2018年沐川縣衛(wèi)生和計劃生育局部門決算

2018年度

沐川縣衛(wèi)生和計劃生育局

決  算

目  錄

公開時間：2019年9月30日

第一部分 部門概況 4

一、基本職能及主要工作 4

二、機構(gòu)設(shè)置 11

第二部分 2018年度部門決算情況說明 12

一、收入支出決算總體情況說明 13

二、收入決算情況說明 13

三、支出決算情況說明 14

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 14

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 15

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 15

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 20

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 22

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 22

十一、其他重要事項的情況說明 22

第三部分 名詞解釋 28

第四部分 附件 33

附件1 33

附件2 40

第五部分 附表 44

一、收入支出決算總表 44

二、收入總表 44

三、支出總表 44

四、財政撥款收入支出決算總表 44

五、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目） 44

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 44

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表 44

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 44

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 44

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 44

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 44

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 44

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表 44

第一部分 部門概況

一、 基本職能及主要工作

（一）主要職能

沐川縣衛(wèi)生和計劃生育局為縣政府工作部門，負責(zé)全縣的衛(wèi)生計生政策及法規(guī)的實施、監(jiān)督和檢查監(jiān)督等工作。

1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于衛(wèi)生計生工作的方針、政策與法律法規(guī)以及省、市、縣關(guān)于衛(wèi)生計生方面的決策部署，負責(zé)起草貫徹實施的規(guī)范性文件，負責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責(zé)任制；擬訂全縣衛(wèi)生計生發(fā)展和改革計劃，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生計生服務(wù)資源配置，指導(dǎo)全縣衛(wèi)生計生工作。

2、貫徹執(zhí)行國家、省、市免疫規(guī)劃及政策措施，制定全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民群眾健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織實施；根據(jù)國家、省、市檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄，制定全縣衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險評估計劃，組織和指導(dǎo)全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，依法報告法定傳染病疫情信息和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

3、貫徹實施職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負責(zé)傳染病防治監(jiān)督，組織實施食品安全風(fēng)險監(jiān)測，依法開展食品安全企業(yè)標(biāo)準備案，為食源性疾病與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查提供技術(shù)支持。

4、貫徹執(zhí)行國家、省、市基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計劃生育服務(wù)發(fā)展規(guī)劃及政策措施，負責(zé)組織擬訂并實施全縣基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計劃生育服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全縣基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計劃生育服務(wù)體系建設(shè)，推進基本公共衛(wèi)生計生服務(wù)均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

5、貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法，負責(zé)制定全縣醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施；貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全管理的規(guī)范、標(biāo)準并監(jiān)督實施；會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生計生專業(yè)技術(shù)人員準入、資格標(biāo)準，制定全縣衛(wèi)生計生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范，建立全縣醫(yī)療服務(wù)評價體系和監(jiān)督管理體系。

6、負責(zé)建立公益性導(dǎo)向的績效考核和評價運行機制，推進和諧醫(yī)患關(guān)系建設(shè)，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。

7、貫徹實施國家基本藥物制度，執(zhí)行國家藥品法典和國家、省、市基本藥物目錄，執(zhí)行省、市基本藥物采購、配送、使用政策，會同有關(guān)部門監(jiān)督管理全縣藥品、醫(yī)用器械采購招投標(biāo)活動。

8、組織實施促進全縣出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，負責(zé)全縣計劃生育相關(guān)數(shù)據(jù)采集和分析研究，提出發(fā)布計劃生育安全預(yù)警預(yù)報信息建議，實施計劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度，組織實施優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

9、組織建立計劃生育利益導(dǎo)向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制，負責(zé)協(xié)調(diào)推進有關(guān)部門、群眾團體履行計劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟社會發(fā)展政策的銜接機制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。

10、制定流動人口計劃生育服務(wù)管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛(wèi)生計生信息共享與公共服務(wù)工作機制。      

11、組織擬訂全縣衛(wèi)生計生人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生計生人才隊伍建設(shè)，加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實國家住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。

12、組織擬訂全縣衛(wèi)生計生科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生計生相關(guān)科研項目，指導(dǎo)衛(wèi)生計生科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用，組織實施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。

13、完善衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范衛(wèi)生計生行政執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查有關(guān)法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行，組織查處違法行為，監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。

14、負責(zé)衛(wèi)生計生宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設(shè)等工作，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查，參與人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。根據(jù)省、市、縣要求，負責(zé)有關(guān)衛(wèi)生計生方面的政府與民間的多邊、雙邊合作交流與衛(wèi)生計生外事工作。

15、負責(zé)全縣中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)和中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)監(jiān)管工作。

16、負責(zé)國家、省、市領(lǐng)導(dǎo)、重要外賓來沐期間的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作，負責(zé)重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

17、承擔(dān)縣愛國衛(wèi)生運動委員會、縣人口和計劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組、縣艾滋病預(yù)防和控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組、縣政府狂犬病預(yù)防控制指揮部、縣公民無償獻血領(lǐng)導(dǎo)小組、縣紅十字會、縣重大疾病防控指揮部日常工作。

18、承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項。

19、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）2018年重點工作完成情況

1.政務(wù)目標(biāo)任務(wù)。符合政策生育率98.03%,占任務(wù)數(shù)104%；醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革任務(wù)完成率90%以上，占任務(wù)數(shù)100%；按照《樂山市2018年無償獻血工作實施方案》，無償獻血將在2018年12月組織實施。

2.重點工作目標(biāo)。啟動國家衛(wèi)生縣城創(chuàng)建工作，省級衛(wèi)生村覆蓋率等部分指標(biāo)已完成或基本完成，正在草擬創(chuàng)建方案、申請病媒生物防制和宣傳等經(jīng)費。

3.民生工程。已完成2018年新增計劃生育獎、特扶對象資格確認和往年對象年審，全年應(yīng)享受計劃生育獎勵扶助3217人、特別扶助210人，本月底資金將100%兌現(xiàn)到位。已篩查貧困白內(nèi)障患者55名，手術(shù)50例，占任務(wù)數(shù)100%。城鄉(xiāng)居民健康檔案規(guī)范化電子建檔20.09萬人，建檔率95%,占任務(wù)數(shù)102%。累計登記結(jié)婚1065對，婚檢913對，婚檢率85.75%，占任務(wù)數(shù)107%。完成孕前優(yōu)生健康檢查842對，占任務(wù)數(shù)100%。全面取消縣級公立醫(yī)院藥品加成，已補助54萬元，完成目標(biāo)100%。建立沐川縣衛(wèi)生扶貧基金救助基金1個，占任務(wù)數(shù)100%。

（三）具體工作開展情況

1.鞏固醫(yī)改成果，全面實行基藥零差率銷售和公立醫(yī)院藥品分類采購、“兩票制”。印發(fā)《沐川縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃（2017—2020年）》、《沐川縣推廣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革經(jīng)驗實施方案》、《沐川縣推進醫(yī)療聯(lián)合體建設(shè)和發(fā)展實施方案》3個醫(yī)改文件，為下一步醫(yī)改提供方向。

2. 多管齊下提升縣域醫(yī)療救治能力。啟動以縣人民醫(yī)院為中心，覆蓋全縣基層醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療聯(lián)合體建設(shè)；與省市三甲醫(yī)院建立對口支援、落實基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、上下聯(lián)動的分級診療制度；在沐溪鎮(zhèn)試點推進“鄉(xiāng)村一體化管理”。

3.開通“三醫(yī)”（醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)務(wù)人員、醫(yī)療行為）綜合監(jiān)管平臺，適時掌握醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)務(wù)人員的醫(yī)療行為，及時打擊違規(guī)行為。

4．健康扶貧攻堅戰(zhàn)：①加大基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備投入，為醫(yī)療保障奠定物質(zhì)基礎(chǔ)。大力實施縣、鄉(xiāng)醫(yī)療機構(gòu)創(chuàng)等升級，建成標(biāo)準化鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院19個、村衛(wèi)生室185個?？偼顿Y5600萬元的縣人民醫(yī)院綜合樓項目開工建設(shè)，以二乙標(biāo)準建設(shè)、投資1.3億的沐川中醫(yī)醫(yī)院一期工程，于10月26日全面建成投入營運，總投資400多萬元舟壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院已投入使用。投入資金1100萬元為鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院配置血細胞分析儀、彩色B超、心電監(jiān)護儀、救護車等設(shè)備，為43個貧困村衛(wèi)生室和28個空白村衛(wèi)生室配置中西藥柜、經(jīng)穴治療儀、體重計等醫(yī)療設(shè)備，鄉(xiāng)村醫(yī)療機構(gòu)硬件設(shè)施得到大力提升。②加大人才招引力度，提升人員素質(zhì)。2018年，通過公開考試、考核招聘13人，新簽醫(yī)學(xué)本科定向生6人，新招募“三支一扶”5人、鄉(xiāng)村醫(yī)士班學(xué)員11名，新招20名。多舉措推進東西部醫(yī)療衛(wèi)生協(xié)作，沐川、江山兩地衛(wèi)計部門及醫(yī)療機構(gòu)確立扶貧協(xié)作結(jié)對關(guān)系，明確目標(biāo)任務(wù)，制定改進服務(wù)行動計劃21條24項，簽訂醫(yī)療合作協(xié)議5份；成立扶貧協(xié)作和對口支援辦公室，建立不定期互訪調(diào)研機制，邀請江山專家3批18人次來沐指導(dǎo)培訓(xùn)，外派考察學(xué)習(xí)12人次；開展人才交流互訪學(xué)習(xí)，引入專家對縣醫(yī)院進行“傳幫帶”，協(xié)作開展以來，江山市指導(dǎo)縣醫(yī)院開展新手術(shù)9項，義診150人次，培訓(xùn)200人次。③落實醫(yī)療救助政策，提高貧困群眾獲得感。貧困人口大病集中救治、慢病簽約服務(wù)、重病集中救助。所有貧困人口醫(yī)療保險（含大病保險）政府買單，參保率實現(xiàn)100%。發(fā)揮醫(yī)保、民政、衛(wèi)生扶貧等基金合力，實現(xiàn)貧困人口縣域內(nèi)住院、慢病維持治療和縣外治療個人負擔(dān)在10%以內(nèi)目標(biāo)。截至目前，衛(wèi)生扶貧救助基金共救助16285人次，發(fā)放醫(yī)療救助金788.54萬元，貧困群眾獲得感、滿意度不斷提升。④創(chuàng)新工作方式，強化督導(dǎo)力度。成立領(lǐng)導(dǎo)小組、專家組，設(shè)立局健康扶貧辦公室，組織協(xié)調(diào)全縣健康扶貧各項工作。抽調(diào)精干人員，分片區(qū)成立工作小組，分別由一名副職帶隊督導(dǎo)，根據(jù)工作進度，適時組織交叉督查?？h、村、村醫(yī)療機構(gòu)在院容院貌、檔案資料、費用公示、服務(wù)能力、服務(wù)態(tài)度等方面都有質(zhì)的提升。

5.防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)。制定完善局黨委會工作規(guī)則、局長辦公會工作規(guī)則、局機關(guān)管理等制度，凡涉及資金、人事等重大事項都交局黨委會、局長辦公會集體議定，會議、公務(wù)接待、請銷假等都有章可循，推進行政權(quán)力公開規(guī)范運行，防范化解廉潔從政風(fēng)險。加強疫情信息分析與利用，有針對性地開展技術(shù)培訓(xùn)，防范化解重大疫情風(fēng)險。梳理信訪積案和不穩(wěn)定因素，及時回復(fù)縣長熱線、心連心服務(wù)線和省信訪網(wǎng)絡(luò)平臺信件12件，防范化解社會穩(wěn)定和負面輿情風(fēng)險。組織、指導(dǎo)、督促基層醫(yī)療機構(gòu)加強安全隱患排查，遏制重特大安全生產(chǎn)事故發(fā)生，防范化解安全生產(chǎn)風(fēng)險。

6.污染防治攻堅戰(zhàn)。做好各級環(huán)保督察發(fā)現(xiàn)涉及衛(wèi)計系統(tǒng)問題整改，推進醫(yī)療機構(gòu)開展危險廢物申報登記，建立完善醫(yī)療廢物管理、運送、處置制度；完成醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運公開招標(biāo)，簽定相關(guān)協(xié)議，化解醫(yī)療廢物管理風(fēng)險。加強集中式供水預(yù)防性衛(wèi)生審查和水質(zhì)檢測，按季度公開飲用水衛(wèi)生安全狀況信息。

7.強化基本公共衛(wèi)生工作。充分發(fā)揮縣基本公共衛(wèi)生項目均等化服務(wù)指導(dǎo)中心職能，加大基本公共衛(wèi)生督導(dǎo)力度，開展服務(wù)對象年度體檢和健康隨訪工作，及時完善檔案，確保檔案真實。加強深化鄉(xiāng)村醫(yī)生簽約服務(wù)，簽約服務(wù)覆蓋率80%以上，建檔立卡貧困戶、殘疾人等特殊人群簽約服務(wù)覆蓋率100%。加強預(yù)防接種規(guī)范化管理，接種率維持在95%以上，迅速開展注射長春長生狂犬疫苗應(yīng)急處置工作；開展學(xué)校結(jié)核病篩查和耐藥結(jié)核治療等結(jié)核病防治重點工作，無甲類傳染病暴發(fā)流行。重點強化危重孕產(chǎn)婦救治與新生兒救治能力和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。2018年，開展婦女常見病普查、“兩癌”篩查6000人，新生兒疾病篩查率90%以上，孕產(chǎn)婦住院分娩率達99.85%，孕產(chǎn)婦死亡率為0，5歲以下嬰兒死亡率控制在4.53‰，均超額完成市、縣下達指標(biāo)。

二、機構(gòu)設(shè)置

沐川縣衛(wèi)生和計劃生育局下屬二級單位23個，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個（縣衛(wèi)生和計劃生育執(zhí)法監(jiān)督大隊），其他事業(yè)單位22個（縣人民醫(yī)院、縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心、縣疾病預(yù)防控制中心、沐溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院、永福鎮(zhèn)衛(wèi)生院、幸福鄉(xiāng)衛(wèi)生院、建和鄉(xiāng)衛(wèi)生院、新凡鄉(xiāng)衛(wèi)生院、富和鄉(xiāng)衛(wèi)生院、大楠鎮(zhèn)衛(wèi)生院、底堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院、箭板鎮(zhèn)衛(wèi)生院、炭庫鄉(xiāng)衛(wèi)生院、黃丹鎮(zhèn)衛(wèi)生院、海云鄉(xiāng)衛(wèi)生院、舟壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院、高筍鄉(xiāng)衛(wèi)生院、楊村鄉(xiāng)衛(wèi)生院、茨竹鄉(xiāng)衛(wèi)生院、利店鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鳳村鄉(xiāng)衛(wèi)生院、武圣鄉(xiāng)衛(wèi)生院）。以上單位均納入2018年度部門決算編制范圍。

  第二部分2018年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計26,712.57萬元。與2017年相比，收、支總計各增加3,403.72萬元，增長14.60%。主要變動原因是上級專項轉(zhuǎn)移支付增加。

二、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計22,065.65萬元，其中：一般公共預(yù)算

財政撥款收入4,883.80萬元，占22.13%；事業(yè)收入17,084.35萬元，占77.43%；其他收入97.50萬元，占0.44%%。

三、支出決算情況說明

2018年本年支出合計21,817.32萬元，其中：基本支出18,174.05萬元，占83.30%%；項目支出3,643.27萬元，占16.70%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計9,530.72萬元。與2017年相比，財政撥款收支總計增加465.85萬元，增幅達到5.14%，增幅原因系各類健康扶貧資金投入，鞏固健康扶貧脫貧成果，保證建檔立卡貧困戶持續(xù)享有脫貧政策，做到保脫貧、穩(wěn)脫貧。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出4,778.67萬元，占本年支出合計的21.90%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加476.50萬元，增幅11.08%，增長原因主要系各類健康扶貧資金投入，鞏固健康扶貧脫貧成果，保證建檔立卡貧困戶持續(xù)享有脫貧政策，做到保脫貧、穩(wěn)脫貧。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出4,778.67萬元，主要用于以下方面: 一般公共服務(wù)支出54.75萬元，占1.15%，社會保障和就業(yè)支出303.50萬元，占6.35%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4,353.65萬元，占91.10%；住房保障支出66.77萬元，占1.40%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1. .一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：2018年決算數(shù)為10.04萬元，完成預(yù)算100%；

2.一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）其他人力資源事務(wù)支出（項）：2018年決算數(shù)為44.01萬元，完成預(yù)算100%；

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2018年決算數(shù)為238.43萬元，完成預(yù)算100%；社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:2018年決算數(shù)為11.00萬元，完成預(yù)算100%；社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:2018年決算數(shù)為54.07萬元，完成預(yù)算100%；      

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)（款）行政運行（項）:2018年決算數(shù)為411.82萬元，完成預(yù)算100%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出（項）：2018年決算數(shù)為76.99萬元，預(yù)算數(shù)為76.82萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因系該項目資金分別屬于“結(jié)核桿菌實驗改造經(jīng)費”和“視頻會議室設(shè)備運行經(jīng)費”，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)差額0.17萬元屬于財政尚未收回資金；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）：2018年決算數(shù)為36.91萬元，完成預(yù)算100%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）：2018年決算數(shù)為257.09萬元，完成預(yù)算100%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）:2018年決算數(shù)為52.44萬元，預(yù)算數(shù)為73.32萬元，完成預(yù)算71.52%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因系該部分資金均屬于基建工程質(zhì)保金，所修建的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院尚未達到支付質(zhì)保金的時間節(jié)點，故未支付。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）:2018年決算數(shù)為861.93萬元，預(yù)算數(shù)1,006.74萬元，完成預(yù)算85.62%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因系該項目資金屬于“醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運費”、“鳳村鄉(xiāng)等5個衛(wèi)生院基建款及質(zhì)保金”、“113個非貧困村衛(wèi)生站購買設(shè)備及宣傳經(jīng)費”?！?/span>醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運費”由于轉(zhuǎn)運商未開具增值稅發(fā)票，故未支付?！傍P村鄉(xiāng)等5個衛(wèi)生院基建款及質(zhì)保金”由于支付結(jié)算款的資料不齊全，故未支付。“113個非貧困村衛(wèi)生站購買設(shè)備及宣傳經(jīng)費”， 由于支付結(jié)算款的資料不齊全或有誤，故未支付。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機構(gòu)（項）:2018年決算數(shù)為218.46萬元，完成預(yù)算100%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)（項）: 2018年決算數(shù)為78.87萬元，完成預(yù)算100%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）: 2018年決算數(shù)為1,130.49萬元，完成預(yù)算100%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項（項）: 2018年決算數(shù)為86.82萬元，預(yù)算數(shù)341.16萬元，完成預(yù)算25.45%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因系該部分項目資金年底才到達，無充分時間使用；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）: 2018年決算數(shù)為1.83萬元，預(yù)算數(shù)58.78萬元，完成預(yù)算3.11%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因系該部分項目資金年底才到達，無充分時間使用；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）中醫(yī)藥（款）其他中醫(yī)藥支出（項）: 2018年決算數(shù)為0.50萬元，預(yù)算數(shù)1.07萬元，完成預(yù)算46.73%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因系該項目資金屬于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)館設(shè)備采購款，結(jié)轉(zhuǎn)資金屬于未達到質(zhì)保金支付時點的結(jié)轉(zhuǎn)資金；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）: 2018年決算數(shù)為298.90萬元，完成預(yù)算100%；

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）:2018年決算數(shù)為215.73萬元，預(yù)算數(shù)231.82萬元，完成預(yù)算93.06%；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因系免費技術(shù)服務(wù)費和計生能力建設(shè)經(jīng)費因無需求，故未使用。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）:2018年決算數(shù)為8.84萬元，完成預(yù)算100%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2018年決算數(shù)為11.70萬元，完成預(yù)算100%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（項）:2018年決算數(shù)為604.49萬元，預(yù)算數(shù)4,896.21萬元，完成預(yù)算12.35%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因系鄉(xiāng)村醫(yī)士班經(jīng)費、臨床服務(wù)能力提升等資金年底才到達，無充分時間使用以及縣人民醫(yī)院綜合樓建設(shè)項目，年底工程量尚未達到進度款撥付要求，故未支付工程進度款；

5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年決算數(shù)為66.77萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,135.41萬元，其中：

人員經(jīng)費1,049.34萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費86.07萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為11.12萬元，低于預(yù)算數(shù)約31個百分點，主要原因系機關(guān)及下屬單位厲行節(jié)約，杜絕鋪張浪費。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算7.50萬元，占67.45%；公務(wù)接待費支出決算3.62萬元，占32.55%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出7.50萬元，完成預(yù)算93.75%，公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2017年減少10.68萬元，下降58.75%。主要原因系各類會議、培訓(xùn)項目減少，加之提倡低碳綠色出行理念，公務(wù)用車次數(shù)下降，機關(guān)干部縣內(nèi)辦事均步行或騎自行車。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年無更新購置公務(wù)用車，截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車4輛，其中：轎車2輛、越野車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。

公務(wù)用車運行維護費支出7.50萬元。主要用于走訪建檔立卡貧困戶、市衛(wèi)計局開會、基本公共衛(wèi)生檢查等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出3.62萬元，完成預(yù)算43.61%。公務(wù)接待費支出決算比2017年減少2.98萬元，下降45.16%。主要原因是系遵從中央八項規(guī)定，減少接待次數(shù)，壓縮接待費用。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待19批次，125人次（不包括陪同人員），共計支出3.62萬元，具體內(nèi)容包括：市衛(wèi)計局督促2018計生統(tǒng)計工作接待，金額500元；市衛(wèi)計局對口幫扶沐川縣衛(wèi)生人員接洽工作接待，金額1,400.00元；國家衛(wèi)健委督促對口幫扶農(nóng)村人口大病專項救助工作接待，金額1,400.00元；江山市衛(wèi)生專業(yè)人員支援沐川接洽工作接待，金額2,460.00元；省衛(wèi)計委對沐川2018年計劃生育服務(wù)績效評價工作接待，金額2,876.00元。無外事接待。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年度無政府性基金預(yù)算撥款支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2018年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。

十、 預(yù)算績效情況說明

（一）、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在年初預(yù)算編制階段，組織對29項目開展了預(yù)算事前績效評估，對29個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對29個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報。

本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看整體績效均達到本年目標(biāo)任務(wù)，績效評價為良好。本部門還自行組織了1個項目績效評價，從評價情況來看，定向醫(yī)學(xué)生培養(yǎng)項目按照時間要求，保質(zhì)保量的完成了目標(biāo)任務(wù)，任務(wù)完成率達到100%。

（二） 、項目績效目標(biāo)完成情況

本部門在2018年度部門決算中反映“定向醫(yī)學(xué)生培養(yǎng)項目”績效目標(biāo)實際完成情況。

定向醫(yī)學(xué)生培養(yǎng)項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年

預(yù)算數(shù)47.91萬元，執(zhí)行數(shù)為47.91萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，為基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)補充新鮮的人才血液，通過在縣外“三甲”醫(yī)院學(xué)習(xí)，不僅提供了醫(yī)療服務(wù)水平，也給基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)帶來了新的知識，新的技能，新的思想，有利于基層醫(yī)療衛(wèi)生單位的健康成長。該項目實施中暫未發(fā)現(xiàn)問題。

項目支出績效目標(biāo)完成情況表
(2018年度)

（三）、部門開展績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《沐川縣衛(wèi)生和計劃生育局2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

本部門自行組織對公立醫(yī)院取消藥品加成項目、計劃生育家庭獎勵扶助項目開展了績效評價，《定向醫(yī)學(xué)生培養(yǎng)項目2018年績效評價報告》見附件。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度，機關(guān)運行經(jīng)費支出57.57萬元，比2017年增加25.18萬元，增長77.74%，主要原因系脫貧攻堅期間的差旅費、租車費等費用在本年度集中報銷。

（二）政府采購支出情況

2018年度政府采購支出總額378.09萬元，其中：政府采購貨物支出378.09萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于縣人民醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)療設(shè)備的更新?lián)Q代，提高醫(yī)療服務(wù)水平和質(zhì)量。本年無對小微企業(yè)的政府采購情況。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車3輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如縣人民醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院從事醫(yī)療活動取得的收入等。

3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“ 上級補助收入”等以外的收入。主要是是指縣人民醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院取得的房屋租金收入等。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）其他人力資源事務(wù)支出（項）：指反映其他人力資源事務(wù)方面的支出。

6. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

7. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

8. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

9. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)立項級科目的其他項目支出。

10. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出（項）：指反映上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)方面的支出。

11. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）：指反映衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。

12. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）：指反映上述項目以外的其他用于公立醫(yī)院方面的支出。

13. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）：指反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

14. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）：指反映上述項目以外的其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的支出。

15. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機構(gòu)（項）：指反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬疾病預(yù)防控制機構(gòu)的支出。

16. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)（項）：指反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)的支出。

17. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：指反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)的支出。

18. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）基重大公共衛(wèi)生專項（項）：指反映重大疾控預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目的支出。

19. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）：指反映上述項目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

20.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）中醫(yī)藥（款）其他中醫(yī)藥支出（項）：指反映反映除中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項支出以外的其他中醫(yī)藥支出。

21. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）醫(yī)療保險的支出。

22. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映事業(yè)單位醫(yī)療保險的支出。

23. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）：指反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項支出。

24. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）：指反映計劃生育服務(wù)支出。

25. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）：指反映上述項目以外其他用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出。

26. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（項）：指反映上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。

27. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

28.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

29.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

30.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

31.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

32.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

33.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

34. 政府采購支出：指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。

35.項目績效評價：指對項目決策、準備、實施、竣工和運營過程中某一階段或全過程進行評價的活動。

第四部分 附件

附件1

沐川縣衛(wèi)生和計劃生育局

2018年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。

沐川縣參照縣政府批準的三定方案，設(shè)沐川縣衛(wèi)生和計劃生育局，下屬二級單位23個，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個（縣衛(wèi)生和計劃生育執(zhí)法監(jiān)督大隊），其他事業(yè)單位22個，分別是縣人民醫(yī)院、縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心、縣疾病預(yù)防控制中心、沐溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院、永福鎮(zhèn)衛(wèi)生院、幸福鄉(xiāng)衛(wèi)生院、建和鄉(xiāng)衛(wèi)生院、新凡鄉(xiāng)衛(wèi)生院、富和鄉(xiāng)衛(wèi)生院、大楠鎮(zhèn)衛(wèi)生院、底堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院、箭板鎮(zhèn)衛(wèi)生院、炭庫鄉(xiāng)衛(wèi)生院、黃丹鎮(zhèn)衛(wèi)生院、海云鄉(xiāng)衛(wèi)生院、舟壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院、高筍鄉(xiāng)衛(wèi)生院、楊村鄉(xiāng)衛(wèi)生院、茨竹鄉(xiāng)衛(wèi)生院、利店鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鳳村鄉(xiāng)衛(wèi)生院、武圣鄉(xiāng)衛(wèi)生院。

（二）機構(gòu)職能。

沐川縣衛(wèi)生和計劃生育局為縣政府工作部門，負責(zé)全縣的衛(wèi)生計生政策及法規(guī)的實施、監(jiān)督和檢查監(jiān)督等工作。

1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于衛(wèi)生計生工作的方針、政策與法律法規(guī)以及省、市、縣關(guān)于衛(wèi)生計生方面的決策部署，負責(zé)起草貫徹實施的規(guī)范性文件，負責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責(zé)任制；擬訂全縣衛(wèi)生計生發(fā)展和改革計劃，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生計生服務(wù)資源配置，指導(dǎo)全縣衛(wèi)生計生工作。

2、貫徹執(zhí)行國家、省、市免疫規(guī)劃及政策措施，制定全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民群眾健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織實施；根據(jù)國家、省、市檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄，制定全縣衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險評估計劃，組織和指導(dǎo)全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，依法報告法定傳染病疫情信息和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

3、貫徹實施職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負責(zé)傳染病防治監(jiān)督，組織實施食品安全風(fēng)險監(jiān)測，依法開展食品安全企業(yè)標(biāo)準備案，為食源性疾病與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查提供技術(shù)支持。

4、貫徹執(zhí)行國家、省、市基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計劃生育服務(wù)發(fā)展規(guī)劃及政策措施，負責(zé)組織擬訂并實施全縣基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計劃生育服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全縣基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計劃生育服務(wù)體系建設(shè)，推進基本公共衛(wèi)生計生服務(wù)均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

5、貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法，負責(zé)制定全縣醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施；貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全管理的規(guī)范、標(biāo)準并監(jiān)督實施；會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生計生專業(yè)技術(shù)人員準入、資格標(biāo)準，制定全縣衛(wèi)生計生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范，建立全縣醫(yī)療服務(wù)評價體系和監(jiān)督管理體系。

6、負責(zé)建立公益性導(dǎo)向的績效考核和評價運行機制，推進和諧醫(yī)患關(guān)系建設(shè)，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。

7、貫徹實施國家基本藥物制度，執(zhí)行國家藥品法典和國家、省、市基本藥物目錄，執(zhí)行省、市基本藥物采購、配送、使用政策，會同有關(guān)部門監(jiān)督管理全縣藥品、醫(yī)用器械采購招投標(biāo)活動。

8、組織實施促進全縣出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，負責(zé)全縣計劃生育相關(guān)數(shù)據(jù)采集和分析研究，提出發(fā)布計劃生育安全預(yù)警預(yù)報信息建議，實施計劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度，組織實施優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

9、組織建立計劃生育利益導(dǎo)向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制，負責(zé)協(xié)調(diào)推進有關(guān)部門、群眾團體履行計劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟社會發(fā)展政策的銜接機制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。

10、制定流動人口計劃生育服務(wù)管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛(wèi)生計生信息共享與公共服務(wù)工作機制。      

11、組織擬訂全縣衛(wèi)生計生人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生計生人才隊伍建設(shè)，加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實國家住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。

12、組織擬訂全縣衛(wèi)生計生科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生計生相關(guān)科研項目，指導(dǎo)衛(wèi)生計生科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用，組織實施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。

13、完善衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范衛(wèi)生計生行政執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查有關(guān)法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行，組織查處違法行為，監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。

14、負責(zé)衛(wèi)生計生宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設(shè)等工作，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查，參與人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。根據(jù)省、市、縣要求，負責(zé)有關(guān)衛(wèi)生計生方面的政府與民間的多邊、雙邊合作交流與衛(wèi)生計生外事工作。

15、負責(zé)全縣中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)和中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)監(jiān)管工作。

16、負責(zé)國家、省、市領(lǐng)導(dǎo)、重要外賓來沐期間的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作，負責(zé)重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

17、承擔(dān)縣愛國衛(wèi)生運動委員會、縣人口和計劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組、縣艾滋病預(yù)防和控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組、縣政府狂犬病預(yù)防控制指揮部、縣公民無償獻血領(lǐng)導(dǎo)小組、縣紅十字會、縣重大疾病防控指揮部日常工作。

18、承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項。

19、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

（三）人員概況。

沐川縣衛(wèi)生和計劃生育局現(xiàn)有編制19個，其中：行政編制15個，事業(yè)編制4個。2018年在職人員總數(shù)19人，其中：行政15人，事業(yè)4人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2018年本年財政撥款收入合計4,883.80萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入4,883.80萬元，占100%。

（二）部門財政資金支出情況。

2018年本年財政撥款支出合計4,778.67萬元，其中：基本支出1,135.41萬元，占23.76%；項目支出3,643.26萬元，占76.24%。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進行調(diào)整）

（一）部門預(yù)算管理。

衛(wèi)生和計劃生育局按照縣財政的要求及時組織財務(wù)人員進行預(yù)決算的編制，對本年度相應(yīng)用款進行及時清理和處理，做到賬賬相符、賬實相符、賬證相符，先有預(yù)算再有支出的原則，及時處理相關(guān)事務(wù)；對績效目標(biāo)進行季度梳理和年度分析，及時上報相關(guān)報表；對專項預(yù)算提前細化，分科目上報，做到收支平衡。

2018年衛(wèi)生和計劃生育局無人員因公出國計劃，費用為零，2018年沒有購置公務(wù)用車經(jīng)費支出，公車運行維護費7.50萬元。2018年車輛運行維護費支出7.50萬元，主要用于走訪建檔立卡貧困戶、市衛(wèi)計局開會、基本公共衛(wèi)生檢查等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務(wù)接待費3.62萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

我單位積極貫徹中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約、杜絕鋪張浪費。水、電、燃油等用量處于下降趨勢，預(yù)計按照現(xiàn)行節(jié)約措施，會繼續(xù)下降。

（二）專項預(yù)算管理。

衛(wèi)生和計劃生育局現(xiàn)無債務(wù)，嚴格執(zhí)行機關(guān)財務(wù)管理規(guī)章制度，按照規(guī)定編制內(nèi)控管理制度，實行會計核算和賬務(wù)管理制度上墻，政府采購制度公開公示，資產(chǎn)及時入賬，政府采購嚴格按照年初預(yù)算計劃執(zhí)行，按期公開預(yù)決算報告、并接受群眾監(jiān)督。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

衛(wèi)生和計劃生育局財政撥款支出主要用于保障我系統(tǒng)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)本縣衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。

基本支出是用于保障政府機關(guān)、事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出，是用于保障政府機關(guān)、事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。項目申報嚴格按照上級要求，明確績效目標(biāo)，控制支行成本，提高項目發(fā)揮作用；項目資金主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基藥補助、村衛(wèi)生室基藥補助、縣級公立醫(yī)院取消藥品加成、計劃生育家庭獎勵扶助、特別扶助、計劃生育家庭獨生子女父母獎勵、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、重大公共衛(wèi)生服務(wù)、孕前優(yōu)生健康檢查、婚前健康檢查等支出。項目支出嚴格按照用款計劃，分季度執(zhí)行，并制定項目資金管理辦法、中長期規(guī)劃等制度建設(shè)等；項目實施完成后使本縣衛(wèi)生和計劃生育事業(yè)得以全面發(fā)展，促進“健康沐川”建設(shè)，績效管理嚴格按照上級部門要求，開展自評工作，對評價結(jié)果及時總結(jié)上報。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

衛(wèi)生和計劃生育局預(yù)算執(zhí)行情況良好，無不良記錄及違規(guī)違紀行為，預(yù)算支出和決算支出情況相符。

（二）存在問題。

一是預(yù)算經(jīng)費支出明細科目與收入明細科目存在差異；二是部門預(yù)決算上報處理效率還有待提升；三是部門財務(wù)工作人員缺少、事務(wù)繁雜、處理時效差。

（三）改進建議

本部門應(yīng)加強監(jiān)督力度，業(yè)務(wù)人員加強理論提升和操作能力提高，加快完善相應(yīng)制度建設(shè)和賬務(wù)處理。

附件2

2018年定向醫(yī)學(xué)生培養(yǎng)

項目支出績效評價報告

一、 評價工作開展及項目情況

為提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，強化人才隊伍建設(shè)，更好的滿足基層群眾看病的需要，解決“看病遠”的問題。主要目的在于提升醫(yī)務(wù)人員的醫(yī)療服務(wù)能力和水平，將優(yōu)秀醫(yī)務(wù)人員派遣至“三甲”醫(yī)院學(xué)習(xí)進修，提升實務(wù)操作能力。

縣財政按照月工資標(biāo)準（工資3927元/人/月，三險一金1770元/人/月）足額撥付給培養(yǎng)人員編制單位，由編制所在單位發(fā)放給培訓(xùn)人員。

二、評價結(jié)論及績效分析

（一）評價結(jié)論

該項目以人才培養(yǎng)和服務(wù)患者為重點，以長期服務(wù)基層以為著眼點，力爭3-5年為基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)輸送20名以上實務(wù)操作能力強，醫(yī)療服務(wù)水平高的衛(wèi)生人才，緩解基層群眾“看病遠”的問題。

項目績效評價總體結(jié)論（包括項目評價得分表）

（二）績效分析

1、項目決策

該項目申報前，通過大量走訪基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)，從19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院大數(shù)據(jù)中采取意見及建議，通過整理-匯總-領(lǐng)導(dǎo)審閱-修改-領(lǐng)導(dǎo)再次審閱后，通過年初預(yù)算申報納入本年度預(yù)算資金安排，并經(jīng)過人代會同意。

該項目實施后，會對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)人才隊伍建設(shè)提供強大助力，有力的緩解患者“看病遠”的問題，從家門口就能得到優(yōu)秀醫(yī)務(wù)人員的救治，同時促進“健康沐川”建設(shè)。

2、項目管理

該項目預(yù)算資金47.91萬元，分半年度進行直接撥付，培養(yǎng)人員工資按月度支付，由基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)墊付。項目實施過程中，嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃撥、使用，及時、規(guī)范對收支進行賬務(wù)處理和會計核算。

3、項目績效

該項目實施后，有力的推動了基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)人才隊伍建設(shè)，保障了基層醫(yī)療服務(wù)能力，將患者“看病遠”與基層醫(yī)療機構(gòu)人才不足的矛盾統(tǒng)一起來一并解決，有力的推動“健康沐川”建設(shè)，得到了廣大患者的強烈共鳴，滿足度均達到100%。

三、存在主要問題

該項目在實施中，暫未發(fā)現(xiàn)問題。

四、相關(guān)措施建議

下一步，將加大該項目的監(jiān)督力度，力爭做到季度撥付，緩解基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)代墊資金壓力。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

附件：沐川縣衛(wèi)生健康局2018年度部門決算公開表.xls