2018年度四川省沐川縣炭庫鄉(xiāng)人民政府部門決算

2018年度

四川省沐川縣炭庫鄉(xiāng)人民政府部門決算

目錄

第一部分部門概況........................................................... 4

一、基本職能及主要工作....................................... 4

二、機構(gòu)設(shè)置................................................. 5

第二部分2018年度部門決算情況說明.......................................... 6

一、收入支出決算總體情況說明................................. 6

二、收入決算情況說明......................................... 6

三、支出決算情況說明......................................... 6

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明......................... 7

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明..................... 7

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明................ 11

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明..................... 12

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明........................ 13

十、預(yù)算績效情況說明........................................ 13

十一、其他重要事項的情況說明................................ 16

第三部分名詞解釋.......................................................... 17

第四部分附件.............................................................. 19

附件1....................................................... 19

附件2....................................................... 23

三、項目績效情況............................................ 25

四、問題及建議.............................................. 26

第五部分附表.............................................................. 26

一、收入支出決算總表........................................ 27

二、收入總表................................................ 27

三、支出總表................................................ 27

四、財政撥款收入支出決算總表................................ 27

五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟分類科目）.............. 27

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表.......................... 27

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表...................... 27

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表...................... 27

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表...................... 27

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表.............. 27

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表.................. 27

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表.......... 27

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表............................ 27

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

炭庫鄉(xiāng)人民政府的主要職能是落實政策、促進發(fā)展、維護穩(wěn)定、加強管理、提供服務(wù)。主要任務(wù)是承擔(dān)農(nóng)村社會穩(wěn)定、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展、統(tǒng)籌農(nóng)村社會的協(xié)調(diào)發(fā)展、社會主義新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)村黨的建設(shè)和其他工作帶領(lǐng)農(nóng)民致富奔小康，建設(shè)社會主義新農(nóng)村。

1、宣傳落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟制度，堅持依法行政，推進政務(wù)公開，加強對村民委員會的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會自治能力。

2、科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，加強農(nóng)村市場監(jiān)督，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強農(nóng)村勞動力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

3、要堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實現(xiàn)和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。要加強和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)、民主法治建設(shè)和社會主義精神文明建設(shè)，加強社會治安綜合治理，加強對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機制，加強民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會救助，切實保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。

4、加強民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、人口和計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動和社會保障及鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，做好防災(zāi)減災(zāi)、防汛抗旱工作，加強環(huán)境保護，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量；負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督、農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務(wù)管理。

5、進一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展，充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技市場信息和社會救濟、救助服務(wù)，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。

（二）2018年重點工作完成情況。2018年，我鄉(xiāng)在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實習(xí)近平治蜀興川系列講話精神，結(jié)合我鄉(xiāng)實情，扎實開展黨員干部思想政治建設(shè)工作，抓好重點項目，推進脫貧攻堅，確保安全生產(chǎn)和社會穩(wěn)定。全面完成了縣委、縣政府下達給我鄉(xiāng)的各項目標(biāo)任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

炭庫鄉(xiāng)無下屬二級單位。炭庫鄉(xiāng)人民政府決算的編制范圍包括：政府機關(guān)、政府下屬單位農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、社會事務(wù)服務(wù)中心。

第二部分2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計1183.99萬元。與2017年相比，收、支總計減少12.12萬元，下降1%。主要變動原因是脫貧攻堅項目支出減少。

二、收入決算情況說明

2018年本年收入合計565.65萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入563.65萬元，占99%，其他收入2萬元，占1%。

三、支出決算情況說明

2018年本年支出合計618.35萬元，其中：基本支出469.61萬元，占76%；項目支出148.74萬元，占24%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收、支總計1183.99萬元。與2017年相比，收、支總計減少12.12萬元，下降1%。主要變動原因是脫貧攻堅項目支出減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出602.64萬元，占支出合計的97%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少0.5萬元，下降0.008%。主要變動原因是年初項目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，主要變動原因是脫貧攻堅項目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出602.64萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出233.43萬元，占38%；文化體育與傳媒支出（類）4.67萬元，占0.1%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出21.95萬元，占3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出17.63萬元，占0.29%；節(jié)能環(huán)保支出（類）支出16.8萬元，占2.7%；農(nóng)林水支出支出284.87萬元，占47%；住房保障支出21.46萬元，占3.56%；國防支出和安全支出0.29萬元，占0.023%；資源勘探信息等支出1.92萬元，占0.27%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為618.35，完成預(yù)算100%其中：

一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)（款）人大會議（項）: 2018年決算數(shù)為3.23萬元，完成預(yù)算100%。

一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)（款）代表工作（項）：2018年決算數(shù)為0.9萬元，完成預(yù)算100%。

一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：2018年決算數(shù)為227.2萬元，完成預(yù)算100%。

一般公共服務(wù)(類)群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)（項）：2018年決算數(shù)為3萬元，完成預(yù)算100%。

5.國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）:2018年支出決算0.29萬元，完成預(yù)算100%。

6.公共安全（類）司法（款）普法宣傳（項）:2018年支出決算為0.22萬元，完成預(yù)算100%。

7.文化體育與傳媒（類）文化（款）群眾文化（項）: 2018年支出決算為3.6萬元，完成預(yù)算100%。

8.文化體育與傳媒（類）其他文化體育與媒體支出（款法國的發(fā)揮規(guī)范化與媒體支出（項）：2018年決算數(shù)為1.07萬元，完成預(yù)算100%。

9.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項）：2018年決算數(shù)為21.95萬元，完成預(yù)算100%。社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：2018年決算數(shù)為17.2萬元，完成預(yù)算100%

10.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：2018年決算數(shù)為2.25成預(yù)算100%。

11.社會保障和就業(yè)（類）自然年決災(zāi)害生活救助（款）中央自然災(zāi)害生活補助（項）：2018年決算數(shù)為2萬元，預(yù)算100%。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)（項）：2018算數(shù)為11.56萬元，完成預(yù)算100%。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2018年決算數(shù)為6.08萬元，完成預(yù)算100%。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2018年決算數(shù)為1.4萬元，完成預(yù)算100%。

15.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：2018年決算數(shù)為16.8萬元，完成預(yù)算100%。

16．農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：2018年決算數(shù)為19.87萬元，完成預(yù)算100%。

17．農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：2018年決算數(shù)為88.13萬元，完成預(yù)算100%。

18．農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：2018年決算數(shù)為187.47萬元，完成預(yù)算100%。

19.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對集體經(jīng)濟組織的補助（項）：2018年決算數(shù)為12萬元，完成預(yù)算100%。

20、資源勘探信息（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管（項）：2018年決算數(shù)為1.92萬元，完成預(yù)算100%。

21、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：2018年決算數(shù)位21.46萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 

2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出469.6萬元，其中：人員經(jīng)費390.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經(jīng)費78.71萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.46萬元，完成預(yù)算96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位成立伙食團后接待成本降低以及厲行節(jié)儉，減少開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算2.8萬元，占80.92%；公務(wù)接待費支出決算0.66萬元，占19%。

1. 截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

2.公務(wù)用車運行維護費支出2.8萬元。主要用于脫貧攻堅、應(yīng)急救援、信訪維穩(wěn)等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出0.45萬元，完成預(yù)算77.64%。公務(wù)接待費支出決算比2017年減少0..51萬元，下降53.12%。主要原因是單位成立伙食團后接待成本降低。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。接待人數(shù)246人，接待次數(shù)16次。具體內(nèi)容包括：縣級部門下鄉(xiāng)檢查開展活動等，鄉(xiāng)村振興學(xué)習(xí)0.20元，脫貧攻堅交叉檢查及黨建0.04萬元，民主測評0.01萬元，脫貧攻堅工作會0.18萬元，入戶收據(jù)采集，脫貧攻堅應(yīng)國檢0.02萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對6個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對6個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取6個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報。

本單位按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看能保障我鄉(xiāng)部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)本鄉(xiāng)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。本單位還自行組織了1個項目農(nóng)村生活垃圾治理績效評價，從評價情況來看徹底解決全鄉(xiāng)6個村環(huán)境“臟亂差”問題，全面改善農(nóng)村人居環(huán)境。

(二)項目績效目標(biāo)完成情況。
炭庫鄉(xiāng)在2018年度部門決算中反映“鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全監(jiān)管工作”“農(nóng)村生活垃圾治理”等6個項目績效目標(biāo)實際完成情況。

1.農(nóng)村生活垃圾治理項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)13.8萬元，執(zhí)行數(shù)為13.8萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，徹底改善農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生狀況，切實改變農(nóng)村環(huán)境面貌，扎實推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：村民的環(huán)保意識還不夠。下一步改進措施：各村加強監(jiān)督，督促垃圾清運公司加快垃圾的運轉(zhuǎn)；加強環(huán)保意識宣傳，督促村民垃圾入池。

（三）部門開展績效評價結(jié)果。

炭庫鄉(xiāng)按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《炭庫鄉(xiāng)人民政府2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

炭庫鄉(xiāng)自行組織對鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全監(jiān)管工作項目開展了績效評價，《農(nóng)村生活垃圾治理項目2018年績效評價報告》見附件。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年，炭庫鄉(xiāng)機關(guān)運行經(jīng)費支出78.71萬元，比2017年減少42.75萬元，減少53.49%。主要原因是2018年厲行節(jié)儉，公用經(jīng)費相應(yīng)減少。

（二）政府采購支出情況

2018年，炭庫鄉(xiāng)政府采購支出總額 0萬元，

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，炭庫鄉(xiāng)政府共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

27.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

第四部分附件

附件1

炭庫鄉(xiāng)政府部門整體支出績效報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。

炭庫鄉(xiāng)打破行政事業(yè)干部身份界限，統(tǒng)籌全鄉(xiāng)人、財、物，整合鄉(xiāng)所有人員和機構(gòu)，除領(lǐng)導(dǎo)職位外，組建了一辦一所三中心,黨政辦、財政所、社會事業(yè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、便民服務(wù)中心。

（二）機構(gòu)職能。

炭庫鄉(xiāng)黨委的職能主要是落實政策、促進發(fā)展、維護穩(wěn)定、加強管理、提供服務(wù)五個方面，向群眾提供服務(wù)和幫助。貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨組織及本級黨員代表大會（黨員大會）的決定；討論決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展的重大問題；領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)政權(quán)機關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)；加強鄉(xiāng)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級組織建設(shè)；按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作，協(xié)助管理上級有關(guān)部門派駐鄉(xiāng)的工作人員；密切聯(lián)系群眾，經(jīng)常了解群眾對黨員、黨的工作建議意見，維護群眾的正當(dāng)權(quán)利和利益，做好群眾思想政治工作。

（三）人員概況。

炭庫鄉(xiāng)政府現(xiàn)有編制19個，其中：行政編制14個，事業(yè)編制5個。在職人員總數(shù)19人，其中：行政14人，事業(yè)5人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2018年炭庫鄉(xiāng)政府總收入684.16萬元，其中：縣財政撥款收入563.65萬元，其他收入2萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)118.51萬元，其中文化體系建設(shè)經(jīng)費9.82萬元，其他農(nóng)業(yè)支出10萬元，對村民委員會和村黨支部的補助30萬元，對村集體經(jīng)濟組織的補助67萬元，其他扶貧捐贈2萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

2018年本年支出合計618.35萬元，其中：基本支出469.61萬元，項目支出148.74萬元。其中：一般公共服務(wù)233.43萬元，國防0.29萬元，公共安全支出0.22萬元，其他文化體育與傳媒支出4.68萬元，社會保障和就業(yè)支出21.95萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.64萬元，節(jié)能環(huán)保支出16.8元，農(nóng)林水事務(wù)支出299.97萬元，住房保障支出21.46萬元。

2018年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)為120.13萬元萬元，結(jié)余項目分別是：文化體系建設(shè)經(jīng)費9.82萬元，其他農(nóng)業(yè)支出10萬元，對村民委員會和村黨支部的補助30萬元，對村集體經(jīng)濟組織的補助67萬元，其他扶貧捐贈2萬元。

三、部門財政支出管理情況

（一）預(yù)算編制情況。

炭庫鄉(xiāng)政府按照縣財政的要求及時組織財務(wù)人員進行預(yù)決算的編制，對本年度相應(yīng)用款進行及時清理和處理，做到賬賬相符、賬實相符、賬證相符,先有預(yù)算再有支出的原則，及時處理相關(guān)事務(wù)；對績效目標(biāo)進行季度梳理和年度分析，及時上報相關(guān)報表；對專項預(yù)算提前細(xì)化，分科目上報，做到收支平衡。

預(yù)算編制：炭庫鄉(xiāng)政府于2018年11月對2018年部門支出進行預(yù)算：支出合計602.65萬元。一、基本支出469.61萬元。其中工資福利支出269.11萬元，對個人和家庭的補助121.79萬元，商品和服務(wù)支出78.72萬元。二、項目支出133.04萬元。主要為鄉(xiāng)鎮(zhèn)普法依法治理項目、鄉(xiāng)鎮(zhèn)老協(xié)活動項目、農(nóng)村生活垃圾治理項目、鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境整合治理長效管理項目、基層組織活動和公共服務(wù)運行項目、非貧困村第一書記工作經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全監(jiān)管工作經(jīng)費。。

決算編制：2018年12月對全年收支進行決算：本年收入563.65萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)118.51萬元；本年支出684.15萬元，其中：基本支出469.61萬元，項目支出148.74萬元。結(jié)轉(zhuǎn)下年65.81萬元。

（二）執(zhí)行管理情況。  

1、執(zhí)行進度

炭庫鄉(xiāng)政府按照縣財政的要求，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗，及時上報相關(guān)的用款計劃，分月、分季度上報相應(yīng)計劃，待財政審核通過后，嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，各季度執(zhí)行情況良好。

2、三公經(jīng)費

2018年炭庫鄉(xiāng)政府無機關(guān)人員因公出國，計劃費用為零。2018年沒有購置公務(wù)用車，沒有經(jīng)費支出；2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算2.8萬元，占80.92%；公務(wù)接待費支出決算0.66萬元，占19%。

2. 截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

2.公務(wù)用車運行維護費支出2.8萬元。主要用于脫貧攻堅、應(yīng)急救援、信訪維穩(wěn)等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）綜合管理情況。

炭庫鄉(xiāng)政府嚴(yán)格執(zhí)行機關(guān)財務(wù)管理規(guī)章制度，按照規(guī)定編制內(nèi)控管理制度，實行會計核算和賬務(wù)管理制度上墻，政府采購制度公開公示，資產(chǎn)及時入賬，政策采購嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，按期公開預(yù)算、決算報告，并接受群眾監(jiān)督。

炭庫鄉(xiāng)績效管理嚴(yán)格按照上級部門要求，開展自評工作，對評價結(jié)果及時總結(jié)上報。

（四）整體績效。

炭庫鄉(xiāng)政府財政撥款支出主要用于保障我鄉(xiāng)部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)本鄉(xiāng)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

基本支出是用于保障政府機關(guān)、事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出，是用于保障政府機關(guān)、事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。項目申報嚴(yán)格按照上級要求，明確績效目標(biāo)，控制支出成本，提高項目發(fā)揮作用；項目資金主要用于基層司法所業(yè)務(wù)、普法宣傳教育、老年協(xié)會活動、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生、災(zāi)害救助、困難救助、農(nóng)村公益事業(yè)、脫貧攻堅、農(nóng)村道路建設(shè)、安全生產(chǎn)監(jiān)管等支出。項目支出嚴(yán)格按照用款計劃，分季度執(zhí)行，并制定項目資金管理辦法、中長期規(guī)劃等制度建設(shè)等；項目實施完成后使農(nóng)村環(huán)境更優(yōu)美、經(jīng)濟更穩(wěn)定、社會更和諧，法制、老年活動、環(huán)境衛(wèi)生、司法援助、安全建設(shè)均達到預(yù)期經(jīng)濟、社會目標(biāo)。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

炭庫鄉(xiāng)政府部門預(yù)算執(zhí)行情況良好，無不良記錄及違規(guī)違紀(jì)行為，預(yù)算支出和決算支出情況相符。

（二）存在問題。

預(yù)算經(jīng)費支出明細(xì)科目與支出明細(xì)科目存在差異。

（三）改進建議。

加快完善相應(yīng)制度建設(shè)和賬務(wù)處理。炭庫鄉(xiāng)政府按照預(yù)算法按時完成預(yù)決算編制。在執(zhí)行過程中有計劃進行資金申報使用，完善資金管理及內(nèi)部控制制度，確保資金安全，做到帳款、帳帳、帳實相符，為全鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展提供資金保障。由于人員少，工作量大，在資金安排、使用、核算上存在有些不合理現(xiàn)象，導(dǎo)致預(yù)算經(jīng)費科目與支出科目存在差異；在今后工作中，進一步提高工作效率，把有限的資金用在刀刃上，為全鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展更好地服好務(wù)。

附件2

2018年農(nóng)村生活垃圾治理資金項目績效評價報告

一、項目概況

炭庫鄉(xiāng)環(huán)境農(nóng)村生活垃圾治理項目涉及6個村。由垃圾清運公司統(tǒng)一轉(zhuǎn)運垃圾，每村每月1500元；保潔員18名每月支付工資2500元。資金支付按財政每月劃款額度支付。

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。炭庫鄉(xiāng)農(nóng)村垃圾生活治理資金2018年預(yù)算13.8萬元，按季度申請計劃，全年到位資金13.8萬元。

（二）項目績效目標(biāo)。炭庫鄉(xiāng)農(nóng)村生活垃圾治理以垃圾轉(zhuǎn)運為重點，以保持環(huán)境清潔為目標(biāo)，因村制宜、科學(xué)指導(dǎo)。一切從實際出發(fā)，徹底改善農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生狀況，切實改變農(nóng)村環(huán)境面貌，扎實推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)。

（三）項目資金申報相符性。說明項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標(biāo)合理可行。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1、資金計劃。炭庫鄉(xiāng)農(nóng)村生活垃圾治理經(jīng)費2018年預(yù)算資金13.8萬元每季度到位3.45萬元。

2、資金到位。截止2018年12月，所有計劃資金全部到位，共計13.8萬元。

3、資金使用。截止2018年12月底，炭庫鄉(xiāng)農(nóng)村垃圾清運經(jīng)費已全部支出，共計13.8萬元。

（二）項目財務(wù)管理情況。

炭庫鄉(xiāng)農(nóng)村生活垃圾治理經(jīng)費采取授權(quán)支付形式，由財政所按照各村上報的計劃擬定用款計劃，分期嚴(yán)格按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃撥、使用，及時、規(guī)范對收支進行賬務(wù)處理和會計核算。

（三）項目組織實施情況。

1、項目組織架構(gòu)及實施流程。

鄉(xiāng)黨委政府高度重視農(nóng)村生活垃圾治理項目，并成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

組長：齊興瓊鄉(xiāng)黨委書記

副組長：袁貴昌  黨委副書記、鄉(xiāng)長

余沛澤  黨委委員、副鄉(xiāng)長

成員：全體鄉(xiāng)干部和各村支部書記

辦公室設(shè)在鄉(xiāng)黨政辦，辦公室主任由余沛澤同志擔(dān)任。

2、項目管理情況。

本項目采取項目工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制，全體成員積極配合、通力合作。項目工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)工作，項目實施及資金管理。

3、項目監(jiān)管情況。

項目資金有鄉(xiāng)財政所具體管理，按運轉(zhuǎn)計劃，制定管理制度，對項目資金按項目單獨核算實行“?？顚Ｓ谩Ｈ斯芾怼?，不得擠占挪用項目資金。強化監(jiān)督，項目的正常實施監(jiān)督檢查是保障。指派專人長期對項目的實施定期或不定期的進行現(xiàn)場檢查和監(jiān)督，及時協(xié)調(diào)解決困難和問題，保證工程質(zhì)量。

三、項目績效情況   

（一）項目完成情況。

炭庫鄉(xiāng)農(nóng)村生活垃圾治理項目，全程由垃圾清運公司負(fù)責(zé)清運垃圾，每天按時對各村垃圾進行集中清運和處理。保證各村環(huán)境衛(wèi)生清潔。各村按照年初制定的計劃對清運公司進行考核驗收，促進該項目全面完成，6個村全年共投入資金13.8萬元。

（二）項目效益情況。炭庫鄉(xiāng)農(nóng)村生活垃圾治理項目在上級有關(guān)部門的關(guān)心、幫助下、在鄉(xiāng)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，順利推進，圓滿完成任務(wù)，并經(jīng)村民評價，滿意度為100%。

四、問題及建議

（一）存在的問題。

炭庫鄉(xiāng)農(nóng)村生活垃圾治理項目各村垃圾堆放點過于分散；垃圾清運公司對個別村清運不夠及時。

（二）相關(guān)建議。

建議各村加強監(jiān)督，督促垃圾清運公司加快垃圾的運轉(zhuǎn)。

各村加強環(huán)保意識宣傳，督促村民垃圾入池。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟分類科目）

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

附件：2018年沐川縣炭庫鄉(xiāng)人民政府部門決算公開報表.XLS