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中共沐川縣委政法委2017年部門決算編制說明
中共沐川縣委政法委2017年部門決算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。沐川縣委政法委為黨委序列正科級工作部門。其主要職能有：1.根據(jù)黨的路線、方針、政策和縣委決策，對一定時期內(nèi)的全縣政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實。2.檢查、指導(dǎo)政法各部門嚴(yán)格執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的方針、政策，督促、推動大案要案的查處工作；研究協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件。3.組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和推動全縣維護社會穩(wěn)定工作。4.組織推動、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣社會治安綜合治理及見義勇為表彰獎勵工作；及時分析研究全縣社會治安的形勢和對策，制定全縣社會治安綜合治理工作的規(guī)劃和實施方案；監(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和促進社會治安綜合治理各項措施的落實。5.組織指導(dǎo)全縣政法隊伍建設(shè)。6.協(xié)助縣委處理全縣有關(guān)政法工作的重大問題，完成上級政法委交辦的其他任務(wù)。
（二）2017年重點工作完成情況。2017年主要開展了對重點項目社會穩(wěn)定風(fēng)險評估，服務(wù)保障重點項目落地和進場，維護國家重要敏感時期社會穩(wěn)定。圓滿完成聯(lián)系的省定貧困村脫貧攻堅任務(wù)。推進平安沐川、法治沐川建設(shè)，強化特殊人群的服務(wù)?；饷芗m紛，使用“大調(diào)解”工作平臺。防范和打擊邪教組織。強化執(zhí)法監(jiān)督，加強政法隊伍建設(shè)等工作。
二、部門概況
中共沐川縣委政法委無下屬二級單位。其中行政單位1個，有3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，2個掛靠機構(gòu)。內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、隊伍建設(shè)室、執(zhí)法監(jiān)督室。掛靠機構(gòu)為縣委防邪辦、縣綜治辦。
三、收支決算總體情況說明
2017年沐川縣政法委本年收入合計200.77萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入200.77萬元，占100%。
2017年沐川縣政法委本年支出合計210.77萬元，其中：基本支出200.77萬元，占95.26%；項目支出10萬元，占4.74%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收、支總計210.77萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各減少67.33萬元，下降24.21%。主要原因是減少大調(diào)解、三電、綜治維穩(wěn)防邪等項目經(jīng)費支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出210.77萬元，占本年支出合計的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少67.33萬元，下降24.21%，主要原因是減少大調(diào)解、三電、綜治維穩(wěn)防邪等項目經(jīng)費支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出210.77萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出168.84萬元，占80.11%；社會保障和就業(yè)支出15.57萬元，占7.39%；醫(yī)療衛(wèi)生支出3.96萬元，占1.88%；住房保障支出12.4萬元，占5.88%；公共安全支出10萬元，占4.74%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運行（項）: 支出決算為168.84萬元，完成預(yù)算100%。
2.公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）：支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為15.57萬元，完成預(yù)算100%。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為3.96萬元，完成預(yù)算100%。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為12.4萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出200.77萬元，其中：
人員經(jīng)費154.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費46.3萬元，主要包括：辦公費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、辦公設(shè)備購置、等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為13.08萬元，完成預(yù)算93.43%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，杜絕鋪張浪費。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算5.94萬元，占99%；公務(wù)接待費支出決算7.14萬元，占89.25%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.94萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛。截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。
公務(wù)用車運行維護費支出5.94萬元。主要用于維護社會穩(wěn)定、化解矛盾糾紛、處理突發(fā)事件、外出樂山等地開會等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2016年減少0.64萬元，下降9.73%。主要原因是厲行節(jié)約，減少維修費。
3.公務(wù)接待費支出7.14萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待56批次，405人次（不包括陪同人員），共計支出7.14萬元，具體內(nèi)容包括：接待上級部門督導(dǎo)檢查在全國、全省重大會議、重要節(jié)點和敏感時期維護社會穩(wěn)定和防范打擊邪教工作支出4.09萬元，接待上級部門督導(dǎo)檢查司法體制改革、平安沐川等工作支出1.45萬元，接待上級部門督導(dǎo)檢查全縣政法工作支出1.6萬元。全年無外事接待。
公務(wù)接待費支出決算比2016年減少0.31萬元，下降4.16%。主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，杜絕鋪張浪費。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年度，沐川縣政法委機關(guān)運行經(jīng)費支出44.68萬元，比2016年增加29.2萬元，增長1.89%，主要原因是全力開展脫貧攻堅工作，機關(guān)人員經(jīng)常性開展走訪慰問，增加了差旅費用，同時按照對標(biāo)補短要求，及時解決貧困村和貧困戶補短資金，造成機關(guān)運行費用大幅增加。
（二）政府采購支出情況
2017年度，沐川縣政法委政府采購支出總額1.62萬元，其中：政府采購貨物支出1.62萬元,主要用于購買電腦、打印機等辦公用品。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，沐川縣政法委共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況
1.績效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)13個，涉及財政資金210.77萬元，覆蓋率達(dá)到100%。我委按《預(yù)算法》嚴(yán)格實施執(zhí)行預(yù)算編制，項目全部實行細(xì)化編制，共有13個項目，做到有政策依據(jù)支撐，編制過程中有績效測算，項目實施中有績效目標(biāo)。項目執(zhí)行實行預(yù)算中期評估，均達(dá)到了預(yù)期效益和績效目標(biāo)。
2.部門整體支出績效自評開展情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，項目資金使用管理規(guī)范，執(zhí)行中按規(guī)定用途使用，無偏差，充分發(fā)揮了項目資金的最大效益。自評得分100分。
2017年部門整體支出績效評價得分表
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
得分 |
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部門決策（25分） |
目標(biāo)任務(wù)（15分） |
相關(guān)性（5分） |
5 |
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明確性（5分） |
5 |
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合理性（5分） |
5 |
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預(yù)算編制（10分） |
測算依據(jù)（5分） |
5 |
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目標(biāo)管理（5分） |
5 |
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綜合管理（30分） |
專項資金分配時限（2分） |
省級財力專項預(yù)算分配時限（1分） |
1 |
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中央專款分配合規(guī)率（1分） |
1 |
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中期評估（2分） |
執(zhí)行中期評估（2分） |
1 |
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績效監(jiān)控（5分） |
預(yù)算執(zhí)行進度監(jiān)控（2分） |
1 |
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績效目標(biāo)動態(tài)監(jiān)控（3分） |
3 |
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非稅收入執(zhí)收情況（2分） |
非稅收入征收情況（1分） |
1 |
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非稅收入上繳情況（1分） |
1 |
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資產(chǎn)管理（6分） |
資產(chǎn)管理信息化情況（2分） |
2 |
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行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況（2分） |
2 |
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資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分） |
2 |
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內(nèi)控制度管理（2分） |
內(nèi)部控制度健全完整（2分） |
2 |
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信息公開（6分） |
預(yù)算公開（2分） |
2 |
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決算公開（2分） |
2 |
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績效信息公開（2分） |
2 |
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績效評價（5分） |
績效評價開展（2分） |
2 |
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評價結(jié)果應(yīng)用（3分） |
3 |
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部門績效情況（45分） |
履職成效（20分） |
部門特性指標(biāo) |
20 |
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可持續(xù)發(fā)展能力（15分） |
重點改革（重點工作）完成情況（5分） |
5 |
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科技（制度、方法、機制等）創(chuàng)新（5分） |
5 |
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人才培養(yǎng)（5分） |
5 |
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滿意度（10分） |
協(xié)作部門滿意度（3分） |
3 |
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管理對象滿意度（3分） |
3 |
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社會公眾滿意度（4分） |
4 |
3.部門自行組織績效評價開展情況。
本部門對矛盾糾紛大調(diào)解項目開展了績效評價，我委嚴(yán)格加強資金管理，規(guī)范資金使用，加強了大調(diào)解工作體制機制建設(shè)和矛盾糾紛案件調(diào)解，截至目前，全縣各類調(diào)解組織達(dá)到247個，調(diào)解人員2500余人，全面構(gòu)建起了矛盾糾紛多元化解新格局。2017年，共受理各類矛盾糾紛1943件，成功調(diào)處1904件，調(diào)處成功率98%，及時預(yù)防和化解了各類矛盾糾紛，有力地維護了全縣社會穩(wěn)定，自評得分為100分。
2017年項目支出績效評價得分表
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單位名稱/ 項目名稱 |
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一級 指標(biāo) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
分值 |
得分 |
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（20分） |
（10分） |
必要性 |
5 |
5 |
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可行性 |
5 |
5 |
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（10） |
明確性 |
5 |
5 |
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合理性 |
5 |
5 |
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（10分） |
（7分） |
資金分配 |
3 |
3 |
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資金使用 |
4 |
4 |
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（3分） |
執(zhí)行規(guī)范 |
3 |
3 |
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（特性指標(biāo)70分） |
（20） |
完成數(shù)量 |
5 |
5 |
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完成質(zhì)量 |
5 |
5 |
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完成時效 |
5 |
5 |
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完成成本 |
5 |
5 |
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（50分） |
經(jīng)濟效益（可選項） |
40 |
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社會效益（可選項） |
20 |
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生態(tài)效益（可選項） |
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可持續(xù)效益（可選項） |
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公平效率（可選項） |
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使用效率（可選項） |
20 |
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服務(wù)對象滿意度 |
10 |
10 |
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總分 |
100 |
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十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
5.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出。
6.公共安全（類）司法（款）其他司法支出（項）：指其他用于武裝警察方面的支出。
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位職工繳納基本養(yǎng)老保險費支出。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政集中安排的行政單位基本養(yǎng)老保險繳費經(jīng)費。
9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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