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沐川縣新凡鄉(xiāng)2017年部門決算編制說明
沐川縣新凡鄉(xiāng)人民政府
2017年部門決算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
新凡鄉(xiāng)人民政府的主要職能是落實政策、促進發(fā)展、維護穩(wěn)定、加強管理、提供服務。主要的任務是承擔農(nóng)村社會穩(wěn)定、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展、統(tǒng)籌農(nóng)村社會的協(xié)調(diào)發(fā)展、建設社會主義新農(nóng)村。
1、宣傳落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟制度，堅持依法行政，推進政務公開。
2、科學制定發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，推廣農(nóng)業(yè)技術，完善農(nóng)業(yè)社會化服務體系，引導農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構，加強農(nóng)村勞動力技能培訓，引導農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設水平。
3、堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實現(xiàn)和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。要加強和鞏固農(nóng)村基層政權建設、民主法治建設和社會主義精神文明建設，加強社會治安綜合治理，加強對突發(fā)事件的預警和管理，建立、健全各種應急機制，加強民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會救助，切實保障農(nóng)民合法權益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。
4、加強民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、人口和計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動和社會保障及鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，做好防災減災、防汛抗旱工作，加強環(huán)境保護，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。
5、進一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務體系，引導各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展，充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強農(nóng)村基礎設施建設，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技市場信息和社會救濟、救助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關系。
（二）2017年重點工作完成情況。
一年來，我鄉(xiāng)堅持生態(tài)發(fā)展，綠色崛起的總體取向，以新發(fā)展理念為指導，以脫貧攻堅工作為統(tǒng)攬，以基礎設施建設為主題，以推進三個轉(zhuǎn)變、三個加快為主線，著力發(fā)展支柱產(chǎn)業(yè)，探索發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，凝心聚力，攻堅克難，積極開展各項工作。
1、民生保障更加有力
及時足額發(fā)放低保、五保、大病救助、孤兒生活補助、各類優(yōu)撫補助。并提供社保、林業(yè)、勞動保障等各種便民服務。
2、社會事業(yè)不斷進步
制定了全鄉(xiāng)環(huán)境保護職責分工方案，簽訂了環(huán)境保護、秸稈禁燒、河長制等各類目標責任書。對小紙廠進行關停并轉(zhuǎn),限養(yǎng)區(qū)不符合要求的適度規(guī)模養(yǎng)殖戶限期整改；各村及社區(qū)落實專職保潔員，確保村容整潔，對安全隱患點進行定期和不定期排查，確保全年無安全事故發(fā)生。
3、交通建設縱深發(fā)展
全鄉(xiāng)除大力改造村組道路，力爭實現(xiàn)每組通水泥路外，還配合縣上有序推進五沐快速公路和仁沐新高速路建設工作，已完成征地、農(nóng)房拆遷、養(yǎng)老保險安置等工作。
4、精準脫貧成效顯著
全鄉(xiāng)有建檔立卡貧困戶350戶，其中省定貧困村太和村49戶。貧困發(fā)生率9.2%，經(jīng)全體鄉(xiāng)、村組干部、幫護干部共同努力，整合各類資金1187萬元，用于統(tǒng)籌推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展，易地扶貧搬遷，危房改造等，2017年全鄉(xiāng)脫貧325戶，省定貧困村太和村實現(xiàn)整村脫貧，全鄉(xiāng)貧困發(fā)生率控制在2%左右。
二、部門概況
新凡鄉(xiāng)屬一級決算行政單位。無下屬二級單位。
三、收支決算總體情況
2017年沐川縣新凡鄉(xiāng)人民政府本年收入合計1009.65萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入976.15萬元，占97%；其他收入33.5萬元，占3 %。
2017年沐川縣新凡鄉(xiāng)人民政府本年支出合計1097.36萬元，其中：基本支出731.99萬元，占67 %；項目支出 365.37萬元，占33%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
沐川縣新凡鄉(xiāng)人民政府2017年度財政撥款收支總決算1155.23萬元。與2016年相比，財政撥款收支總計各增加346.71萬元，增長30%。主要原因是上年結轉(zhuǎn)結余、扶貧項目實施、人員工資調(diào)整以及物價上漲導致行政運行經(jīng)費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
沐川縣新凡鄉(xiāng)人民政府2017年度一般公共預算財政撥款支出1080.9萬元，占本年支出合計的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款增加334.81萬元，增長31%。主要原因是扶貧項目實施，人員工資調(diào)整以及物價上漲導致行政運行經(jīng)費增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
沐川縣新凡鄉(xiāng)人民政府2017年一般公共預算財政撥款支出1080.9萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出318.93萬元，占29.51%；國防支出0.52萬元，占0.05%；公共安全支出0.3萬元，占0.03%，文化體育與傳媒支出15.71萬元，占1.45%；社會保障和就業(yè)支出48.67萬元，占4.5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出71.26萬元，占6.59%；節(jié)能環(huán)保支出43.3萬元，占4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出32.69萬元，占3.03%；農(nóng)林水支出471.63萬元，占43.63%;資源勘探信息等支出1.92萬元，占0.18%；商業(yè)服務業(yè)支出40萬元，占3.7%，住房保障支出35.45萬元，占3.28%;債務付息支出0.52萬元，占0.05%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、一般公共服務201（類）人大事務01（款）人大會議04（項）：2017年決算數(shù)為2.18萬元，完成預算100%。
2、一般公共服務201（類）人大事務01（款）代表工作08（項）：2017年決算數(shù)為0.98萬元，完成預算100%。
3、一般公共服務201（類）政府辦公廳及相關機構事務03（款）行政運行01（項）：2017年決算數(shù)為303.57萬元，完成預算100%。
4、一般公共服務201（類）統(tǒng)計信息事務05（款）專項普查活動07（項）：2017年決算數(shù)為3.2萬元，完成預算100%。
5、一般公共服務201（類）群眾團體事務29（款）其他群眾團體事務支出99（項）：2017年決算數(shù)為5萬元，完成預算100%。
6、一般公共服務201（類）組織事務32（款）一般行政管理事務02（項）：2017年決算數(shù)為3萬元，完成預算100%。
7、一般公共服務201（類）組織事務32（款）其他組織事務支出99（項）：2017年決算數(shù)為1萬元，完成預算100%。
8、國防支出203（類）國防動員06（款）民兵07（項）：2017年決算數(shù)為0.52萬元，完成預算100%。
9、公共安全支出204（類）司法06（款）普法宣傳05（項）：2017年決算數(shù)為0.3萬元，完成預算100%。
10、文化體育與傳媒支出207（類）文化01（款）其他文化支出99（項）：2017年決算數(shù)為2.1萬元，完成預算49%，年末結轉(zhuǎn)和結余2.5萬元，主要原因是文化站開展活動未及時報帳，資金暫未支付。
11、文化體育與傳媒支出207（類）其他文化體育與傳媒99（款）其他文化體育與傳媒99（項）：2017年決算數(shù)為13.61萬元，完成預算100%
12、社會保障和就業(yè)支出208（類）人力資源和社會保障管理事務01（款）社會保險經(jīng)辦機構09（項）：2017年決算數(shù)為0.6萬元，完成預算100%。
13、社會保障和就業(yè)支出208（類）民政管理事務02（款）老齡事務05（項）：2017年決算數(shù)為0.2萬元，完成預算100%。
14、社會保障和就業(yè)支出208（類）民政管理事務02（款）基層政權和社區(qū)建設08（項）：2017年決算數(shù)為0.5萬元，完成預算100%。
15、社會保障和就業(yè)支出208（類）行政事業(yè)單位離退休05（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出05（項）：2017年決算數(shù)為44.98萬元，完成預算100%。
16、社會保障和就業(yè)支出208（類）撫恤08（款）死亡撫恤01（項）：2017年決算數(shù)為0.89萬元，完成預算100%。
17、社會保障和就業(yè)支出208（類）自然災害生活救助15（款）中央自然災害生活補助01（項）：2017年決算數(shù)為1萬元，完成預算100%。
18、社會保障和就業(yè)支出208（類）其他社會保障和就業(yè)支出99（款）其他社會保障和就業(yè)支出01（項）：2017年決算數(shù)為0.5萬元，完成預算100%。
19、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出210（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務01（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出99（項）：2017年決算數(shù)為60.37萬元，完成預算100%。
20、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出210（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療11（款）行政單位醫(yī)療01（項）：2017年決算數(shù)為7.61萬元，完成預算100%。
21、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出210（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療11（款）事業(yè)單位醫(yī)療02（項）：2017年決算數(shù)為3.29萬元，完成預算100%。
22、節(jié)能環(huán)保支出211（類）自然生態(tài)保護04（款）農(nóng)村環(huán)境保護02（項）：2017年決算數(shù)為43.3萬元，完成預算97%。年末結轉(zhuǎn)和結余1.2萬元，主要原因是1戶關閉紙廠補助資金暫未支付。
23、城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務01（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出99（項）：2017年決算數(shù)為12.35萬元，完成預算100%。
24、城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理02（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理01（項）：2017年決算數(shù)為12.4萬元，完成預算100%。
25、城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施03（款）99其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）：2017年決算數(shù)為7.94萬元，完成預算22%。年末結轉(zhuǎn)和結余6.25萬元，主要原因是部分太和村環(huán)境整治資金暫未支付。
26、農(nóng)林水支出213（類）農(nóng)業(yè)01（款）事業(yè)運行04（項）：2017年決算數(shù)為55.12萬元，完成預算100%。
27、農(nóng)林水支出213（類）農(nóng)業(yè)01（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助52（項）：2017年決算數(shù)為3.95萬元，完成預算100%。
28、農(nóng)林水支出213（類）農(nóng)業(yè)01（款）其他農(nóng)業(yè)支出99（項）：2017年決算數(shù)為0.27萬元，完成預算100%。
29、農(nóng)林水支出213（類）扶貧05（款）一般行政管理事務02（項）：2017年決算數(shù)為1萬元，完成預算100%。
30、農(nóng)林水支出213（類）扶貧05（款）其他扶貧支出99（項）：2017年決算數(shù)為148.6萬元，完成預算93%。年末結轉(zhuǎn)和結余16.63萬元，主要原因是部分扶貧短板項目正在實施，資金暫未支付。
31、農(nóng)林水支出213（類）農(nóng)村綜合改革07（款）對村民委員會和黨支部的補助05（項）：2017年決算數(shù)為236.7萬元，完成預算97%。年末結轉(zhuǎn)和結余6.9萬元，主要原因是部分農(nóng)村公共服務運行維護項目進行調(diào)整，資金暫未支付。
32、農(nóng)林水支出213（類）農(nóng)村綜合改革07（款）對村集體經(jīng)濟組織的補助06（項）：2017年決算數(shù)為0萬元，完成預算0%。年末結轉(zhuǎn)和結余14萬元，主要原因是小林村農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金和小林、太和村四好村獎勵補助項目尚未實施，資金暫未支付。
33、農(nóng)林水支出213（類）農(nóng)村綜合改革07（款）農(nóng)村綜合改革示范試點補助07（項）：2017年決算數(shù)為25.99萬元，完成預算47%。年末結轉(zhuǎn)和結余29.11萬元，主要原因是部分農(nóng)村公共服務運行維護項目正在實施，資金暫未支付。
34、資源勘探信息等支出215（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管06（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出99（項）：2017年決算數(shù)為1.92萬元，完成預算100%。
35、商業(yè)服務業(yè)支出216（類）旅游業(yè)管理與服務支出05（款）其他旅游業(yè)管理與服務支出99（項）：2017年決算數(shù)為40萬元，完成預算100%。
36、住房保障支出221（類）住房改革支出02（款）住房公積金01（項）：2017年決算數(shù)為35.45萬元，完成預算100%。
37、債務付息支出232（類）地方政府一般債務付息支出03（款）地方政府其他一般債務付息支出04（項）：2017年決算數(shù)為0.52萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
沐川縣新凡鄉(xiāng)人民政府2017年一般公共預算財政撥款基本支出731.99萬元，其中：
人員經(jīng)費619.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、住房公積金等。
公用經(jīng)費112.21萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費，其他交通費、其他商品和服務支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
沐川縣新凡鄉(xiāng)人民政府2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.14萬元，完成預算67%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為3.53萬元，完成預算74%；公務接待費支出決算為0.61萬元，完成預算44%。2017年度三公經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是新凡鄉(xiāng)嚴格按照《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》和《黨政機關國內(nèi)公務接待管理條例》本著厲行節(jié)約反對浪費的原則，嚴格控制公務用車和公務接待支出。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算3.53萬元，占85%；公務接待費支出決算0.61萬元，占15%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費
2017年因公出國（境）費0萬元，全年安排因公出國（境）0次，出國境0人。
2.公務用車購置及運行維護費
2017年公務用車購置及運行維護費3.53萬元。其中：公務用車購置支出0萬元，截至2017年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：轎車1輛。
公務用車運行維護費支出3.53萬元。主要用于機關日常運轉(zhuǎn)下村組、出差工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
公務用車運行維護費支出決算與2016年持平。
3.公務接待費
2017年公務接待費0.61萬元。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動的用餐費。國內(nèi)公務接待18 批次， 116人次，共計支出0.61萬元，具體內(nèi)容包括：縣級部門到鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢查工作用餐費，其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門到我鄉(xiāng)學習、考察生活費。其中：外事接待0批次，0人次。
公務接待費支出決算比2016年減少0.29萬元，下降32%，主要原因是新凡鄉(xiāng)嚴格按照《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》和《黨政機關國內(nèi)公務接待管理條例》嚴格控制接待人員、接待標準和支出。
八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
沐川縣新凡鄉(xiāng)人民政府2017年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
沐川縣新凡鄉(xiāng)人民政府2017年國有資本經(jīng)營決算支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2017年新凡鄉(xiāng)人民政府機關運行經(jīng)費支出112.21萬元，比2016年增加6.65萬元，增長6%。主要原因是物價上漲，脫貧攻堅工作等導致行政運行辦公經(jīng)費增加。
（二）政府采購支出情況
2017年度，沐川縣新凡鄉(xiāng)人民政府采購支出1.28萬元。其中：政府采購貨物支出1.28萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。主要用于政府采購電腦、打印機用于辦公支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至
（四）預算績效情況
1、績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標7個，涉及財政資金365.36萬元，覆蓋率達到100%。
2部門整體支出績效自評開展情況
按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分99.4分，存在的問題：一是在預算執(zhí)行過程中，按照預算進行資金申報，在資金安排、使用、核算上存在極少不合理現(xiàn)象。二是評價結果的應用上還有一定差距，三是在可持繼發(fā)展上，按部就班，沒有創(chuàng)造性開展工作。下一步改進措施是進一步提高工作效率，預算編制更加合理，根據(jù)實際情況創(chuàng)新思維，把有限的資金用在刀刃上，更好地為全鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展提供資金保障。
2017年部門整體支出績效評價得分表
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 得分 |
| 部門決策（25分） | 目標任務（15分） | 相關性（5分） | 5 |
| 明確性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 4.8 | ||
| 預算編制（10分） | 測算依據(jù)（5分） | 5 | |
| 目標管理（5分） | 5 | ||
| 綜合管理（30分） | 專項資金分配時限（2分） | 省級財力專項預算分配時限（1分） | 1 |
| 中央?？罘峙浜弦?guī)率（1分） | 1 | ||
| 中期評估（2分） | 執(zhí)行中期評估（2分） | 2 | |
| 績效監(jiān)控（5分） | 預算執(zhí)行進度監(jiān)控（2分） | 2 | |
| 績效目標動態(tài)監(jiān)控（3分） | 3 | ||
| 非稅收入執(zhí)收情況（2分） | 非稅收入征收情況（1分） | 1 | |
| 非稅收入上繳情況（1分） | 1 | ||
| 資產(chǎn)管理（6分） | 資產(chǎn)管理信息化情況（2分） | 2 | |
| 行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況（2分） | 2 | ||
| 資產(chǎn)管理與預算管理相結合（2分） | 2 | ||
| 內(nèi)控制度管理（2分） | 內(nèi)部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公開（6分） | 預算公開（2分） | 2 | |
| 決算公開（2分） | 2 | ||
| 績效信息公開（2分） | 2 | ||
| 績效評價（5分） | 績效評價開展（2分） | 2 | |
| 評價結果應用（3分） | 2.8 | ||
| 部門績效情況（45分） | 履職成效（20分） | 部門特性指標 | 20 |
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| 可持續(xù)發(fā)展能力（15分） | 重點改革（重點工作）完成情況（5分） | 5 | |
| 科技（制度、方法、機制等）創(chuàng)新（5分） | 4.8 | ||
| 人才培養(yǎng)（5分） | 5 | ||
| 滿意度（10分） | 協(xié)作部門滿意度（3分） | 3 | |
| 管理對象滿意度（3分） | 3 | ||
| 社會公眾滿意度（4分） | 4 |
3.部門自行組織績效評價開展情況。
新凡鄉(xiāng)對節(jié)能環(huán)保支出項目開展了績效評價，得分為99分，存在的問題：一是新凡地處沐川北大門，幅員面積大，資金分配管理存在不很合理現(xiàn)象，二是保潔員多數(shù)為貧困人員，素質(zhì)參差不齊，保潔難度大，三是服務對象廣，滿意度還有一定差距。下一步改進措施：一是進一步加強資金管理，更好地發(fā)揮社會效益，二是加強培訓，提高人員素質(zhì)。
2017年項目支出績效評價得分表
| 單位名稱/ 項目名稱 | 節(jié)能環(huán)保支出 | |||
| 一級 指標 | 二級 指標 | 三級指標 | 分值 | 得分 |
| （20分） | （10分） | 必要性 | 5 | 5 |
| 可行性 | 5 | 5 | ||
| （10） | 明確性 | 5 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 4.9 | ||
| （10分） | （7分） | 資金分配 | 3 | 3 |
| 資金使用 | 4 | 4 | ||
| （3分） | 執(zhí)行規(guī)范 | 3 | 3 | |
| （特性指標70分） | （20） | 完成數(shù)量 | 5 | 5 |
| 完成質(zhì)量 | 5 | 4.7 | ||
| 完成時效 | 5 | 5 | ||
| 完成成本 | 5 | 5 | ||
| （50分） | 經(jīng)濟效益（可選項） | 40 | 5 | |
| 社會效益（可選項） | 15 | |||
| 生態(tài)效益（可選項） | 5 | |||
| 可持續(xù)效益（可選項） | 5 | |||
| 公平效率（可選項） | 5 | |||
| 使用效率（可選項） | 5 | |||
| 服務對象滿意度 | 10 | 9.4 | ||
| 總分 | 99 | |||
十一、名詞解釋
1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
3、年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4、年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位按有關規(guī)定結轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用和資金。
5、一般公共服務支出：指政府提供一般公共服務的支出。其中：人大會議：指人大召開人民代表大會等專門會議的支出；代表工作：指人大代表開展各類視察方面的支出；行政運行：指行政單位的基本支出；其他群眾團體事務支出：指反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出；一般行政管理事務：指未單獨設置項級科目的其他項目支出；其他組織事務支出：指用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務支出。
6、國防支出：指用于國防方面的支出。其中民兵：指用于民兵建設與管理方面的支出。
7、公共安全支出：指政府維護社會公共安全方面的支出。其中普法宣傳：指用于宣傳資料，對外宣傳方面的支出。
8、文化體育與傳媒支出：指政府在文化、體育等方面的支出。其中;其他文化支出：指反映除上述項目以外其他用于文化方面的支出；其他文化體育與傳媒支出：指政府在文化、體育等以外其他用于文化體育與傳媒方面的支出。
9、社會保障和就業(yè)支出：指政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。其中社會保險經(jīng)辦機構：指社會保險經(jīng)辦機構開展業(yè)務工作的支出；老齡事務：指反映老齡事務方面的支出；基層政權和社區(qū)建設支出：反映開展村民自治、村務公開等基層政權和社區(qū)建設工作的支出；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；死亡撫恤支出：指按規(guī)定用于病故人員家屬的定期撫恤金；自然災害生活補助支出：指用于自然災害生活救助方面的支出；其他社會保障和就業(yè)支出：指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
10、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。其中：其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指社會事業(yè)服務中心人員基本工資、績效工資、津補貼等醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出；行政單位醫(yī)療：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費；事業(yè)單位醫(yī)療：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。。
11、節(jié)能環(huán)保支出：指反映政府節(jié)能環(huán)保的支出。其中農(nóng)村環(huán)境保護：指用于農(nóng)村環(huán)境保護方面的支出，主要包括農(nóng)村環(huán)境綜合治理，生活垃圾處理、街道環(huán)境保護、環(huán)境基礎設施建設等支出。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。其中其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務：指其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出；城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理；指反映城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃制定與管理方面的支出。其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出：指反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施方面的支出。
13、農(nóng)林水支出：指反映政府農(nóng)林水事務支出。其中：事業(yè)運行；指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。對高校畢業(yè)生到基層任職補助：指按規(guī)定對高校畢業(yè)生到基層任職的補助支出；其他農(nóng)業(yè)支出；指反映上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。一般行政管理事務：反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出；其他扶貧支出：指反映其他用于扶貧方面的支出。對村民委員會和黨支部的補助：指財政對村民委員會和黨支部的補助支出，以及村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金；農(nóng)村綜合改革示范試點補助：指財政對農(nóng)村綜合改革示范試點、新型農(nóng)業(yè)社會化服務體系建設等補助支出。
14、資源勘探信息支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。其中：其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出：指用于其他安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。
15、商業(yè)服務業(yè)等支出：反映商業(yè)服務業(yè)等方面的支出。其中：其他旅游業(yè)管理與服務支出：指用于其他旅游業(yè)管理與服務方面的支出。
16、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。其中：住房公積金支出：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17、債務付息支出：反映用于歸還債務利息所發(fā)生的支出。其中：地方政府其他一般債務付息支出：反映地方政府用于歸還專項債務利息所發(fā)生的支出。
18、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
20、“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
21、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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