2018年度四川省沐川縣扶貧和移民工作局決算

2018年度

四川省沐川縣扶貧和移民工作局決算

目錄

公開時間：2019年9月30日

第一部分 部門概況 4

一、基本職能及主要工作 4

二、機構設置 6

第二部分 2018年度部門決算情況說明 7

一、收入支出決算總體情況說明 7

二、收入決算情況說明 7

三、支出決算情況說明 8

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 8

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 9

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 11

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 12

八、政府性基金預算支出決算情況說明 14

九、 國有資本經營預算支出決算情況說明 14

十一、其他重要事項的情況說明 17

第三部分 名詞解釋 18

第四部分 附件 21

附件1 21

附件2 24

第五部分 附表 26

一、收入支出決算總表 26

二、收入總表 26

三、支出總表 26

四、財政撥款收入支出決算總表 26

五、財政撥款支出決算明細表（政府經濟分類科目） 26

六、一般公共預算財政撥款支出決算表 26

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 26

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 26

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 26

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 26

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 26

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 26

十三、國有資本經營預算支出決算表 26

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能：沐川縣扶貧和移民工作局為縣政府工作部門，負責全縣扶貧移民工作。貫徹執(zhí)行扶貧和移民工作的相關法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，調研起草審核縣級扶貧和移民政策及規(guī)范性文件。負責扶貧和移民項目的規(guī)劃、立項、申報、審批工作，負責項目的招標、竣工、監(jiān)理、竣工驗收、審計等工作。組織協調全縣大中型水利水電工程建設征地移民安置各項工作，負責“封庫令”實物指標調查細則和工作方案、移民安置規(guī)劃大綱、移民安置規(guī)劃審核、上報工作，擬定移民搬遷安置年度計劃，組織實施移民搬遷安置工作，核定、審查、上報后期扶持人口，管理移民資金和物資。牽頭處理全縣扶貧和移民來信來訪、涉穩(wěn)和突發(fā)性事件、督促、協調、辦理重要信訪事項，負責移民后續(xù)幫扶工作。負責扶貧和移民資金的監(jiān)督管理，組織對扶貧和移民資金使用情況進行檢查和內部審計，負責移民后期扶持人口和項目的審查、上報、監(jiān)管工作。擬定全縣貧困村經濟發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，組織開展貧困村農民實用技術培訓和全縣扶貧綜合開發(fā)培訓，做好扶貧監(jiān)測、統計工作保證扶貧項目發(fā)揮效益。承辦縣政府交辦的其他事項。

（二）2018年重點工作完成情況。

一是順利通過脫貧攻堅國家級檢查評估。2018年6月14日-21日，由江西財經大學和湖北民族學院師生共53人組成的國家級第三方評估組對我縣的脫貧攻堅工作進行了評估檢查。通過評估，我縣貧困發(fā)生率為1.06%，群眾認可度為98.42%，無錯退戶和漏評戶，全縣“一低三有”指標全部達標，高質量脫貧摘帽。

二是扎實推進全面完成22個專項工作任務。我縣2018年實際實施19個專項，計劃投資6.2億元實施67個項目。到12月底，完成投資6.5億元，占任務105%。

三是扎實做好脫貧攻堅三年成效鞏固。精心編制了《沐川縣脫貧攻堅后續(xù)幫扶和鞏固提升三年行動計劃（2018-2020）》（沐脫貧領﹝2017﹞38號），計劃三年內投入資金9.16億元，成立了縣脫貧攻堅后續(xù)幫扶和鞏固提升三年行動計劃工作領導小組，落實19名縣領導為鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作組長，落實了“五個一”“三個一”幫扶力量；實施基礎設施、產業(yè)發(fā)展、就業(yè)促進、社會保障、教育文化五大提升行動，持續(xù)鞏固提升脫貧摘帽成果，2018年已完成投入資金5.9億元；繼續(xù)把脫貧攻堅向縱深推進，確保2019年1564人脫貧全面消除貧困，所有貧困對象到2020年同步建成小康社會。

四是抓好東西部扶貧協作工作。一是會同縣發(fā)改局做好東西部扶貧協作牽頭工作；二是協助制定并出臺了《沐川縣東西部協作項目農業(yè)產業(yè)項目實施細則（試行）》（沐脫貧辦【2018】51號）、《沐川縣東西部扶貧協作項目資金管理辦法》（沐脫貧辦【2018】52號）；三是協同抓好東西部扶貧協作項目資金安排規(guī)劃，確保東西部扶貧協作資金用好用實。

五是加強移民后扶項目建設。2017年11月下達我縣移民資金1357萬元，安排后扶項目43個，受益移民6371人次，受益群眾22502人次；12月下達我縣移民后扶資金437萬元，安排后扶項目45個，受益移民12134人次，受益群眾5638人次。2018年下達我縣移民后扶項目資金1377萬元，安排項目16個，受益移民1588人，受益群眾7237人。2018年安排的項目已完成方案的編制報批工作，將在2019年全面實施。

六是加強移民后扶直發(fā)直補工作。2018年共計發(fā)放直補資金 409.31萬元， 81812人次（不包括金王寺水庫已批的374人和正在再次報批的153人）。目前直補資金已通過“一卡通”全額補助到移民手中。沒有出現移民后扶資金被截留、挪用、貪污、虛報冒領等違規(guī)現象。

二、機構設置

沐川縣扶貧和移民工作局下屬二級預算單位1個，其中其他事業(yè)單位1個即村級互助項目管理中心。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計4298.6萬元。與2017年相比，收、支總計減少40403.16萬元，下降90.38%。主要變動原因一是2018年將抽調到脫貧攻堅辦的40人退回到原單位，二是將整合到脫貧攻堅辦的扶貧項目資金分散到各部門支付。

二、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計3063.5萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入992.5萬元，占32%；政府性基金預算財政撥款收入2071萬元，占68%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、 支出決算情況說明

圖3：支出決算結構圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收、支總計6343.78萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少23438.83萬元，下降78.70%。主要變動原因一是2018年將抽調到脫貧攻堅辦的40人退回到原單位，二是將整合到脫貧攻堅辦的扶貧項目資金分散到各部門支付。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預算財政撥款支出994.16萬元，占本年支出合計的15.74%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款減少20521.51萬元，下降95.38%。主要變動原因一是2018年將抽調到脫貧攻堅辦的40人退回到原單位，二是將整合到脫貧攻堅辦的扶貧項目資金分散到各部門支付。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年一般公共預算財政撥款支出994.16萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出23.55萬元，占2%；醫(yī)療衛(wèi)生支出8.35萬元，占1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出37.62萬元，占4%；農林水支出894.06萬元，占90%；住房保障支出30.58萬元，占3%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預算支出決算數為支出994.16萬元，完成預算100%。其中：

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為23.55萬元，完成預算100%，決算數與預算數一致。 

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為5.34萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。事業(yè)單位醫(yī)療（項）：支出決算為3.02萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）：支出決算為37.62萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

4. 農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）：支出決算為120.88萬元，扶貧（款）行政運行（項）：支出決算為381.45萬元，扶貧事業(yè)機構（項）：支出決算為55.83萬元，其他扶貧支出（項）：支出決算為334.24萬元。完成預算100%，決算數等于預算數。

5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為30.58萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出499.77萬元，其中：

人員經費461.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經費37.98萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算為25.99萬元，完成預算96%，決算數小于預算數的主要原因是2018年退回了從國資辦抽調的5臺公務用車，車輛不夠時臨時再調配使用的，另外中央、省、市各級領導到我縣檢查、驗收脫貧攻堅工作次數減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算19.33萬元，占74%；公務接待費支出決算6.66萬元，占26%。具體情況如下：

圖7：“三公”經費財政撥款支出結構

1.因公出國（境）經費支出0萬元。 

2.公務用車購置及運行維護費支出19.33萬元,完成預算138%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年增減少2.43萬元，下降11%。主要原因是退回了從國資辦抽調的5臺公務用車，車輛不夠時臨時再調配使用的。其中：

公務用車購置支出0萬元。截至2018年12月底，單位共有公務用車1輛，其中轎車1輛。

公務用車運行維護費支出19.33萬元。主要用于全縣脫貧攻堅工作項目檢查、驗收、資金兌現、貧困戶走訪、脫貧攻堅工作各種督查，移民后期扶持人口管理、移民庫區(qū)基礎設施建設及庫區(qū)穩(wěn)定等工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出6.66萬元，完成預算50%。公務接待費支出決算比2017年減少9.14萬元，下降58%。主要原因是中央、省、市各級領導到我縣檢查、驗收脫貧攻堅工作次數減少。

主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待400批次，4100人次，共計支出6.66萬元，具體內容包括：主要用于全年接待上級部門檢查、指導工作支出5.2萬元，接待同級部門之間工作交流支出1.46萬元，外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2018年政府性基金預算撥款支出240.93萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、 預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出即高筍鄉(xiāng)安坪村幸福美麗新村風貌改造項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看預、決算編制合理，支出高效規(guī)范，財政支出既確保了機關正常運轉，又保證了重點項目開支，財政支出績效良好。本部門還自行組織了1個項目績效評價，從評價情況來看預、決算編制合理，支付及時，群眾居住環(huán)境進一步改善，達到了預期效果。

（二）項目績效目標完成情況。
    本部門在2018年度部門決算中反映“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出”“ 水利工程建設”等3個項目績效目標實際完成情況。

其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出即高筍鄉(xiāng)安坪村幸福美麗新村風貌改造項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數37.62萬元，執(zhí)行數為37.62萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障群眾居住環(huán)境的改善，擺脫貧困面貌，以點帶面，真正發(fā)展高筍鄉(xiāng)安坪村鄉(xiāng)村觀光旅游主導產業(yè)，讓老百姓吃上了旅游飯，脫貧奔康。發(fā)現的主要問題：只解決部分農戶的房屋面貌，還存在其他農戶房屋未改觀，另外未及時報賬。下一步改進措施：積極動員農戶自己改善房屋面貌，再適當補貼。

（三）部門開展績效評價結果。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《沐川縣扶貧和移民工作局2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

本部門自行組織對其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出即高筍鄉(xiāng)安坪村幸福美麗新村風貌改造項目開展了績效評價，《高筍鄉(xiāng)安坪村幸福美麗新村風貌改造項目2018年績效評價報告》見附件。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2018年，沐川縣扶貧和移民工作局機關運行經費支出37.97萬元，比2017年減少114.55萬元，下降75%。主要原因一是將抽調到脫貧攻堅辦的40人退回到原單位，二是退回了從國資辦抽調的5臺公務用車，車輛不夠時臨時再調配使用的，三是中央、省、市各級領導到我縣檢查、驗收脫貧攻堅工作次數減少。

（二）政府采購支出情況

2018年，沐川縣扶貧和移民工作局政府采購支出總額13.28萬元，其中：政府采購貨物支出13.28萬元。主要用于視頻會議室音響等設備的升級改造。

（三）國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日，沐川縣扶貧和移民工作局公用車輛一輛，其中：一般公務用車一輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是利息收入。 

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位職工繳納基本養(yǎng)老保險支出。

10. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）: 反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費。

11. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）：指城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出中除“行政運行”“一般行政管理事務”“機關服務”“城管執(zhí)法”“工程建設管理”“市政公用行業(yè)市場監(jiān)督”“住宅建設與房地產市場監(jiān)管”“執(zhí)業(yè)資格注冊、資質審查”外的其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出。

12. 農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）：指反映水利系統用于江、河、湖、灘、等水利工程建設的支出。

13.農林水支出（類）扶貧（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

14.農林水支出（類）扶貧（款）扶貧事業(yè)機構（項）：指反映扶貧事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位的支出。

15.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：指用于其他扶貧方面的支出。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

19.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

20.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

21.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

沐川縣扶貧和移民工作局

2018年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

沐川縣扶貧移民局下屬二級預算單位1個，其中：其他事業(yè)單位1個即村級互助項目管理中心。

（二）機構職能。

沐川縣扶貧移民局基本職能是貫徹執(zhí)行扶貧和移民工作的相關法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，調研起草審核縣級扶貧和移民政策及規(guī)范性文件，負責扶貧和移民項目工作及資金的監(jiān)督管理工作，牽頭處理全縣扶貧和移民來信來訪工作。

積極向省市爭取財政扶貧移民專項資金，加快扶貧項目的實施，健全扶貧開發(fā)機制，明確了扶貧開發(fā)工作中縣級各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的工作職責，建立了精準扶貧工作機制、駐村幫扶工作機制、扶貧開發(fā)工作考核機制等。深入開展精準幫扶，大力開展小額信貸。扎實做好移民工作。按時發(fā)放移民后期扶持資金，啟動后扶規(guī)劃和特殊困難移民解困規(guī)劃編制工作。調查處理庫移民信訪訴求。

（三）人員概況。

我局納入2018年度部門決算編制范圍的獨立核算單位1個。年末實有在職人員22人、長期臨聘人員2人。 

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

本年財政撥款收入3063.5萬元。年初結轉和結余3280.28萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

本年支出1235.1萬元，其中：基本支出499.77萬元，占40%；項目支出735.33萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

以預算編制為引領，以支出管理為核心，扎實做好2018 年預算工作。一是嚴格按照財政廳預算編制要求，認真貫徹 “厲行節(jié)約”的一系列要求，扎實做好預算工作，確保預算編制的科學性和準確性。二是加強支出進度管理，完善預算動態(tài)監(jiān)控，主動作為，提前謀劃，在完成一般性支出壓減任務的情況下，確保了機關運行和重大項目的實施。

（二）項目資金管理

嚴格執(zhí)行四川省扶貧和移民工作局關于印發(fā)《四川省大中型水利水電工程移民資金管理辦法》的通知精神，及我單位印發(fā)的《沐川縣扶貧和移民工作局財務管理制度》，規(guī)范項目實施程序。并根據國家、省、市對項目建設的相關要求，不斷加大對項目建設的監(jiān)管力度。一是落實十項制度（即項目法人制、財政評審制、招投標制、政府采購制、合同管理制、工程監(jiān)理制、建設進度報告制、公示制、項目資金決算審計制、項目管護制），切實加強項目的監(jiān)管；二是把好三個關口（即項目可研關、建設程序關、項目資金管理關），將項目建設做好做實；三是嚴格一條底線（即質量合格線），保證項目建設質量；四是提高一素質（即項目管理人員的業(yè)務素質），確保項目建設安全穩(wěn)妥的進行。

（三）結果應用情況。

2018 年沐川縣扶貧和移民工作局全面貫徹落實縣委縣政府重大決策部署，按照“規(guī)范、高效、廉潔”要求，圍繞中心，服務大局，高效運轉，改革創(chuàng)新，努力實現更高水平參謀服務、更高效率統籌協調、更高質量督促落實，在完成一般性支出壓減任務的情況下，確保了機關運行和重大項目的實施，工作質量和服務效能整體提升。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

扶貧移民項目的組織實施規(guī)范，項目實施責任明確，嚴格項目實施流程，嚴格項目資金撥付與管理，提高項目資金使用效益，加強項目實施監(jiān)督，確保了項目建設廉潔高效。

（二）存在問題。

部分項目實施進度偏慢，報賬不及時。

（三）改進建議。

加強項目進度的督查，督促相關人員及時完善資料，及時報賬。

附件2

2018年高筍鄉(xiāng)安坪村幸福美麗新村風貌

改造項目支出績效評價報告

一、評價工作開展及項目情況

為進一步改善群眾居住環(huán)境，擺脫貧困面貌，以點帶面，真正實現鄉(xiāng)村觀光旅游主導產業(yè)道路，讓老百姓吃上旅游飯，脫貧奔康。對安坪聚居點周邊26戶農戶農房進行風貌改造，通過外墻抹灰、墻面刷漆、更換瓦片等，優(yōu)化居住環(huán)境，提高生活品質。

二、評價結論及績效分析

（一）評價結論

項目全年預算數37.62萬元，執(zhí)行數為37.62萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障群眾居住環(huán)境的改善，擺脫貧困面貌，以點帶面，真正發(fā)展高筍鄉(xiāng)安坪村鄉(xiāng)村觀光旅游主導產業(yè)，讓老百姓吃上了旅游飯，脫貧奔康。

（二）績效分析

1、項目決策

為進一步改善群眾居住環(huán)境，擺脫貧困面貌，以點帶面，真正實現鄉(xiāng)村觀光旅游主導產業(yè)道路，讓老百姓吃上旅游飯，脫貧奔康。

2、項目管理

該項目我局嚴格執(zhí)行財務管理制度、財務處理程序規(guī)范。概算總投資62萬元，以審計價作為結算價。由縣交易中心組織實施固定價必選或者競爭性談判確定中標單位。

3、項目績效

對26戶農房進行改造：抹灰3357㎡，外墻漆5946㎡，門窗吊檐漆1714㎡，磚砌體15.6m3，吊頂13.4㎡，瓦24800匹，格子棱子2.56㎡，及其他配套設施。全部按期完工并驗收合格，確實優(yōu)化居住環(huán)境，提高生活品質，群眾十分滿意。

三、存在主要問題

只解決部分農戶的房屋面貌，還存在其他農戶房屋未改觀，另外未及時報賬。

四、 相關措施建議

積極動員農戶自己改善房屋面貌，再適當補貼。加強項目進度的督查，督促相關人員及時完善資料，及時報賬。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表（政府經濟分類科目）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表

附件：沐川縣扶貧和移民工作局2018年部門決算公開表.XLS