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沐川縣人大常委會(huì)辦公室2017年部門決算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。負(fù)責(zé)人代會(huì)、常委會(huì)、主任會(huì)等有關(guān)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)學(xué)習(xí)、目標(biāo)考核、考勤、文書檔案、保密、人事、財(cái)務(wù)、工會(huì)、宣傳、保衛(wèi)、收發(fā)、老干部等機(jī)關(guān)管理和后勤接待等日常事務(wù)工作；開(kāi)展執(zhí)法檢查和各類調(diào)研，為人大常委會(huì)服好務(wù)；組織市縣人大代表開(kāi)展視察活動(dòng)，督捉人大代表提出的建議意見(jiàn)辦理和縣人大常委會(huì)提出的審議意見(jiàn)的落實(shí)；受理并協(xié)調(diào)處理群眾來(lái)信來(lái)訪；完成上級(jí)人大和縣人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。人大常委會(huì)按照年初制定的計(jì)劃完成了各項(xiàng)執(zhí)法檢查及調(diào)研工作，組織完成市縣代表的調(diào)研并督捉辦理人大代表提出的建議意見(jiàn)和縣人大常委會(huì)提出的審議意見(jiàn)的落實(shí)。
二、部門概況
沐川縣人大常委會(huì)辦公室無(wú)下屬二級(jí)單位。
三、收支決算總體情況說(shuō)明
2017年人大辦本年收入合計(jì)917.4萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入852.3萬(wàn)元，占92.9%；其他收入65.1萬(wàn)元，占7.1%。
2017年人大辦本年支出合計(jì)945.89萬(wàn)元，其中：基本支出870.09萬(wàn)元，占91.99%；項(xiàng)目支出75.8萬(wàn)元，占8.01%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)972.9萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加175.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.99%。主要原因是財(cái)政追加扶貧經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出945.89萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的97.22%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加204.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.51%，主要原因是財(cái)政追加扶貧經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出850.1萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出681.25萬(wàn)元，占80.14%；社會(huì)保障和就業(yè)支出90.43萬(wàn)元，占10.64%；醫(yī)療衛(wèi)生支出19.2萬(wàn)元，占2.26%；住房保障支出59.22萬(wàn)元，占6.96%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）
(1)人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行 （項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為670.45萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
(2)人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為7.8萬(wàn)元，完成預(yù)算78%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是工程未完工，未支付完款項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)到下一年。
(3)人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）
(1)行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休費(fèi)（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為7.37萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
(2)行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為81.16萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
(3)撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：2017年決算數(shù)為1.9萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為19.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 2017年決算數(shù)為59.22萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出839.29萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)743.72萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)95.57萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為24.97萬(wàn)元，完成預(yù)算73.44%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算17.68萬(wàn)元，占70.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.29萬(wàn)元，占29.2%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
2017年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.68萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛。截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車6輛，其中：轎車5輛、越野車1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.68萬(wàn)元。主要用于人大常委會(huì)組織的各項(xiàng)調(diào)研、專項(xiàng)執(zhí)法檢查、代表視察以及機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年減少5.36萬(wàn)元，下降23.26%。主要原因是實(shí)行公務(wù)車改革后厲行節(jié)約。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出7.29萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待32批次，415人，共計(jì)支出7.29萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：主要是上級(jí)及相關(guān)區(qū)縣調(diào)研學(xué)習(xí)產(chǎn)生的工作餐、住宿費(fèi)用。無(wú)外事接待。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年減少0.03萬(wàn)元，下降0.41%。主要原因是厲行節(jié)約。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度，人大辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出95.57萬(wàn)元，比2016年增加53.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)129.8%，主要原因是財(cái)政追加扶貧經(jīng)費(fèi)及人員增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2017年度，人大辦政府采購(gòu)支出總額2.66萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.66萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行工作。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，人大辦公有車輛6輛，其中：一般公務(wù)用車6輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)6個(gè)，涉及財(cái)政資金75.8萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%。
2.部門整體支出績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2017年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分100分，不存在問(wèn)題。
2017年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 得分 |
部門決策（25分） | 目標(biāo)任務(wù)（15分） | 相關(guān)性（5分） | 5 |
明確性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
預(yù)算編制（10分） | 測(cè)算依據(jù)（5分） | 5 | |
目標(biāo)管理（5分） | 5 | ||
綜合管理（30分） | 專項(xiàng)資金分配時(shí)限（2分） | 省級(jí)財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限（1分） | 1 |
中央?？罘峙浜弦?guī)率（1分） | 1 | ||
中期評(píng)估（2分） | 執(zhí)行中期評(píng)估（2分） | 2 | |
績(jī)效監(jiān)控（5分） | 預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分） | 2 | |
績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控（3分） | 3 | ||
非稅收入執(zhí)收情況（2分） | 非稅收入征收情況（1分） | 1 | |
非稅收入上繳情況（1分） | 1 | ||
資產(chǎn)管理（6分） | 資產(chǎn)管理信息化情況（2分） | 2 | |
行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況（2分） | 2 | ||
資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分） | 2 | ||
內(nèi)控制度管理（2分） | 內(nèi)部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公開(kāi)（6分） | 預(yù)算公開(kāi)（2分） | 2 | |
決算公開(kāi)（2分） | 2 | ||
績(jī)效信息公開(kāi)（2分） | 2 | ||
績(jī)效評(píng)價(jià)（5分） | 績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展（2分） | 2 | |
評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用（3分） | 3 | ||
部門績(jī)效情況（45分） | 履職成效（20分） | 部門特性指標(biāo) | 20 |
可持續(xù)發(fā)展能力（15分） | 重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分） | 5 | ||
人才培養(yǎng)（5分） | 5 | ||
滿意度（10分） | 協(xié)作部門滿意度（3分） | 3 | |
管理對(duì)象滿意度（3分） | 3 | ||
社會(huì)公眾滿意度（4分） | 4 |
3.部門自行組織績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況。
本部門對(duì)代表工作經(jīng)費(fèi)和會(huì)議廳建設(shè)兩個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，得分為100分，不存在的問(wèn)題。
2017年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表
單位名稱/ 項(xiàng)目名稱 | ||||
一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | 5 |
可行性 | 5 | 5 | ||
（10） | 明確性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 5 | ||
（10分） | （7分） | 資金分配 | 3 | 6 |
資金使用 | 4 | 4 | ||
（3分） | 執(zhí)行規(guī)范 | 3 | 3 | |
（特性指標(biāo)70分） | （20） | 完成數(shù)量 | 5 | 5 |
完成質(zhì)量 | 5 | 5 | ||
完成時(shí)效 | 5 | 5 | ||
完成成本 | 5 | 5 | ||
（50分） | 經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)） | 40 | ||
社會(huì)效益（可選項(xiàng)） | 40 | |||
生態(tài)效益（可選項(xiàng)） | ||||
可持續(xù)效益（可選項(xiàng)） | ||||
公平效率（可選項(xiàng)） | ||||
使用效率（可選項(xiàng)） | ||||
服務(wù)對(duì)象滿意度 | 10 | 10 | ||
總分 | ||||
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是省人大扶持建和廟坪新村建設(shè)資金及利息收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.一般公共服務(wù)（類）
(1) 人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指人大機(jī)關(guān)基本支出。
(2) 人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指人大機(jī)關(guān)開(kāi)展專項(xiàng)檢查、執(zhí)法調(diào)研等支出的調(diào)研考察費(fèi)，人大常委會(huì)、人大常委會(huì)主任會(huì)支出的會(huì)議費(fèi)，市縣換屆選舉經(jīng)費(fèi)等。
(3) 人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）：代表更好的履職所開(kāi)展調(diào)研等經(jīng)費(fèi)支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）
（1） 行政事業(yè)單位離退休費(fèi)（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)離休干部離休費(fèi)。
（2） 行政事業(yè)單位離退休費(fèi)（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。
（3） 撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指職工死亡喪葬撫恤費(fèi)。
6．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)。
7．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指職工住房公積金。
8．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
1２.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
人大辦2016年部門決算公開(kāi)表
表1：收入支出決算總表
表2：收入決算表
表3：支出決算表
表4：財(cái)政撥款收入支出決算表
表5：財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
表6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表7：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
表8：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表9：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
表10：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表11：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表12：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表13：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表
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