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沐川縣公安局2017年部門決算編制的說明
一、 基本職能及主要工作
（一） 主要職能
公安局為縣政府工作部門，是主管全縣治安行政管理和刑事執(zhí)法的機關，嚴格執(zhí)行公安工作路線、方針、政策、法律法規(guī)，保護人民、打擊犯罪，維護全縣政治穩(wěn)定、社會穩(wěn)定。
（二）2017年重點工作完成情況
2017年重點工作任務是敏銳把握社會矛盾的規(guī)律特點，加強謀略研究，積極妥善應對，著力提高預警、發(fā)現(xiàn)和控制能力，全力維護國家安全和社會穩(wěn)定，以不斷深化社會治安集中整治，鞏固整治成果為中心，建立政治社會治安長效機制。
二、部門概況
沐川縣公安局無下屬二級單位。
三、收支決算總體情況說明
2017年沐川縣公安局本年收入合計4410.53萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入4272.57萬元，占96.9%；其他收入137.96萬元，占3.1%。2017年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余548.82萬元。
2017年沐川縣公安局本年支出合計4045.58萬元，其中：基本支出3549.51萬元，占87.7%；項目支出496.07萬元，占12.3%。2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余913.77萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收、支總計4679.44萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加689.11萬元，增長17.3%。主要原因是脫貧攻堅及項目經(jīng)費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出3938.32萬元，占本年支出合計的84.16%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款增加329.54萬元，增長9.13%，主要原因是脫貧攻堅及項目經(jīng)費增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預算財政撥款支出3938.32萬元，主要用于以下方面:公共安全支出3403.17萬元，占86.41%；社會保障和就業(yè)支出276.78萬元，占7.03%；醫(yī)療衛(wèi)生支出63.88萬元，占1.62%；住房保障支出194.49萬元，占4.94%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1. 公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）:2017年決算數(shù)為3014.36萬元，完成預算100%。
2. 公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）：2017年決算數(shù)為355.10萬元，完成預算7%，主要原因是部分政法轉(zhuǎn)移支付資金暫未支付。
3. 公共安全支出（類）公安（款）出入境管理（項）：2017年決算數(shù)為4.15萬元，完成預算69%，主要原因是部分2017年政法轉(zhuǎn)移支付資金暫未支付。
4. 公共安全支出（類）公安（款）禁毒管理（項）：2017年決算數(shù)為2.45萬元，完成預算0%，主要原因是禁毒補助資金暫未支付。
5. 公共安全支出（類）公安（款）其他公共安全支出（項）：2017年決算數(shù)為27.11萬元，完成預算0%，主要原因是2017年政法基礎設施建設獎勵中央基建資金暫未支付。
6.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）: 2017年決算數(shù)為41.06萬元，完成預算0%，主要原因是2017年脫貧攻堅專項資金暫未支付。
7. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2017年決算數(shù)為271.11萬元，完成預算100%。
8. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）:2017年決算數(shù)為0.77萬元，完成預算100%。
9. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：2017年決算數(shù)為4.90萬元，完成預算100%。
10. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2017年決算數(shù)為63.88萬元，完成預算100%。
11. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 2017年決算數(shù)為194.49萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預算財政撥款基本支出3549.51萬元，其中：
人員經(jīng)費3183.31萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費366.20萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為196.06萬元，完成預算107.73%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年度扶貧工作增加了公務用車運行費。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算178.26萬元，占90.92%；公務接待費支出決算17.80萬元，占9.08%。具體情況如下：
1. 因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。
全年無因公出國（境）費用。
2.公務用車購置及運行維護費支出178.26萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛。截至2017年12月底，單位共有執(zhí)法執(zhí)勤用車36輛，其中：轎車28輛，越野車8輛。
公務用車運行維護費支出178.26萬元。主要用于開展維護社會治安穩(wěn)定、打擊刑事犯罪、偵辦各類案件、重大活動安保、執(zhí)勤巡邏工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；同時要承擔脫貧攻堅、精準扶貧等下鄉(xiāng)對口幫扶工作；
公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年減少23.7萬元，下降10.78%。主要原因是繼續(xù)深入貫徹落實厲行節(jié)約規(guī)定，加強公車管理，節(jié)約開支。
3.公務接待費支出17.80萬元。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待123批次，1352人次（不包括陪同人員），共計支出17.80萬元，具體內(nèi)容包括：公安機關偵查辦案、公安專項調(diào)查研究、開展警務合作交流、維穩(wěn)處突、協(xié)助破案、迎接各項檢查等各類公務接待費用。無外事接待。
公務接待費支出決算比2016年減少0.2萬元，下降1.11%。增減變動的主要原因是全局本著厲行節(jié)約反對浪費的原則，在接待中盡量控制工作用餐及住宿標準，堅持從嚴從簡，勤儉辦公。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
2017年度國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2017年度，沐川縣公安局機關運行經(jīng)費支出443萬元，比2016年增加44萬元，主要原因是因脫貧攻堅，相關運行經(jīng)費有所增加。
（二）政府采購支出情況
2017年度，沐川縣公安局政府采購支出總額32.55萬元，其中：政府采購貨物支出32.55萬元，主要用于購買辦公設備。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，沐川縣公安局有執(zhí)法執(zhí)勤用車36輛，均為執(zhí)法執(zhí)勤用車；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效情況
1.績效目標管理情況
按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標11個，涉及財政資金181.5萬元，覆蓋率達到100%。
2.部門整體支出績效自評開展情況
按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分99分。存在的問題：一是績效監(jiān)控不嚴，預算執(zhí)行進度和績效動態(tài)情況監(jiān)控不及時。下一步改進措施：一是加強績效監(jiān)控工作，定期對預算執(zhí)行進度以及績效動態(tài)進行清查，形成定期清查報表。
2017年部門整體支出績效評價得分表
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 得分 |
部門決策（25分） | 目標任務（15分） | 相關性（5分） | 5 |
明確性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
預算編制（10分） | 測算依據(jù)（5分） | 5 | |
目標管理（5分） | 5 | ||
綜合管理（30分） | 專項資金分配時限（2分） | 省級財力專項預算分配時限（1分） | 1 |
中央?？罘峙浜弦?guī)率（1分） | 1 | ||
中期評估（2分） | 執(zhí)行中期評估（2分） | 2 | |
績效監(jiān)控（5分） | 預算執(zhí)行進度監(jiān)控（2分） | 2 | |
績效目標動態(tài)監(jiān)控（3分） | 3 | ||
非稅收入執(zhí)收情況（2分） | 非稅收入征收情況（1分） | 1 | |
非稅收入上繳情況（1分） | 1 | ||
資產(chǎn)管理（6分） | 資產(chǎn)管理信息化情況（2分） | 2 | |
行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況（2分） | 2 | ||
資產(chǎn)管理與預算管理相結(jié)合（2分） | 2 | ||
內(nèi)控制度管理（2分） | 內(nèi)部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公開（6分） | 預算公開（2分） | 2 | |
決算公開（2分） | 2 | ||
績效信息公開（2分） | 2 | ||
績效評價（5分） | 績效評價開展（2分） | 2 | |
評價結(jié)果應用（3分） | 2 | ||
部門績效情況（45分） | 履職成效（20分） | 部門特性指標 | 20 |
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可持續(xù)發(fā)展能力（15分） | 重點改革（重點工作）完成情況（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、機制等）創(chuàng)新（5分） | 5 | ||
人才培養(yǎng)（5分） | 5 | ||
滿意度（10分） | 協(xié)作部門滿意度（3分） | 3 | |
管理對象滿意度（3分） | 3 | ||
社會公眾滿意度（4分） | 4 |
3.部門自行組織績效評價開展情況。
本部門對2016年中央轉(zhuǎn)移支付項目資金開展了績效評價，得分為95分，存在的問題：部分項目建設時間延遲較久，造成部分項目資金跨年結(jié)轉(zhuǎn)使用，項目資金使用進度較慢，下一步應進一步做好項目建設安排和明確項目資用途。
2017年項目支出績效評價得分表
單位名稱/ 項目名稱 | 沐川縣公安局 | |||
一級 指標 | 二級 指標 | 三級指標 | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | 5 |
可行性 | 5 | 5 | ||
（10） | 明確性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 5 | ||
（10分） | （7分） | 資金分配 | 3 | 3 |
資金使用 | 4 | 4 | ||
（3分） | 執(zhí)行規(guī)范 | 3 | 3 | |
（特性指標70分） | （20） | 完成數(shù)量 | 5 | 3 |
完成質(zhì)量 | 5 | 5 | ||
完成時效 | 5 | 2 | ||
完成成本 | 5 | 5 | ||
（50分） | 經(jīng)濟效益（可選項） | 40 | 10 | |
社會效益（可選項） | 10 | |||
生態(tài)效益（可選項） | 10 | |||
可持續(xù)效益（可選項） | 10 | |||
公平效率（可選項） |
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使用效率（可選項） |
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服務對象滿意度 | 10 | 10 | ||
總分 | 95 | |||
十、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。是用于保障公安機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
4.公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位的其他項目支出，是用于保障公安機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。
5.公共安全支出（類）公安（款）出入境管理（項）：反映各級公安機關開展出入境管理工作的支出，包括“三非”外國人遣返，出入境證照印制、管理以及出入境邊防檢查站等方面的支出。
6.公共安全支出（類）公安（款）禁毒管理（項）：反映各級公安機關開展禁毒工作的支出。
7.公共安全支出（類）公安（款）其他公共安全支出（項）：反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險繳費支出。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：反映其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲以及病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
14.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
16.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
17.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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