2018年度舟壩鎮(zhèn)人民政府決算說明

2018年度

舟壩鎮(zhèn)人民政府決算說明

目錄

公開時間：2019年9月25日

第一部分 部門概況. 4

一、基本職能及主要工作. 4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置... 4

第二部分 2018年度部門決算情況說明. 5

一、收入支出決算總體情況說明... 5

二、收入決算情況說明... 5

三、支出決算情況說明. 6

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明. 6

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明. 7

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明. 13

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明. 14

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明. 16

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明. 16

十、預(yù)算績效情況說明. 16

 十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明………………………………..18

第三部分 名詞解釋. 19

第四部分 附件. 25

附件1. 25

附件2. 28

第五部分 附表. 31

一、收入支出決算總表... 31

二、收入總表... 31

三、支出總表... 31

四、財政撥款收入支出決算總表... 31

五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）... 31

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表... 31

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表... 31

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表... 31

九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表... 31

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表... 31

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表... 31

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表... 31

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表... 31

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。舟壩鎮(zhèn)人民政府的主要工作職能是落實(shí)政策、促進(jìn)發(fā)展、維護(hù)穩(wěn)定、加強(qiáng)管理、提供服務(wù)。主要的任務(wù)是承擔(dān)農(nóng)村社會穩(wěn)定、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、統(tǒng)籌農(nóng)村社會的協(xié)調(diào)發(fā)展、社會主義新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)村黨的建設(shè)和其他工作帶領(lǐng)農(nóng)民致富奔小康，建設(shè)社會主義新農(nóng)村。

（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年，是改革開放40周年。舟壩政府始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以脫貧摘帽為統(tǒng)攬，以“產(chǎn)業(yè)發(fā)展年”為主題，銳意進(jìn)取、攻堅(jiān)克難、扎實(shí)工作。一年來全鎮(zhèn)加快推進(jìn)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收，高質(zhì)量的通過了脫貧摘帽檢查工作，打贏了全面建成小康社會的關(guān)鍵戰(zhàn)役。各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)，取得較好成效。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.  舟壩鎮(zhèn)人民政府決算單位1個，無二級下屬單位。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計1245.01萬元。與2017年相比，收、支總計各減少85.19萬元，下降6.4%。主要變動原因是脫貧攻堅(jiān)進(jìn)入對標(biāo)補(bǔ)短階段，農(nóng)林水-扶貧支出減少162.19萬元；但人員經(jīng)費(fèi)、住房保障均較上年均有正常增長。

二、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計1006.71萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1002.51萬元，占99.58%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入4.2萬元，占0.42%。

三、支出決算情況說明

2018年本年支出合計1151.08萬元，其中：基本支出820.22萬元，占71.26%；項(xiàng)目支出330.86萬元，占28.74%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收、支總計1208.36萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少89.39萬元，下降6.89%。主要變動原因是農(nóng)林水-扶貧支出減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1122.1萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加87.57萬元，增長8.46%。主要變動原因是2017年農(nóng)林水項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1122.09萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(wù)（類）支出353.31萬元，占31.49%；2.外交支出（類）0萬元，占0%；

3.國防支出（類）0.45萬元，占0.04%；

4.公共安全支出（類）0.41萬元，占0.04%；

5.教育支出（類）0萬元，占0%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）0萬元，占0%；

7.文化體育與傳媒支出（類）1.83萬元，占0.16%；

8.社會保障和就業(yè)（類）35.53萬元，占3.17%；

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）39.16萬元，占3.49%；

10節(jié)能環(huán)保支出（類）37.8萬元，占3.37%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）5萬元，占0.44%；   

12.農(nóng)林水支出（類）607.72萬元，占54.16%；

13.交通運(yùn)輸支出（類）0萬元，占0%；

14.資源勘探信息等支出（類）2.52萬元，0.22%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)支出（類）0萬元，占0%；

16.金融支出（類）0萬元，占0%；

17.援助其他地區(qū)支出（類）0萬元，占0%；

18.國土海洋氣象等支出（類）0萬元，占0%；

19.住房保障支出38.36萬元，占3.42%；

20.糧油物資儲備支出（類）0萬元，占0%；

21.其他支出（類）0萬元，占0%；

22.債務(wù)還本支出（類）0萬元，占0%；

23.債務(wù)付息支出（類）0萬元，占0%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1122.09萬元，完成預(yù)算92.86%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出(類)：支出決算數(shù)為353.31萬元。其中：

(1) 一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)（款）人大會議（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為2.6萬元，完成預(yù)算100%；

(2) 一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為1.02萬元，完成預(yù)算100%；

(3) 一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為346.69萬元，完成預(yù)算100%；

(4) 一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為3萬元，完成預(yù)算100%；

2.國防支出（類）國防動員（款）民兵（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為0.45萬元，完成預(yù)算100%。

3.公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為0.41萬元，完成預(yù)算100%。

4.文化體育與傳媒支出（類）：支出決算數(shù)為1.83萬元。其中：

（1）文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為0.01萬元，完成預(yù)算0.18%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目已實(shí)施未及時報賬。

（2）文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為1.73萬元，完成預(yù)算10.79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目已實(shí)施未及時報賬，部分項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)下年實(shí)施。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）：支出決算數(shù)為35.53萬元。其中：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為0.01萬元，完成預(yù)算100%。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為0.5萬元，完成預(yù)算100%。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為30.46萬元，完成預(yù)算100%。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為1.56萬元，完成預(yù)算100%。

（5）社會保障和就業(yè)支出（類）自然災(zāi)害生活救助（款）中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為2萬元，完成預(yù)算100%。

（6）社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為1萬元，完成預(yù)算100%。

（7）社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員支出（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為0萬元，預(yù)算數(shù)為0.18萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)下年實(shí)施。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：支出決算數(shù)為39.16萬元。其中：

（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為28.6萬元，完成預(yù)算100%。

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為8.08萬元，完成預(yù)算100%。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為2.48萬元，完成預(yù)算100%。

7.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）: 支出決算數(shù)為37.8萬元，完成預(yù)算99.99%。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：支出決算數(shù)為5萬元。其中：

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為0萬元，預(yù)算數(shù)為2.4萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)下年實(shí)施。

（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為5萬元，完成預(yù)算100%。

9.農(nóng)林水支出（類）：支出決算數(shù)為607.72萬元。其中：

（1）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為29.18萬元，完成預(yù)算100%。

（2）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為4.35萬元，完成預(yù)算100%、。

（3）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為3.91萬元，完成預(yù)算100%。

（4）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為5.28萬元，完成預(yù)算100%。

（5）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為137.75萬元，完成預(yù)算99.99%。

（6）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為395.25萬元，完成預(yù)算89.16%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分村2018年運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目未及時報賬。

（7）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為2萬元，完成預(yù)算11.11%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分村四好村項(xiàng)目當(dāng)年未實(shí)施，結(jié)轉(zhuǎn)下年實(shí)施。

（8）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為30萬元，完成預(yù)算100%。

10.資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為2.52萬元，完成預(yù)算100%。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 支出決算數(shù)為38.36萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 

2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出820.23萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)697.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)122.33萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為10.13萬元，完成預(yù)算89.65%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我鎮(zhèn)落實(shí)厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出，有效降低公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.14萬元，占40.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.99萬元，占59.13%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.14萬元,完成預(yù)算66.77%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年減少1.4萬元，下降25.23%。主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格公車使用申請審批程序。

公務(wù)用車購置支出0萬元，全年沒有更新購置公務(wù)用車。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.14萬元。主要用于應(yīng)急搶險、救災(zāi)、安全檢查、綜治維穩(wěn)、脫貧攻堅(jiān)、外出辦理公事等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.99萬元，完成預(yù)算117.45%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年增加2.01萬元，增長50.38%。主要原因是脫貧攻堅(jiān)期間迎接各級檢查驗(yàn)收的公務(wù)接待費(fèi)用增加。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待115批次，1032人次（不包括陪同人員），共計支出5.99萬元，具體內(nèi)容包括：接待各部門來鎮(zhèn)檢查和指導(dǎo)工作、部分村組干部來鎮(zhèn)辦理業(yè)務(wù)的工作餐，無外事接待。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、 預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，2018年舟壩鎮(zhèn)人民政府按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，部門整體績效目標(biāo)涉及預(yù)算安排729.2萬元，其中編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)的預(yù)算42.43萬元，主要為鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理項(xiàng)目等。預(yù)算執(zhí)行過程中，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對該項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報。

我鎮(zhèn)按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看整體預(yù)算執(zhí)行情況良好，無不良記錄及違規(guī)違紀(jì)行為，預(yù)算支出和決算支出情況相符。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
    我鎮(zhèn)在2018年度部門決算中反映“鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)9萬元，執(zhí)行數(shù)為8.9985萬元，完成預(yù)算的99.99%。通過項(xiàng)目實(shí)施，改善鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)衛(wèi)生環(huán)境，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合形象，有效保持場鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，群眾、服務(wù)對象等方面滿意度高。發(fā)現(xiàn)的主要問題：資金量小。下一步改進(jìn)措施：加大吸引社會資金到環(huán)境綜合治理上來。

（二）部門開展績效評價結(jié)果。

我鎮(zhèn)按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《舟壩鎮(zhèn)部門2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

我鎮(zhèn)門自行組織對鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了績效評價，《項(xiàng)目2018年績效評價報告》見附件。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出122.33萬元，比2017年增加2.51萬元，增長2.1%。主要原因是公務(wù)接待費(fèi)增加。

（二）政府采購支出情況

2018年，政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，舟壩鎮(zhèn)人民政府公有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車1輛，農(nóng)業(yè)科技入戶車1輛；無單價50萬元以上通用設(shè)備和單價100萬元以上專用設(shè)備。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是文化陣地建設(shè)資金等。

3. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項(xiàng)）:反應(yīng)基層人民代表大會的支出。

5.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）:反應(yīng)基層人大代表調(diào)研考察支出。

6.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反應(yīng)行政單位日常運(yùn)行及人員工資支出。

7. 一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)（項(xiàng)）:反應(yīng)基層群團(tuán)（關(guān)公委、團(tuán)委、婦聯(lián)）運(yùn)行的日常支出。

8.國防（類）國防動員（款）民兵（項(xiàng)）:反應(yīng)于民兵訓(xùn)練等方面的支出。

9.公共安全（類）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）: 反應(yīng)開展普法宣傳工作的經(jīng)費(fèi)。

10.文化體育與傳媒（類）文化（款）群眾文化（項(xiàng)）:反應(yīng)綜合文化站建設(shè)和文藝活動支出。

11.文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）:反應(yīng)其他文化體育與傳媒方面的支出。

12.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映就業(yè)工作方面的支出。

13.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）: 反映老齡事務(wù)方面的支出。

14.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)（項(xiàng)）: 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

15.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 反應(yīng)機(jī)關(guān)遺屬生活補(bǔ)助支出

16.社會保障和就業(yè)（類）自然災(zāi)害生活救助（款）中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助（項(xiàng)）:反應(yīng)廣大群眾遭受自然災(zāi)害之后的基本生活補(bǔ)助。

17.社會保障和就業(yè)（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項(xiàng)）: 反應(yīng)廣大群眾遭受臨時受災(zāi)之后的基本生活補(bǔ)助。

19.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理實(shí)務(wù)（項(xiàng)）:反應(yīng)社會服務(wù)中心人員工資和日常運(yùn)行的支出。

20.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

21.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

22.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）: 反應(yīng)關(guān)閉小紙廠項(xiàng)目獎補(bǔ)資金和農(nóng)村生活垃圾治理項(xiàng)目保潔員補(bǔ)助和垃圾清運(yùn)費(fèi)用。

23.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：反映農(nóng)村垃圾治理支出。

24.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 反應(yīng)事業(yè)單位日常運(yùn)行及人員工資支出

25.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）: 反應(yīng)農(nóng)村公路、鄉(xiāng)村道路建設(shè)方面的支出。

26.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）：反應(yīng)招聘大學(xué)生畢業(yè)到基層任職的生活補(bǔ)助和相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

27.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）:反應(yīng)農(nóng)村土地確權(quán)專項(xiàng)工作的資金。

28.農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:反應(yīng)開展脫貧攻堅(jiān)工作的項(xiàng)目資金。

29.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）: 反應(yīng)基層村民自治機(jī)構(gòu)人員生活補(bǔ)助和日常運(yùn)行、農(nóng)村公共運(yùn)行維護(hù)等支出。

30. 農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）: 反應(yīng)農(nóng)村稅費(fèi)改革后對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助支出。

31.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）:反應(yīng)基層村民自治機(jī)構(gòu)為單位的農(nóng)村公共運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目支出。

32.資源勘探信息（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管（項(xiàng)）:反應(yīng)全鄉(xiāng)安全監(jiān)管和安全員日常工作經(jīng)費(fèi)支出。

33. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

34.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

35.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

36.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

37.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

38 .機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

舟壩鎮(zhèn)2018年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣舟壩鎮(zhèn)部門預(yù)算的編制范圍包括：沐川縣舟壩鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、沐川縣舟壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、沐川縣舟壩鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心，無下級預(yù)算單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能

沐川縣舟壩鎮(zhèn)人民政府的主要工作、主要職能是落實(shí)政策、促進(jìn)發(fā)展、維護(hù)穩(wěn)定、加強(qiáng)管理、提供服務(wù)。主要的任務(wù)是承擔(dān)農(nóng)村社會穩(wěn)定、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、統(tǒng)籌農(nóng)村社會的協(xié)調(diào)發(fā)展、社會主義新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)村黨的建設(shè)和其他工作帶領(lǐng)農(nóng)民致富奔小康，建設(shè)社會主義新農(nóng)村等

（三）人員概況

沐川縣沐川縣舟壩鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)編制22人，實(shí)際在編21人；沐川縣舟壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心編制4人，實(shí)際在編4人；沐川縣舟壩鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心編制4人，實(shí)際在編4人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門收入情況

2018年收入決算總計1245.01萬元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款收入1002.51萬元，其他收入4.2萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入238.3萬元。收入決算數(shù)總計較2017年相比減少85.19萬元，下降6.4%。

（二）部門支出情況

2018年本年支出合計1151.08萬元，其中：基本支出820.23萬元，占71.26%；項(xiàng)目支出330.85萬元，占28.74%。年末項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)93.93萬元。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整）

2018年以來，在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我鎮(zhèn)始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以脫貧摘帽為統(tǒng)攬，以“產(chǎn)業(yè)發(fā)展年”為主題，強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，狠抓政策落實(shí)，各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)，取得較好成效。

（一）部門預(yù)算管理

以預(yù)算編制為引領(lǐng)，以支出管理為核心，扎實(shí)做好2018年預(yù)算工作。一是嚴(yán)格按照財政預(yù)算編制要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于“厲行節(jié)約”的一系列指示要求，扎實(shí)做好預(yù)算工作，確保預(yù)算的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。二是加強(qiáng)支出進(jìn)度管理，完善動態(tài)監(jiān)控。

（二）執(zhí)行預(yù)算管理

強(qiáng)化底線思維，狠抓風(fēng)險防控。一是主動學(xué)習(xí)財務(wù)管理辦法，熟悉掌握各項(xiàng)各項(xiàng)規(guī)章制度，確保各項(xiàng)財務(wù)收支符合國家法律、法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律。二是加強(qiáng)內(nèi)部控制，嚴(yán)格執(zhí)行我單位根據(jù)相關(guān)制度制定了內(nèi)部控制制度，強(qiáng)化資金管理。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為10.13萬元，完成預(yù)算89.65%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是我鎮(zhèn)落實(shí)厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況

2018年，我鎮(zhèn)全面貫徹落實(shí)縣委縣政府的重大決策部署，按照“規(guī)范、高效、廉潔”要求，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，改革創(chuàng)新，在完成一般性支出減壓任務(wù)的情況下，確保了我鎮(zhèn)各項(xiàng)目的推進(jìn)實(shí)施，工作質(zhì)量和服務(wù)效能整體提升。

四、評價結(jié)論及建議

舟壩鎮(zhèn)2018年預(yù)算編制合理，執(zhí)行情況良好，無不良記錄及違規(guī)違紀(jì)行為，預(yù)算支出和決算支出情況相符。但存在個別項(xiàng)目報賬緩慢，績效指標(biāo)考核不完善。建議進(jìn)一步完善績效考核指標(biāo)。

附件2

2018年鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效評價報告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

舟壩鎮(zhèn)人民政府承擔(dān)本行政區(qū)域鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費(fèi)的宣傳、管理、檢查、督促等工作職責(zé)，本項(xiàng)目涉及全鎮(zhèn)15個村1個社區(qū)，主要用于社區(qū)日常保潔的垃圾清理轉(zhuǎn)運(yùn)、保潔員工資及各村突擊整治農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生的支出。

根據(jù)縣級鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理使用及管理辦法的通知，舟壩鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費(fèi)2018年共計預(yù)算資金9萬元，經(jīng)財政局批復(fù)下達(dá)后，全部用于開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理。

鎮(zhèn)上制定了全鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費(fèi)管理辦法，主要用于支付場鎮(zhèn)日常保潔保潔員工資、場鎮(zhèn)垃圾的轉(zhuǎn)運(yùn)及各村突擊環(huán)境衛(wèi)生清理等的支出。確保項(xiàng)目發(fā)揮出良好作用。

資金分配的原則：重點(diǎn)保場鎮(zhèn)日常保潔的各項(xiàng)支出，其次統(tǒng)一安排資金補(bǔ)充各村搞好村內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。

項(xiàng)目主要用于全鎮(zhèn)社區(qū)及各村環(huán)境綜合治理，使社區(qū)及各村環(huán)境優(yōu)美，改善場鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生，提升全鎮(zhèn)風(fēng)貌。

2．具體績效目標(biāo)是確保場鎮(zhèn)9名保潔員工資的及時兌現(xiàn)，每天的生活垃圾及時清理轉(zhuǎn)運(yùn)，做到池滿即清不留存量垃圾。對場鎮(zhèn)綠地及時進(jìn)行管護(hù)。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評，鎮(zhèn)上成立工作組，對社區(qū)各村進(jìn)行隨機(jī)檢查，出具檢查結(jié)論，有問題的提出整改意見。

二、項(xiàng)目資金申報及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報及批復(fù)情況。

2018年財政預(yù)算批復(fù)舟壩鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費(fèi)資金9萬元。

（二）資金計劃、到位及使用情況

2018年已申請資金8.9985萬元，到位資金8.9985萬元。占全年資金計劃99.99%。該資金用于支付社區(qū)9名保潔員工資、場鎮(zhèn)垃圾清理的轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)及村突擊環(huán)境衛(wèi)生整治的人工費(fèi)等。

（三）項(xiàng)目財務(wù)管理情況。

嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理要求，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，財務(wù)處理及時，會計核實(shí)準(zhǔn)確。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

根據(jù)預(yù)算批復(fù)，鎮(zhèn)上成立鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費(fèi)工作組。由鎮(zhèn)分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，社區(qū)及各村組織實(shí)施，鎮(zhèn)負(fù)責(zé)檢查督促整改。

鎮(zhèn)上指導(dǎo)社區(qū)做好場鎮(zhèn)日常保潔工作，隨時檢查場鎮(zhèn)衛(wèi)生情況，及時督促整改。社區(qū)每月考核保潔員保潔情況，督促檢查考核清理轉(zhuǎn)運(yùn)情況，作出每月考核結(jié)果。社區(qū)負(fù)責(zé)每日路燈亮化及路燈維護(hù)管理。財政所根據(jù)提交的考核結(jié)果，及時審核報賬依據(jù)后支付金額。

四、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費(fèi)是一項(xiàng)長期性工作，要常抓不懈， 2018年已對全鎮(zhèn)社區(qū)及各村鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理工作任務(wù)保質(zhì)保量按時完成。及時兌付各項(xiàng)資金8.9985萬元，垃圾隨時清理并及時轉(zhuǎn)運(yùn)。項(xiàng)目取得良好效益，受到群眾好評。

（二）項(xiàng)目效益情況。

通過這幾年對鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施，我鎮(zhèn)基本建立了完善的環(huán)境綜合治理制度，做到村村有垃圾池，有保潔員，有了垃圾及時入池及時清理轉(zhuǎn)運(yùn)。改變了以往群眾亂扔生活垃圾的陋習(xí)，場鎮(zhèn)路燈按時亮化，場鎮(zhèn)綠地有人管護(hù)，提升人居環(huán)境，美化鄉(xiāng)村風(fēng)貌。解決了個別群眾就業(yè)。

五、評價結(jié)論及建議

通過這幾年開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理，項(xiàng)目整體運(yùn)行良好，受到群眾好評，群眾滿意度得到95%。但還存在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)不足，路燈覆蓋率不足亮度不夠。場鎮(zhèn)綜合管理還需進(jìn)一步完善。隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民對美好生活的向往，應(yīng)持續(xù)加大對鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費(fèi)的投入。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

附件：2018年度沐川縣舟壩鎮(zhèn)人民政府部門決算公開報表.XLS