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沐川縣人大常委會辦公室2017年部門決算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。負(fù)責(zé)人代會、常委會、主任會等有關(guān)會議的會務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)學(xué)習(xí)、目標(biāo)考核、考勤、文書檔案、保密、人事、財務(wù)、工會、宣傳、保衛(wèi)、收發(fā)、老干部等機(jī)關(guān)管理和后勤接待等日常事務(wù)工作；開展執(zhí)法檢查和各類調(diào)研，為人大常委會服好務(wù)；組織市縣人大代表開展視察活動，督捉人大代表提出的建議意見辦理和縣人大常委會提出的審議意見的落實；受理并協(xié)調(diào)處理群眾來信來訪；完成上級人大和縣人大常委會領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（二）2017年重點工作完成情況。人大常委會按照年初制定的計劃完成了各項執(zhí)法檢查及調(diào)研工作，組織完成市縣代表的調(diào)研并督捉辦理人大代表提出的建議意見和縣人大常委會提出的審議意見的落實。
二、部門概況
沐川縣人大常委會辦公室無下屬二級單位。
三、收支決算總體情況說明
2017年人大辦本年收入合計917.4萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入852.3萬元，占92.9%；其他收入65.1萬元，占7.1%。
2017年人大辦本年支出合計945.89萬元，其中：基本支出870.09萬元，占91.99%；項目支出75.8萬元，占8.01%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收、支總計972.9萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加175.39萬元，增長21.99%。主要原因是財政追加扶貧經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出945.89萬元，占本年支出合計的97.22%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加204.08萬元，增長27.51%，主要原因是財政追加扶貧經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出850.1萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出681.25萬元，占80.14%；社會保障和就業(yè)支出90.43萬元，占10.64%；醫(yī)療衛(wèi)生支出19.2萬元，占2.26%；住房保障支出59.22萬元，占6.96%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）
(1)人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行 （項）:2017年決算數(shù)為670.45萬元，完成預(yù)算100%。
(2)人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：2017年決算數(shù)為7.8萬元，完成預(yù)算78%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是工程未完工，未支付完款項，結(jié)轉(zhuǎn)到下一年。
(3)人大事務(wù)（款）代表工作（項）：2017年決算數(shù)為3萬元，完成預(yù)算100%。
2.社會保障和就業(yè)（類）
(1)行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休費(fèi)（項）：2017年決算數(shù)為7.37萬元，完成預(yù)算100%。
(2)行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：2017年決算數(shù)為81.16萬元，完成預(yù)算100%。
(3)撫恤（款）死亡撫恤（項）：2017年決算數(shù)為1.9萬元，完成預(yù)算100%。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）:2017年決算數(shù)為19.2萬元，完成預(yù)算100%。
4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 2017年決算數(shù)為59.22萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出839.29萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)743.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)95.57萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為24.97萬元，完成預(yù)算73.44%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算17.68萬元，占70.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.29萬元，占29.2%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
2017年無因公出國（境）費(fèi)用。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.68萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛。截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車6輛，其中：轎車5輛、越野車1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.68萬元。主要用于人大常委會組織的各項調(diào)研、專項執(zhí)法檢查、代表視察以及機(jī)關(guān)各項工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年減少5.36萬元，下降23.26%。主要原因是實行公務(wù)車改革后厲行節(jié)約。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出7.29萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待32批次，415人，共計支出7.29萬元，具體內(nèi)容包括：主要是上級及相關(guān)區(qū)縣調(diào)研學(xué)習(xí)產(chǎn)生的工作餐、住宿費(fèi)用。無外事接待。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年減少0.03萬元，下降0.41%。主要原因是厲行節(jié)約。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度，人大辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出95.57萬元，比2016年增加53.99萬元，增長129.8%，主要原因是財政追加扶貧經(jīng)費(fèi)及人員增加。
（二）政府采購支出情況
2017年度，人大辦政府采購支出總額2.66萬元，其中：政府采購貨物支出2.66萬元，主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行工作。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，人大辦公有車輛6輛，其中：一般公務(wù)用車6輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況
1.績效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)6個，涉及財政資金75.8萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
2.部門整體支出績效自評開展情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分100分，不存在問題。
2017年部門整體支出績效評價得分表
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 得分 |
部門決策（25分） | 目標(biāo)任務(wù)（15分） | 相關(guān)性（5分） | 5 |
明確性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
預(yù)算編制（10分） | 測算依據(jù)（5分） | 5 | |
目標(biāo)管理（5分） | 5 | ||
綜合管理（30分） | 專項資金分配時限（2分） | 省級財力專項預(yù)算分配時限（1分） | 1 |
中央?？罘峙浜弦?guī)率（1分） | 1 | ||
中期評估（2分） | 執(zhí)行中期評估（2分） | 2 | |
績效監(jiān)控（5分） | 預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分） | 2 | |
績效目標(biāo)動態(tài)監(jiān)控（3分） | 3 | ||
非稅收入執(zhí)收情況（2分） | 非稅收入征收情況（1分） | 1 | |
非稅收入上繳情況（1分） | 1 | ||
資產(chǎn)管理（6分） | 資產(chǎn)管理信息化情況（2分） | 2 | |
行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況（2分） | 2 | ||
資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分） | 2 | ||
內(nèi)控制度管理（2分） | 內(nèi)部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公開（6分） | 預(yù)算公開（2分） | 2 | |
決算公開（2分） | 2 | ||
績效信息公開（2分） | 2 | ||
績效評價（5分） | 績效評價開展（2分） | 2 | |
評價結(jié)果應(yīng)用（3分） | 3 | ||
部門績效情況（45分） | 履職成效（20分） | 部門特性指標(biāo) | 20 |
可持續(xù)發(fā)展能力（15分） | 重點改革（重點工作）完成情況（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分） | 5 | ||
人才培養(yǎng)（5分） | 5 | ||
滿意度（10分） | 協(xié)作部門滿意度（3分） | 3 | |
管理對象滿意度（3分） | 3 | ||
社會公眾滿意度（4分） | 4 |
3.部門自行組織績效評價開展情況。
本部門對代表工作經(jīng)費(fèi)和會議廳建設(shè)兩個項目開展了績效評價，得分為100分，不存在的問題。
2017年項目支出績效評價得分表
單位名稱/ 項目名稱 | ||||
一級 指標(biāo) | 二級 指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | 5 |
可行性 | 5 | 5 | ||
（10） | 明確性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 5 | ||
（10分） | （7分） | 資金分配 | 3 | 6 |
資金使用 | 4 | 4 | ||
（3分） | 執(zhí)行規(guī)范 | 3 | 3 | |
（特性指標(biāo)70分） | （20） | 完成數(shù)量 | 5 | 5 |
完成質(zhì)量 | 5 | 5 | ||
完成時效 | 5 | 5 | ||
完成成本 | 5 | 5 | ||
（50分） | 經(jīng)濟(jì)效益（可選項） | 40 | ||
社會效益（可選項） | 40 | |||
生態(tài)效益（可選項） | ||||
可持續(xù)效益（可選項） | ||||
公平效率（可選項） | ||||
使用效率（可選項） | ||||
服務(wù)對象滿意度 | 10 | 10 | ||
總分 | ||||
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是省人大扶持建和廟坪新村建設(shè)資金及利息收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.一般公共服務(wù)（類）
(1) 人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：指人大機(jī)關(guān)基本支出。
(2) 人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指人大機(jī)關(guān)開展專項檢查、執(zhí)法調(diào)研等支出的調(diào)研考察費(fèi)，人大常委會、人大常委會主任會支出的會議費(fèi)，市縣換屆選舉經(jīng)費(fèi)等。
(3) 人大事務(wù)（款）代表工作（項）：代表更好的履職所開展調(diào)研等經(jīng)費(fèi)支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）
（1） 行政事業(yè)單位離退休費(fèi)（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指機(jī)關(guān)離休干部離休費(fèi)。
（2） 行政事業(yè)單位離退休費(fèi)（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：指機(jī)關(guān)職工養(yǎng)老保險。
（3） 撫恤（款）死亡撫恤（項）：指職工死亡喪葬撫恤費(fèi)。
6．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指機(jī)關(guān)職工基本醫(yī)療保險。
7．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指職工住房公積金。
8．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
1２.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
人大辦2016年部門決算公開表
表1：收入支出決算總表
表2：收入決算表
表3：支出決算表
表4：財政撥款收入支出決算表
表5：財政撥款支出決算明細(xì)表
表6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表7：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
表8：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表9：一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
表10：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表11：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表12：政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表13：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
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