沐川縣市場和質量監(jiān)督管理局2018年度部門決算說明

2018年度四川省沐川縣

市場和質量監(jiān)督管理局

部門決算

目錄

公開時間：2019年 09月 29日

第一部分 部門概況....................................... 4

一、基本職能及主要工作............................... 4

二、機構設置........................................ 11

第二部分 2018年度部門決算情況說明..................... 11

一、收入支出決算總體情況說明........................ 11

二、收入決算情況說明................................ 12

三、支出決算情況說明................................ 12

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明................ 13

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明............ 14

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明........ 17

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明............ 18

八、政府性基金預算支出決算情況說明.................. 20

九、 國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明............... 20

十一、其他重要事項的情況說明........................ 23

第三部分 名詞解釋...................................... 25

第四部分 附件.......................................... 30

附件1.............................................. 30

附件2.............................................. 37

第五部分 附表.......................................... 39

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分 部門概況

    一、基本職能及主要工作

沐川縣市場和質量監(jiān)督管理局是沐川縣人民政府工作部門，加掛沐川縣食品藥品監(jiān)督管理局牌子。

   （一）主要職能。

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關工商行政管理、質量技術監(jiān)督、食品藥品安全監(jiān)督管理和價格監(jiān)督檢查等方面的法律法規(guī)和政策，擬訂相關規(guī)范性文件并組織實施；負責本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責任制。

    2.擬訂并組織實施市場監(jiān)督管理事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和技術機構建設規(guī)劃；組織推進質量發(fā)展工作；組織實施商標戰(zhàn)略和名牌戰(zhàn)略；參與制定商品交易市場發(fā)展規(guī)劃。

    3.負責涉及工商行政管理、質量技術監(jiān)督、食品藥品監(jiān)督管理的各類行政審批和行政許可并監(jiān)督管理。

    4.組織依法查處違反工商行政管理、質量技術監(jiān)督、食品藥品監(jiān)督管理的法律法規(guī)和規(guī)章的行為。

    5.承擔縣食品安全委員會日常工作；組織擬訂并協(xié)調(diào)推進食品安全規(guī)劃；負責食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)，推動健全協(xié)調(diào)聯(lián)動機制；推動食品安全應急體系和隱患排查治理機制建設，按規(guī)定負責食品安全事故和突發(fā)事件的應對處置；依法統(tǒng)一發(fā)布重大食品安全信息；督促檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)履行食品安全監(jiān)督管理職責并負責考核評價。

    6.監(jiān)督實施全縣藥品和醫(yī)療器械的標準、分類管理制度以及化妝品監(jiān)督管理辦法，監(jiān)督執(zhí)行藥品和醫(yī)療器械的研制、生產(chǎn)、經(jīng)營、使用質量等管理規(guī)范，監(jiān)督檢查藥品和醫(yī)療器械的注冊工作；建立藥品不良反應、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測體系并開展監(jiān)測和處置工作；參與制定我縣基本藥物目錄內(nèi)藥品生產(chǎn)的鼓勵扶持政策，配合實施國家基本藥物制度；組織實施執(zhí)業(yè)藥師資格和醫(yī)藥從業(yè)人員職業(yè)資格認定制度。

    7.組織實施食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的稽查制度，組織查處違法行為；建立問題食品、藥品召回和處置制度并監(jiān)督實施；依法審查食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品廣告內(nèi)容。

    8.依法承擔各類市場經(jīng)營秩序監(jiān)管責任，依法查處市場違法行為；負責市場交易行為和網(wǎng)絡交易行為及有關服務行為監(jiān)管職責，維護公平競爭的市場經(jīng)營秩序；組織開展行業(yè)信用體系建設，實施商品交易市場信用分類管理。

    9.依法監(jiān)督管理經(jīng)紀人、經(jīng)紀機構及經(jīng)紀活動；依法監(jiān)督管理直銷企業(yè)和直銷人員及其直銷行為，依法查處違法直銷和傳銷案件。

    10.依法實施合同行政監(jiān)督管理，規(guī)范合同行為，依法查處合同欺詐等違法行為；負責管理動產(chǎn)抵押物登記，監(jiān)督管理拍賣行為。

    11.負責商標管理工作，依法保護商標專用權和查處商標侵權行為；負責對經(jīng)營者使用商標和印制商標的單位進行監(jiān)督管理；負責特殊標志、官方標志的監(jiān)督管理；負責地理標志產(chǎn)品日常監(jiān)督管理工作；負責各類廣告活動的監(jiān)督管理工作。

    12.依法管理和指導產(chǎn)品、商品質量工作；負責工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理工作；負責組織質量事故調(diào)查和產(chǎn)品質量的申訴處理；組織實施質量獎勵制度和缺陷產(chǎn)品（商品）召回制度；組織對重點產(chǎn)品、纖維及制品、食品包裝材料、容器、食品生產(chǎn)經(jīng)營工具等食品相關產(chǎn)品、產(chǎn)品檢驗機構、機動車安全檢驗機構實施監(jiān)督管理。

    13.負責管理標準化工作；組織執(zhí)行國家標準、行業(yè)標準和地方標準；負責強制性認證產(chǎn)品、自愿性認證企業(yè)和食品農(nóng)產(chǎn)品認證的監(jiān)督工作；組織企業(yè)開展企業(yè)采標工作，依法受理企業(yè)產(chǎn)品標準備案，監(jiān)督標準的貫徹執(zhí)行；指導協(xié)調(diào)有關行政主管部門和行業(yè)組織開展標準化工作；負責組織機構代碼和商品編碼工作。

    14.組織推行法定計量單位和國家計量管理制度；建立區(qū)域內(nèi)量值傳遞和量值溯源體系；監(jiān)督管理商品量、市場計量行為、計量仲裁及計量檢定機構；負責區(qū)域內(nèi)能源計量監(jiān)督管理和能效標識檢查工作。

    15.負責對特種設備安全工作實施監(jiān)督管理；依法對特種設備生產(chǎn)、經(jīng)營、使用、檢驗、檢測等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查，負責特種設備行政許可項目的監(jiān)督管理；按規(guī)定權限組織特種設備事故的調(diào)查處理；監(jiān)督檢查高耗能特種設備節(jié)能標準的執(zhí)行情況。

    16.承擔全縣商品和服務價格、行政事業(yè)性收費、經(jīng)營者和中介組織價格行為監(jiān)督檢查責任，制止不正當價格行為，依法對價格、收費違法行為實施行政處罰和行政強制措施，維護公平競爭的價格秩序。

    17.依法承擔消費者權益保護責任，建立消費者權益保護體系，組織指導消費維權工作；負責涉及工商行政管理、質量技術監(jiān)督、食品藥品監(jiān)督管理和價格違法行為的申訴和舉報工作。

18.承辦縣政府和縣食品安全委員會交辦的其他事項。

19.承擔全縣食鹽生產(chǎn)經(jīng)營質量安全管理與監(jiān)督執(zhí)法等相關工作。

（二）2018年重點工作完成情況。

1.黨建引領，脫貧攻堅成績斐然。及時成立領導小組，印發(fā)實施方案，層層簽訂責任書57份，派出7名同志任駐村第一（副）書記，58名干部聯(lián)系幫扶5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)9個村203戶貧困戶，全體幫扶干部堅持“5+2”、“白加黑”常態(tài)化進村入戶，為農(nóng)戶們宣講政策、化解矛盾，跑項目、落政策，對標補短，召開黨員大會、戶長會、壩壩會等500余次。幫扶工作得到結對村兩委及貧困戶高度認可，先后收到感恩錦旗4面、感謝信1封，在2017年11月省檢和2018年6月國檢中，我局幫扶的省定貧困村高筍鄉(xiāng)龍河村作為樣本順利通過檢查，在全縣脫貧攻堅表彰中，我局榮獲三等功。

2.夯實根基，筑牢基層組織戰(zhàn)斗堡壘。一是組織開展各類廉政學習14次，查找問題70余個；組織開展紀律作風督查20余次，發(fā)出督查通報3期，對工作人員提醒談話7人次，責令當事人書面檢查3人次。二是積極開展機關黨建示范打造，得到市、縣組織部門高度認可，并先后被市政府機關黨支部、縣級兄弟部門學習借鑒。三是扎實開展“大學習、大討論、大調(diào)研”活動，開展中心組學習12次，專題學習6次、大討論5次、形成討論發(fā)言稿15篇、完成調(diào)研文章5篇。四是抓實黨建結對與社區(qū)雙報到工作，建立結對村黨支部5個，黨員54名；開展主題黨日活動9次，表揚先進共產(chǎn)黨員10名，發(fā)展黨員1名、預備黨員轉正1名；完成5個黨支部換屆選舉工作，成立沐川縣服務業(yè)聯(lián)合黨支部，有效發(fā)揮黨員引領示范作用。

3.凝心聚力，優(yōu)質服務助推鄉(xiāng)村振興。一是扎實開展有機創(chuàng)建，經(jīng)過三年努力，2018年10月，沐川縣成功創(chuàng)建為全市首個省級有機產(chǎn)品認證示范區(qū)。二是指導新申報魔芋地理標志1個，帶動就業(yè)300余人，帶動農(nóng)戶增收2000元/戶；積極推廣“企業(yè)+合同+農(nóng)戶”訂單農(nóng)業(yè)發(fā)展模式，新登記農(nóng)專社38個注冊資金3,027萬元，新組建家庭農(nóng)場26戶注冊資金988萬元。三是全面推行“多證合一”“一照一碼”登記制度改革，發(fā)放加載“統(tǒng)一社會信用代碼”營業(yè)執(zhí)照1,873戶，注冊個體工商戶879戶注冊資金9,425萬元，注冊企業(yè)133戶注冊資金37,765萬元，辦理動產(chǎn)抵押和股權質押27件為企業(yè)融資73.277萬元。四是指導幫助871戶企業(yè)完成2017年年報工作，榮獲全省工商系統(tǒng)“2017年度年報工作先進單位”表彰。五是強化對失信企業(yè)名單的披露，運用“樂山市市場主體信用信息交換中心”公示行政處罰信息54條；幫助14戶企業(yè)開展“守合同重信用”爭創(chuàng)工作，成功申報省級“守重”企業(yè)4個、市級“守重”企業(yè)6個、縣級“守重”企業(yè)4個。六是開展計量惠民工作，檢定、校準計量器具4100余臺（件），調(diào)修計量器具400余臺（件），強檢率85%。

4.以民為本，強化突出“三大安全”監(jiān)管。一是強化食品安全監(jiān)管。開展群餐申報備案492件，保障10.18萬人次安全用餐；保障35所學校、22所托幼機構學校食堂及校園周邊食品安全；推進496家餐飲單位實施“明廚亮灶”工程；完成食品抽檢102批次，食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢260批次；全力做好非洲豬瘟疫情防控，排查交易市場、肉類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、餐飲單位、冷庫等3022戶次，銷毀來自疫區(qū)省冷凍豬肉產(chǎn)品41公斤。二是強化藥械安全監(jiān)管。新開辦藥品經(jīng)營企業(yè)5家，完成GPS認證5家，完成不良反應報告327例；檢查各級醫(yī)療機構、零售藥店和?；返?/span>1017戶次，發(fā)出責令整改通知書30份，查封扣押銷毀不合格藥械、?；饭?/span>300余公斤；完成“省抽”和民生工程藥品抽樣53戶55個批次，查處不合格藥品樣4個批次。三是強化特種設備安全監(jiān)管。檢查特種設備使用單位95家次，下達安全監(jiān)察指令書11份，排查安全隱患40余處，確保全縣特種設備安全“零”死亡和無重特大安全事故發(fā)生。

5.嚴查重處，保持市場監(jiān)管高壓態(tài)勢。一是全年立案查處各類違法案件124件，召開案審會6次，討論案件30余件，審核行政處罰案件145件，無一起行政復議、行政訴訟案。二是強化整治非法“會銷”，多渠道發(fā)布、張貼消費警示50余張次，發(fā)出責令整改通知書15份，立案調(diào)查非法“會銷”案件7起。三是持續(xù)推動“放心舒心消費城市”“5+1”示范創(chuàng)建工程，完成對4條示范街、1個行業(yè)（酒店住宿行業(yè)）、5個超市、5個農(nóng)家樂示范點、竹海景區(qū)內(nèi)所有農(nóng)家樂、1個特色小鎮(zhèn)共計336戶的創(chuàng)建工作。四是在整合“12315”“12331”“12365”等投訴舉報平臺基礎上，開通樂山“心連心服務熱線”服務點，受理消費者投訴舉報125件，為消費者挽回經(jīng)濟損失27萬余元。五是持續(xù)開展環(huán)保整治。抽檢成品油23批次、車用尿素1批次、車用機油3批次，抽檢化肥14批次；組織開展燃煤鍋爐攻堅戰(zhàn)，協(xié)助城管、環(huán)保等部門整治油煙排放經(jīng)營戶109家，推動實施煤改氣259家；指導57所學校（幼兒園）食堂、600余戶餐飲單位建立了餐廚廢棄物處置臺賬，46戶餐飲單位安裝油煙凈化器、油水分離池等設備。

    二、機構設置

     沐川縣市場和質量監(jiān)督管理局下屬二級單位3個，其中參照公務員法管理的事業(yè)單位1個(沐川縣市場和質量監(jiān)督管理局綜合執(zhí)法大隊)，其他事業(yè)單位2個(沐川縣保護消費者權益服務中心和沐川縣計量檢定測試所)。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入、支出總決算1460.54萬元。與2017年相比，財政撥款收入、支出總計增加135.53萬元，增長10.23%,主要原因是職工的工資上調(diào)和正常晉級晉檔基本工資增加，人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費撥款增加。

二、 收入決算情況說明

2018年沐川縣市場和質量監(jiān)督管理局本年收入合計1370.12萬元，其中：財政撥款收入1326.04萬元，占96.78%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入44.08萬元，占3.22%。

三、 支出決算情況說明

2018年沐川縣市場和質量監(jiān)督管理局本年支出合計1411.69萬元，其中：基本支出1228.08萬元，占87%；項目支出183.62萬元，占13%；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收入、支出總計1564.14萬元。與2017年相比，財政撥款收入、支出總計增加111.65萬元，增長7.7%。主要變動原因是人員增加、職工的工資上調(diào)、職工職務職級正常晉升、人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費撥款增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預算財政撥款支出1363.63萬元，占本年支出合計的96.60%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款增加173.12萬元，增長14.54%。主要原因是人員增加，職工的工資上調(diào)，人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年一般公共預算財政撥款支出1363.63萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出26.4萬元，占1.94%；社會保障和就業(yè)（類）支出108.11萬元，占7.92%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1140.94萬元，占83.67%；住房保障支出88.18萬元，占6.47%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年般公共預算支出決算數(shù)為1363.63，完成預算100%。其中：

    1.一般公共服務支出（類）工商行政管理事務（款）行政運行（項）: 支出決算為5.4萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

2.一般公共服務支出（類）工商行政管理事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為12萬元，完成預算54.55%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是部分項目資金暫未支付。

    3.一般公共服務支出（類）工商行政管理事務（款）工商行政管理專項（項）: 支出決算為5萬元，完成預算50%。

4.一般公共服務支出（類）工商行政管理事務（款）消費者權益保護（項）: 支出決算為2萬元，完成預算40%。

    5.一般公共服務支出（類）質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務（款）  質量技術監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務管理（項）: 支出決算為2萬元，完成預算40%。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）  機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為73.09萬元，完成預算85.38%。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）    其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）: 支出決算為0.01萬元，完成預算100%。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為35.01萬元，完成預算100%。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項（項）: 支出決算為4.86萬元，完成預算100%。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務（款）行政運行（項）: 支出決算為955.43萬元，完成預算100%。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務（款）藥品事務（項）: 支出決算為7萬元，完成預算70%。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務（款）食品安全事務（項）: 支出決算為41.32萬元，完成預算91.17%。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務（款）事業(yè)運行（項）: 支出決算為39.96萬元，完成預算100%。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出（項）: 支出決算為66.61萬元，完成預算48.78%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是食品安全快速檢驗車購置費部分項目資金暫未支付。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）: 支出決算為23.55萬元，完成預算100%。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 支出決算為2.21萬元，完成預算100%。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）  住房公積金（項）: 支出決算為88.18萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

2018年一般公共預算財政撥款基本支出1222.84萬元，其中：

人員經(jīng)費1096.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
　　公用經(jīng)費126.31萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為20.72萬元，完成預算77.31%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是進一步落實厲行節(jié)約相關規(guī)定，減少公務用車。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算16.93萬元，占81.71%；公務接待費支出決算3.79萬元，占18.29%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出16.93萬元,完成預算75.24%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年減少1.06萬元，下降5.9%。主要原因進一步貫徹落實厲行節(jié)約相關規(guī)定，減少公務用車。

其中：公務用車購置支出0萬元。2018年全年無公務用車購置支出。截至2018年12月底，單位共有公務用車10輛，其中：轎車7輛、越野車1輛、載貨汽車1輛、食品安全快速檢車1輛。

公務用車運行維護費支出16.93萬元。主要用于各類市場主體登記、各類專項檢查和監(jiān)管、行政執(zhí)法辦案、消費維權、抽檢工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出3.79萬元，完成預算88.14%。公務接待費支出決算比2017年增加0.47萬元，增長14.16%。主要原因是接待上級主管部門各專項檢查督查批次增加，開展業(yè)務活動開支的住宿費、用餐費相應增多。

主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待71批次，554人次，共計支出3.79萬元，具體內(nèi)容包括：接待上級主管部門各專項檢查督查支出3.3萬元，各區(qū)縣局學習交流業(yè)務工作接待支出0.49萬元。2018年度無外事接待。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2018年無政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2018年無國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

十、 預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門在年初預算編制階段，組織對2018年一般公共預算項目支出開展了預算事前績效評估，對6個項目編制了績效目標，年終執(zhí)行完畢后，對項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，以“依法監(jiān)管、為民服務”為宗旨，堅持不懈抓脫貧攻堅和環(huán)境保護工作，深入推進了商事登記制度改革和“放管服”改革，實施多證合一、全程電子化登記和簡易注銷改革，降低了企業(yè)進入退出門檻；引導了市場主體自主按時年報，建立聯(lián)合懲戒機制，強化事中事后監(jiān)管；強抓食品、藥品、特種設備安全監(jiān)管不松懈，通過抽檢、抽查、組織專項行動等方式，嚴厲打擊了各類違法行為，著力營造放心舒心消費環(huán)境；強化宣傳培訓，提升了廣大群眾法律意識；強化了隊伍建設和廉政風險建設，提升了依法行政實效。提早謀劃有機產(chǎn)品認證示范創(chuàng)建縣驗收工作，順利通過了驗收。

（二）項目績效目標完成情況。
    本部門在2018年度部門決算中反映“食品安全事務”項目績效目標實際完成情況。

    食品安全事務項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)45.32萬元，執(zhí)行數(shù)為41.32萬元，完成預算的91.17%。主要用于全縣食品、食用農(nóng)產(chǎn)品等安全監(jiān)管支出經(jīng)費，通過項目實施，保障了人民群眾舌尖上的安全，確保全縣無重大食品安全事故。

（三）部門開展績效評價結果。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《沐川縣市場和質量監(jiān)督管理局2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

本部門自行組織對“食品安全事務”項目開展了績效評價，《沐川縣市場和質量監(jiān)督管理局食品安全事務項目2018年績效評價報告》見附件。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2018年，沐川縣市場和質量監(jiān)督管理局機關運行經(jīng)費支出126.31萬元，比2017年增加11.89萬元，增長10.39%。主要原因是2018年新公開招聘參公人員10人，事業(yè)人員1人，導致日常公用經(jīng)費增加。

（二）政府采購支出情況

2018年度，沐川縣市場和質量監(jiān)督管理局無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，沐川縣市場和質量監(jiān)督管理局共有車輛10輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術用車1輛、其他用車3輛，其他用車主要是用于日常市場監(jiān)管巡邏、監(jiān)督檢查和食品安全快速檢驗。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是食品藥品安全、特種設備培訓費和計量器具校準服務費以及銀行存款利息收入等。

5.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務支出（類）工商行政管理事務（款）行政運行（項）: 指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.一般公共服務支出（類）工商行政管理事務（款）一般行政管理事務（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

9.一般公共服務支出（類）工商行政管理事務（款）工商行政管理專項（項）: 指工商行政部門從事專項業(yè)務方面的支出。包括各類企業(yè)注冊登記和年檢，商標注冊和評審，各類公告、廣告監(jiān)督管理，市場規(guī)范管理，流通領域商品質量抽查等業(yè)務工作支出及相關證、照、表格的印制等支出。

10.一般公共服務支出（類）工商行政管理事務（款）消費者權益保護（項）: 指工商行政部門依據(jù)《消費者權益保護法》受理“12315”案件，打擊侵害消費者權益行為，建立“12315”投訴中心，舉辦“12315”宣傳教育活動等專項支出。

    11.一般公共服務支出（類）質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務（款）  質量技術監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務管理（項）:指質量技術監(jiān)督部門依據(jù)法律、法規(guī)開展行政執(zhí)法事務以及質量管理、質量監(jiān)督、計量管理、標準化、特種設備安全監(jiān)察、纖維檢驗等業(yè)務管理事務的支出。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）  機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）    其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）:指上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費 。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項（項）:指重大疾病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務項目支出 。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務（款）行政運行（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出 。

17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務（款）藥品事務（項）:指用于藥品（含中藥、民族藥）監(jiān)督管理方面的支出。

18.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務（款）食品安全事務（項）: 指用于食品（含食品添加劑、保健食品）監(jiān)督管理方面的支出。

19.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務（款）事業(yè)運行（項）:指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位 。

20.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出（項）:指上述項目以外其他用于食品和藥品監(jiān)督管理事務方面的支出。

21.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

22.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費 。

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）  住房公積金（項）: 行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

24.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

25.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

26.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

27.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

沐川縣市場和質量監(jiān)督管理局

2018年度部門整體支出績效評價報告

一、部門概況

（一）機構組成。

沐川縣市場和質量監(jiān)督管理局設6個內(nèi)設機構：辦公室、行政審批股、食品監(jiān)管股、藥品（械）監(jiān)管股、質量監(jiān)管股、市場秩序管理股。下設沐溪、城郊、大楠、黃丹、利店五個片區(qū)市場監(jiān)管所（派出機構），一個參公單位綜合執(zhí)法大隊，兩個事業(yè)單位沐川縣計量檢定測試所、沐川縣保護消費者權益服務中心。派出機構、執(zhí)法大隊、計量所、消費者權益服務中心均與局機關實行統(tǒng)一核算。

（二）機構職能。

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關工商行政管理、質量技術監(jiān)督、食品藥品安全監(jiān)督管理和價格監(jiān)督檢查等方面的法律法規(guī)和政策，擬訂相關規(guī)范性文件并組織實施；負責本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責任制。

    2.擬訂并組織實施市場監(jiān)督管理事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和技術機構建設規(guī)劃；組織推進質量發(fā)展工作；組織實施商標戰(zhàn)略和名牌戰(zhàn)略；參與制定商品交易市場發(fā)展規(guī)劃。

    3.負責涉及工商行政管理、質量技術監(jiān)督、食品藥品監(jiān)督管理的各類行政審批和行政許可并監(jiān)督管理。

    4.組織依法查處違反工商行政管理、質量技術監(jiān)督、食品藥品監(jiān)督管理的法律法規(guī)和規(guī)章的行為。

    5.承擔縣食品安全委員會日常工作；組織擬訂并協(xié)調(diào)推進食品安全規(guī)劃；負責食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)，推動健全協(xié)調(diào)聯(lián)動機制；推動食品安全應急體系和隱患排查治理機制建設，按規(guī)定負責食品安全事故和突發(fā)事件的應對處置；依法統(tǒng)一發(fā)布重大食品安全信息；督促檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)履行食品安全監(jiān)督管理職責并負責考核評價。

    6.監(jiān)督實施全縣藥品和醫(yī)療器械的標準、分類管理制度以及化妝品監(jiān)督管理辦法，監(jiān)督執(zhí)行藥品和醫(yī)療器械的研制、生產(chǎn)、經(jīng)營、使用質量等管理規(guī)范，監(jiān)督檢查藥品和醫(yī)療器械的注冊工作；建立藥品不良反應、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測體系并開展監(jiān)測和處置工作；參與制定我縣基本藥物目錄內(nèi)藥品生產(chǎn)的鼓勵扶持政策，配合實施國家基本藥物制度；組織實施執(zhí)業(yè)藥師資格和醫(yī)藥從業(yè)人員職業(yè)資格認定制度。

    7.組織實施食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的稽查制度，組織查處違法行為；建立問題食品、藥品召回和處置制度并監(jiān)督實施；依法審查食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品廣告內(nèi)容。

    8.依法承擔各類市場經(jīng)營秩序監(jiān)管責任，依法查處市場違法行為；負責市場交易行為和網(wǎng)絡交易行為及有關服務行為監(jiān)管職責，維護公平競爭的市場經(jīng)營秩序；組織開展行業(yè)信用體系建設，實施商品交易市場信用分類管理。

    9.依法監(jiān)督管理經(jīng)紀人、經(jīng)紀機構及經(jīng)紀活動；依法監(jiān)督管理直銷企業(yè)和直銷人員及其直銷行為，依法查處違法直銷和傳銷案件。

    10.依法實施合同行政監(jiān)督管理，規(guī)范合同行為，依法查處合同欺詐等違法行為；負責管理動產(chǎn)抵押物登記，監(jiān)督管理拍賣行為。

    11.負責商標管理工作，依法保護商標專用權和查處商標侵權行為；負責對經(jīng)營者使用商標和印制商標的單位進行監(jiān)督管理；負責特殊標志、官方標志的監(jiān)督管理；負責地理標志產(chǎn)品日常監(jiān)督管理工作；負責各類廣告活動的監(jiān)督管理工作。

    12.依法管理和指導產(chǎn)品、商品質量工作；負責工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理工作；負責組織質量事故調(diào)查和產(chǎn)品質量的申訴處理；組織實施質量獎勵制度和缺陷產(chǎn)品（商品）召回制度；組織對重點產(chǎn)品、纖維及制品、食品包裝材料、容器、食品生產(chǎn)經(jīng)營工具等食品相關產(chǎn)品、產(chǎn)品檢驗機構、機動車安全檢驗機構實施監(jiān)督管理。

    13.負責管理標準化工作；組織執(zhí)行國家標準、行業(yè)標準和地方標準；負責強制性認證產(chǎn)品、自愿性認證企業(yè)和食品農(nóng)產(chǎn)品認證的監(jiān)督工作；組織企業(yè)開展企業(yè)采標工作，依法受理企業(yè)產(chǎn)品標準備案，監(jiān)督標準的貫徹執(zhí)行；指導協(xié)調(diào)有關行政主管部門和行業(yè)組織開展標準化工作；負責組織機構代碼和商品編碼工作。

    14.組織推行法定計量單位和國家計量管理制度；建立區(qū)域內(nèi)量值傳遞和量值溯源體系；監(jiān)督管理商品量、市場計量行為、計量仲裁及計量檢定機構；負責區(qū)域內(nèi)能源計量監(jiān)督管理和能效標識檢查工作。

    15.負責對特種設備安全工作實施監(jiān)督管理；依法對特種設備生產(chǎn)、經(jīng)營、使用、檢驗、檢測等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查，負責特種設備行政許可項目的監(jiān)督管理；按規(guī)定權限組織特種設備事故的調(diào)查處理；監(jiān)督檢查高耗能特種設備節(jié)能標準的執(zhí)行情況。

    16.承擔全縣商品和服務價格、行政事業(yè)性收費、經(jīng)營者和中介組織價格行為監(jiān)督檢查責任，制止不正當價格行為，依法對價格、收費違法行為實施行政處罰和行政強制措施，維護公平競爭的價格秩序。

    17.依法承擔消費者權益保護責任，建立消費者權益保護體系，組織指導消費維權工作；負責涉及工商行政管理、質量技術監(jiān)督、食品藥品監(jiān)督管理和價格違法行為的申訴和舉報工作。

18.承辦縣政府和縣食品安全委員會交辦的其他事項。

19.承擔全縣食鹽生產(chǎn)經(jīng)營質量安全管理與監(jiān)督執(zhí)法等相關工作。

（三）人員概況。

截止2018年底總編制87人，其中：行政編制49人(包含工勤編制2人)，參公編制30人，事業(yè)編制8人。2018年年末實有人數(shù)76人，其中：行政人員42人（含提前退休1人），工勤人員2人，長聘人員1人，參公人員25人，事業(yè)人員7人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。
    2018年財政資金收入決算總額為1460.54萬元，其中：當年財政撥款收入 1326.04萬元, 上年結轉和結余134.5萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

2018年財政資金支出決算總額為1460.54萬元，其中：當年財政撥款支出1363.62萬元（一般公共服務支出26.4萬元，社會保障和就業(yè)支出108.11萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1140.93萬元，住房保障支出88.18萬元）；年末結轉和結余96.92萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

嚴格按照縣級部門預決算編制的要求，按時完成預算編制相關工作。

 1.基本支出編制。人員經(jīng)費按上年度10月工資發(fā)放表計算并計算“五險一金”。日常公用經(jīng)費按編制數(shù)和財政下達定額編制。

 2.專項經(jīng)費預算編制。按照專項預算編制要求，結合我局實際情況及重點工作，提出專項項目需求計劃及績效目標表，報財政歸口業(yè)務股室審核。根據(jù)財政下達的控制數(shù)完成基礎庫、項目庫數(shù)據(jù)報送工作。

 3.部門預算執(zhí)行進度情況及中期評估。2018年部門預算執(zhí)行進度及中期評估沒有發(fā)生變化。
    （二）執(zhí)行管理情況

    強化底線思維，狠抓風險防控，進一步完善審批制度，強化了預算執(zhí)行管理。進一步完善財務內(nèi)控制度，強化資金管理。根據(jù)財務崗位不相容原則，實現(xiàn)了財務報銷、票據(jù)審核、資金支付、賬務處理、會計復核等環(huán)節(jié)的相互分離與制約。

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為20.72萬元，完成預算82.88%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我局厲行節(jié)約有關規(guī)定，進一步規(guī)范“三公”經(jīng)費管理，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。

2018年“三公”經(jīng)費支出總額20.72萬元，同比下降2.77%。其中公務用車運行維護費實際支出16.93萬元，比去年減少1.06萬元；公務接待費實際支出3.79萬元，比去年增加0.47萬元，主要原因是接待任務增加。

（三）結果應用情況。
    2018年，沐川縣市場和質量監(jiān)督管理局全面貫徹落實縣委縣政府重大決策部署，認真執(zhí)行部門職責，按照“高效運轉、改革創(chuàng)新”的要求，確保了機關正常運行和項目的實施，工作的質量和服務的效能都得到了整體提升。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

2018年我局嚴格按照財政的批復執(zhí)行預算，有效確保職能履行，工作正常開展，資金使用安全有效。

（二）存在問題。

縣級專項資金撥付滯后，導致專項工作開展滯后，使得部分項目任務未能在限期內(nèi)完成?？h級專項資金往往要求按月申請，有時滯后于開展的專項工作，使得部分資金有擠占現(xiàn)象。每年中央及省級專項資金下達及實際到位時間遲，故項目任務完成時間遲，有跨年情況。并且每年項目任務不固定，專項補助資金下達不夠及時,資金實際下?lián)艿接每顔挝煌侥甑谆虻诙甓炔拍芡瓿山衲暧械捻椖浚诙瓴淮_定是否還有此專項，故年初無法安排專項工作。

（三）改進建議。

1.完善管理制度，確保資金安全。 進一步細化專項資金的使用、管理制度，建立健全專項資金的審核制度、內(nèi)控制度和資金使用臺賬制度，確保資金安全。

2.嚴格落實專項資金使用管理規(guī)定。做到?？顚Ｓ茫瑫r應及時與財政部門銜接，及時合理安排專項資金的使用。

2018年沐川縣市場和質量監(jiān)督管理局

食品安全事務支出績效評價報告

一、評價工作開展及項目情況

該項目2018年1月開始實施，2018年12月結束，資金計劃主要用于食品（含食品添加劑、保健食品）、食用農(nóng)產(chǎn)品、餐飲、鄉(xiāng)廚等日常監(jiān)督管理，確保全縣無重大食品安全事故。

二、評價結論及績效分析

（一）評價結論

該項目的實施，加快完善了食品安全法規(guī)制度，建立健全食品安全標準體系，加大了食用農(nóng)產(chǎn)品源頭治理力度，加強食品安全監(jiān)管能力建設，確保全縣在2018年度無重大食品安全事故，保障了人民群眾舌尖上的安全。

（二）績效分析

1、項目決策

食品安全是重大民生問題，關系到人民群眾身體健康和生命安全。隨著生活水平的不斷提高，人民群眾對食品安全更為關注，食以安為先的要求更為迫切，全面提高食品安全保障水平，已成為我國經(jīng)濟社會發(fā)展中一項重大而緊迫的任務。

2、項目管理

    財政年初預算45.32萬元用于開展食品安全事務項目，其中：25.32萬元用于195個行政村、211名食品安全協(xié)管員工作補貼，20萬元用于食品安全日常監(jiān)管所需的相關人員差旅費、食品抽檢費、食品安全宣傳資料費等。

3、項目績效

2018年，我局食品安全事務項目目標完成情況：按照上級部門下達的任務開展食品安全工作，嚴格檢驗標準，明確監(jiān)督檢查應當采用食品安全標準規(guī)定的檢驗項目和檢驗方法，截止年底，完成抽檢任務，保障了人民群眾身體健康和生命安全，人民群眾滿意度較高。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

附件：四川省樂山市沐川縣市場和質量監(jiān)督管理局（本級）.XLS