 | 3 | |
（特性指標(biāo)70分） | （20） | 完成數(shù)量 | 5 | 5 |
完成質(zhì)量 | 5 | 5 | ||
完成時效 | 5 | 5 | ||
完成成本 | 5 | 5 | ||
（50分） | 經(jīng)濟(jì)效益（可選項） | 40 | 5 | |
社會效益（可選項） | 10 | |||
生態(tài)效益（可選項） | 10 | |||
可持續(xù)效益（可選項） | 5 | |||
公平效率（可選項） | 5 | |||
使用效率（可選項） | 5 | |||
服務(wù)對象滿意度 | 10 | 10 | ||
總分 | 100 | |||
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是省級補(bǔ)助金王寺水庫建設(shè)資金。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
5. 農(nóng)林水（類）水利（款）行政運(yùn)行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
6. 農(nóng)林水（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項）：指水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、更新改造、大中型病險水庫防險、大中型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)的支出。
7. 農(nóng)林水（類）水利（款）水土保持（項）：指規(guī)劃制定和實施，治理、生態(tài)修復(fù)、預(yù)防監(jiān)測、調(diào)查協(xié)調(diào)、綜合治理、開發(fā)技術(shù)的示范、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項管理保護(hù)活動的支出。
8. 農(nóng)林水（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項）：指進(jìn)行水資源調(diào)查評價和水資源規(guī)劃、水量分配方案、節(jié)水以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定及監(jiān)督實施，組織實施流域或跨流域水資源調(diào)度，水功能區(qū)監(jiān)督管理，取水許可、江河湖庫及水源地保護(hù)監(jiān)管，水資源公報發(fā)布，基礎(chǔ)資料整編，水量調(diào)度，節(jié)約用水，設(shè)備儀器運(yùn)行維護(hù)，入河排污口監(jiān)督管理、審定水域納污能力和限制排污控制，水資源論證，地下水資源管理，超采區(qū)治理和保護(hù)，用水定額管理和保護(hù)管理等。
9. 農(nóng)林水（類）水利（款）防汛（項）：指防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項包括防汛物資購置管護(hù)，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織，汛期調(diào)用民工及勞動保護(hù)，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商、應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。
10. 農(nóng)林水（類）水利（款）農(nóng)田水利（項）：指國家對農(nóng)田水利和打井、集雨設(shè)施、節(jié)水灌溉等水利設(shè)施的補(bǔ)助，小型水庫除險補(bǔ)助以及排灌站、小水電站補(bǔ)助等。
11. 農(nóng)林水（類）水利（款）其他水利支出（項）：指除上述項目以外其他用于水利方面的支出。
12. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
13. 社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
14. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
15. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
16. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
18. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
19.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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