2018年度沐川縣統(tǒng)計局部門決算

2018年度

沐川縣統(tǒng)計局部門決算

目錄

公開時間：2019年9月30日

第一部分 部門概況 4

一、基本職能及主要工作 4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 5

第二部分 2018年度部門決算情況說明 6

一、收入支出決算總體情況說明 6

二、收入決算情況說明 6

三、支出決算情況說明 7

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 8

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 8

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 11

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 12

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 14

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 14

十一、其他重要事項的情況說明 14

第三部分 名詞解釋 20

第四部分 附件 23

附件1 23

附件2 27

第五部分 附表 35

一、收入支出決算總表 35

二、收入總表 35

三、支出總表 35

四、財政撥款收入支出決算總表 35

五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目） 35

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 35

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表 35

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 35

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 35

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 35

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 35

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 35

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表 35

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.制定統(tǒng)計調(diào)查計劃，部署和檢查全縣范圍內(nèi)的統(tǒng)計工作。

2.組織國家統(tǒng)計調(diào)查，搜集、整理、提供全縣的統(tǒng)計資料。

4.對國民經(jīng)濟(jì)的社會發(fā)展情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、實行統(tǒng)計監(jiān)督，依照國 家的規(guī)定組織國民經(jīng)濟(jì)核算。

5.宣傳貫徹統(tǒng)計法律法規(guī)，加大統(tǒng)計執(zhí)法力度，使統(tǒng)計工作逐步走上法制化軌道。

6.負(fù)責(zé)培訓(xùn)全縣統(tǒng)計人員搞好統(tǒng)計登記和建立基本單位名錄庫工作，指導(dǎo)全縣范圍內(nèi)的統(tǒng)計工作，不斷強化統(tǒng)計基礎(chǔ)。

（二）2018年重點工作完成情況。

1.建立健全了全縣國民經(jīng)濟(jì)核算體系，組織實施了全縣國民經(jīng)濟(jì)核算制度、完成全縣地區(qū)生產(chǎn)總值核算。

2.組織實施了全縣農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)等國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)及能源、投資、人口、居民收入、科技、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等領(lǐng)域的統(tǒng)計調(diào)查。

3.組織實施了全縣第四次經(jīng)濟(jì)普查工作。

4.完成貧困監(jiān)測統(tǒng)計工作的數(shù)據(jù)收集匯總，監(jiān)控評估及數(shù)據(jù)發(fā)布工作等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

沐川縣統(tǒng)計局下屬二級單位1個，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個（沐川縣普查中心）。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計384.53萬元。與2017年相比，收、支總計各增加168.89萬元，增長78.3%。主要變動原因是2018年開展了全國第四次經(jīng)濟(jì)普查和糧食產(chǎn)量對地遙感抽樣調(diào)查等工作。

圖1：收、支決算總計變動情況圖

二、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計384.54萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入338.31萬元，占88.0%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入46.23萬元，占12.0 %。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計332.77萬元，其中：基本支出194.46萬元，占58.4%；項目支出138.31萬元，占41.6%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收、支總計338.31萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加146.11萬元，增長76.0%。主要變動原因是2018年開展了全國第四次經(jīng)濟(jì)普查和糧食產(chǎn)量對地遙感抽樣調(diào)查等工作。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出338.30萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加146.10萬元，增長76.0%。主要變動原因是2018年開展了全國第四次經(jīng)濟(jì)普查和糧食產(chǎn)量對地遙感抽樣調(diào)查等工作。

圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出338.30萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出242.75萬元，占71.8%；教育支出12萬元，占3.5%；社會保障和就業(yè)支出26.58萬元，占7.9%；醫(yī)療衛(wèi)生支出3.75萬元，占1.1%；住房保障支出12.68萬元，占3.7%；年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)40.54萬元，占12%。

圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為297.76，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）行政運行（項）: 支出決算為151.42萬元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平。

2.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 支出決算為20.16萬元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平。

3.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）統(tǒng)計管理（項）: 支出決算為8萬元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平。

4.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項普查活動（項）: 支出決算為26.86萬元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平。

5.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出（項）: 支出決算為36.28萬元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平。

6.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）: 支出決算為0.03萬元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平。

7. 教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）: 支出決算為12萬元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）: 支出決算為0.83萬元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為10.63萬元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平。

10.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為15.12萬元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為3.75萬元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平。

12. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:支出決算為12.68萬元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出194.46萬元，其中：

人員經(jīng)費173.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
    公用經(jīng)費20.69萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為9.26萬元，完成預(yù)算99.6%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是堅持從嚴(yán)從簡，勤儉辦一切事業(yè)。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算4.8萬元，占51.8%；公務(wù)接待費支出決算4.46萬元，占48.2%。具體情況如下：

圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出4.8萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2017年增加0.05萬元，增長0.01%。主要原因是經(jīng)濟(jì)普查用車較多。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出4.8萬元。主要用于全國統(tǒng)計“一套表”聯(lián)網(wǎng)直報業(yè)務(wù)指導(dǎo)；統(tǒng)計宣傳和執(zhí)法檢查巡查；住戶收支調(diào)查；全國第四次經(jīng)濟(jì)普查；下基層調(diào)研、參加會議、學(xué)習(xí)培訓(xùn)等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出4.46萬元，完成預(yù)算99.1%。公務(wù)接待費支出決算比2017年增加/減少0.14萬元，增長0.32%。主要原因是經(jīng)濟(jì)普查接待增多。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待88批次，557人次（不包括陪同人員），共計支出4.46萬元，具體內(nèi)容包括：全國第四次農(nóng)業(yè)普查2.84萬元；農(nóng)村貧困監(jiān)測1.25萬元；名錄庫核查0.24萬元；統(tǒng)計執(zhí)法檢查0.13萬元；無外事接待。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、 預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在年初預(yù)算編制階段，組織對統(tǒng)計局項目開展了預(yù)算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對2個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報。

本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看順利完成各項統(tǒng)計工作任務(wù)，嚴(yán)格履行法定職責(zé)，圓滿完成縣委、縣政府部署的工作任務(wù)，如實反映全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步的良好態(tài)勢，準(zhǔn)確評價各項指標(biāo)的完成情況，帶來了不錯的經(jīng)濟(jì)、社會效益。本部門還自行組織了2個項目績效評價，從評價情況來看2個項目均取得了應(yīng)有的成效。

（二）項目績效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2018年度部門決算中反映“運轉(zhuǎn)事務(wù)類項目”“ 四上企業(yè)統(tǒng)計員交通、通訊費補助”等2個項目績效目標(biāo)實際完成情況。

1. 運轉(zhuǎn)事務(wù)類項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)49.05萬元，執(zhí)行數(shù)為46.6萬元，完成預(yù)算的95%。通過項目實施，保障了統(tǒng)計局2018年有效開展機(jī)關(guān)各項工作，保證機(jī)關(guān)各項事務(wù)正常運轉(zhuǎn)，提高統(tǒng)計人員業(yè)務(wù)能力和工作積極性，發(fā)現(xiàn)的主要問題：項目資金較少，機(jī)關(guān)各項事務(wù)無法高效運轉(zhuǎn)。下一步改進(jìn)措施：向政府申請增加項目資金。

2. 四上企業(yè)統(tǒng)計員交通、通訊費補助項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)19.1萬元，執(zhí)行數(shù)為13.68萬元，完成預(yù)算的71.6%。通過項目實施，保障了四上企業(yè)統(tǒng)計人員按時保質(zhì)保量完成報表任務(wù)，發(fā)現(xiàn)的主要問題：未對統(tǒng)計員報表質(zhì)量進(jìn)行考核，無法提高統(tǒng)計員報表積極性。下一步改進(jìn)措施：制定相關(guān)考核辦法，對統(tǒng)計員報表質(zhì)量進(jìn)行考核，提高統(tǒng)計員積極性和報表質(zhì)量。

（三）部門開展績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《沐川縣統(tǒng)計局2018年部門整體支出績效評價報告》見附件1。

本部門自行組織對運轉(zhuǎn)事務(wù)類項目、四上企業(yè)統(tǒng)計員交通通訊費補助項目開展了績效評價，《運轉(zhuǎn)事務(wù)類項目2018年績效評價報告》、《四上企業(yè)統(tǒng)計員交通通訊費補助項目2018年績效評價報告》見附件2、附件3。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年，沐川縣統(tǒng)計局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出20.69萬元，比2017年增加0.69萬元，增長0.03%。主要原因是開展經(jīng)濟(jì)普，所需經(jīng)費增加。

（二）政府采購支出情況

2018年，沐川縣統(tǒng)計局政府采購支出總額1.47萬元，其中：政府采購貨物支出1.47萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于購買辦公設(shè)備。授予中小企業(yè)合同金額1.47萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.47萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，沐川縣統(tǒng)計局共有車輛1輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是上級劃撥經(jīng)費。 

3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）行政運行（項）:指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置頂級科目的其他項目支出。

6.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）統(tǒng)計管理（項）:指統(tǒng)計信息化建設(shè)、統(tǒng)計執(zhí)法、統(tǒng)計人員上崗資格認(rèn)定、職稱考試等方面支出。

7.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項普查活動（項）:指統(tǒng)計部門

8.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出（項）:指統(tǒng)計部門開展人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。

9.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）:指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10. 教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）:指各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工繳納基本養(yǎng)老保險繳費支出。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）:指上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指行政事業(yè)單位按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

18.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

19.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

20.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

沐川縣統(tǒng)計局2018年部門整體支出績效評價報告

一、部門概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

沐川縣統(tǒng)計局設(shè)4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（辦公室、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計股、工業(yè)能源環(huán)境統(tǒng)計股、投資統(tǒng)計股）和1個參公單位（沐川縣普查中心）

（二）機(jī)構(gòu)職能。

機(jī)構(gòu)職能為：制定統(tǒng)計調(diào)查計劃，部署和檢查全縣范圍內(nèi)的統(tǒng)計工作；組織國家統(tǒng)計調(diào)查，搜集、整理、提供全縣的統(tǒng)計資料；對國民經(jīng)濟(jì)的社會發(fā)展情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、實行統(tǒng)計監(jiān)督，依照國家的規(guī)定組織國民經(jīng)濟(jì)核算；宣傳貫徹統(tǒng)計法律法規(guī)，加大統(tǒng)計執(zhí)法力度，使統(tǒng)計工作逐步走上法制化軌道；負(fù)責(zé)培訓(xùn)全縣統(tǒng)計人員搞好統(tǒng)計登記和建立基本單位名錄庫工作，指導(dǎo)全縣范圍內(nèi)的統(tǒng)計工作，不斷強化統(tǒng)計基礎(chǔ)。

（三）人員概況。

沐川縣統(tǒng)計局現(xiàn)有在職人員11人，其中：行政5人，工勤1人，參公4人，公益性崗位1人；離退休5人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2018年縣統(tǒng)計局財政資金收入共計332.77萬元 。其中基本支出194.46萬元，項目支出138.31萬元

（二）部門財政資金支出情況。

2018年縣統(tǒng)計局財政資金支出共計332.77萬元，其中基本支出194.46萬元，項目支出138.31萬元。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

嚴(yán)格按照縣級部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，按時完成基礎(chǔ)庫、項目庫報送工作，預(yù)算編制準(zhǔn)確，預(yù)工委審查后無提出并確需修改的問題，部門整體績效目標(biāo)能完整、合理反映部門年度職責(zé)履行情況，項目績效目標(biāo)編制明確、量化。

（二）執(zhí)行管理情況。

按要求嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理,?？顚Ｓ?；中期評估無調(diào)整取消資金與結(jié)余注銷資金，部門行政成本財務(wù)核算規(guī)范，水、電費等行政成本支出與上年相比略有增加，原因為開展四經(jīng)普工作，業(yè)務(wù)增加，加班、接待等相應(yīng)增加等；2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年略有增加：公務(wù)接待費預(yù)算4.46萬元，較2017年略有增加，原因為開展四經(jīng)普工作，接待相應(yīng)增加。公車運行維護(hù)費4.8萬元，與2017年持平。因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2017年預(yù)算持平。

（三）綜合管理情況。

嚴(yán)格按照財經(jīng)制度對單位資金進(jìn)行管理，政府采購實施計劃與政府采購預(yù)算的一致，執(zhí)行的實施計劃與備案的實施計劃的一致；單位國有資產(chǎn)全部納入系統(tǒng)管理，落實專人負(fù)責(zé)系統(tǒng)管理，按要求及時、準(zhǔn)確、全面開展資產(chǎn)清查工作，報表填報規(guī)范，內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)真實，及時更新資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，系統(tǒng)資產(chǎn)數(shù)據(jù)與上報財政的資產(chǎn)清查結(jié)果一致；內(nèi)部控制度健全完整，未發(fā)生因內(nèi)控制度不健全或執(zhí)行不到位，造成單位出現(xiàn)廉政風(fēng)險或發(fā)生重大責(zé)任事故；及時按要求公開單位預(yù)算、決算、整體支出績效自評報告及其他按要求應(yīng)公開的績效信息；按要求向財政部門報送自評報告等相關(guān)績效信息并針對績效評價發(fā)現(xiàn)問題制定整改措施，并整改落實到位；依法接受財政監(jiān)督，在規(guī)定時間內(nèi)報送自查自糾相關(guān)材料，就發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改。

（四）整體績效。

我局順利完成各項統(tǒng)計工作任務(wù)，嚴(yán)格履行法定職責(zé)，圓滿完成縣委、縣政府部署的工作任務(wù)，如實反映全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步的良好態(tài)勢，準(zhǔn)確評價各項指標(biāo)的完成情況，帶來了不錯的經(jīng)濟(jì)、社會效益。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

2018年預(yù)算資金能保障單位正常運轉(zhuǎn)需要，分配辦法科學(xué)，考慮的因素必要合理，分配的結(jié)果合理，能基本保證人員經(jīng)費支出和單位全年統(tǒng)計工作任務(wù)的完成，“三公”經(jīng)費在年初預(yù)算指標(biāo)9.3萬元控制范圍內(nèi)。建立健全了《沐川縣統(tǒng)計局財務(wù)管理制度》、《沐川縣統(tǒng)計局固定資產(chǎn)管理制度》等內(nèi)部管理制度；按時公開單位預(yù)算、決算、“三公”經(jīng)費等要求公開的信息；固定資產(chǎn)由專人進(jìn)行管理，做到帳帳、帳證、帳實相符，基本無閑置浪費現(xiàn)象。

（二）存在問題。

我局在編制部門年度預(yù)算時，雖然根據(jù)本單位職能職責(zé)和年度工作計劃，但由于上級交辦統(tǒng)計調(diào)查監(jiān)測任務(wù)的突發(fā)性，仍然有一些無法預(yù)計和列入年初預(yù)算的項目支出，需要在年度中間進(jìn)行預(yù)算追加和調(diào)整。

（三）改進(jìn)建議。

加強預(yù)算編制的前瞻性，建議按照新《預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報經(jīng)批準(zhǔn)。

附件2

2018年統(tǒng)計局運轉(zhuǎn)事務(wù)類項目支出

績效評價報告

一、部門概況

沐川縣統(tǒng)計局設(shè)4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（辦公室、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計股、工業(yè)投資股、投資股）、1個參公單位（沐川縣普查中心）。

機(jī)構(gòu)職能為：制定統(tǒng)計調(diào)查計劃，部署和檢查全縣范圍內(nèi)的統(tǒng)計工作；組織國家統(tǒng)計調(diào)查，搜集、整理、提供全縣的統(tǒng)計資料；對國民經(jīng)濟(jì)的社會發(fā)展情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、實行統(tǒng)計監(jiān)督，依照國 家的規(guī)定組織國民經(jīng)濟(jì)核算；宣傳貫徹統(tǒng)計法律法規(guī)，加大統(tǒng)計執(zhí)法力度，使統(tǒng)計工作逐步走上法制化軌道；負(fù)責(zé)培訓(xùn)全縣統(tǒng)計人員搞好統(tǒng)計登記和建立基本單位名錄庫工作，指導(dǎo)全縣范圍內(nèi)的統(tǒng)計工作，不斷強化統(tǒng)計基礎(chǔ)。

二、專項資金收支情況

（一）專項資金收入情況。

2018年沐川縣統(tǒng)計局專項資金收入共計46.6萬元。包括：農(nóng)村貧困監(jiān)測工作經(jīng)費22.6萬元，統(tǒng)計業(yè)務(wù)費、網(wǎng)絡(luò)運行費8萬元，統(tǒng)計業(yè)務(wù)培訓(xùn)費12萬元，名錄庫維護(hù)經(jīng)費4萬元。

（二）專項資金支出情況。

2018年沐川縣統(tǒng)計局專項資金支出共計46.6萬元。農(nóng)村貧困監(jiān)測工作經(jīng)費22.6萬元，統(tǒng)計業(yè)務(wù)費、網(wǎng)絡(luò)運行費8萬元，統(tǒng)計業(yè)務(wù)培訓(xùn)費12萬元，名錄庫維護(hù)經(jīng)費4萬元。

三、專項支出管理情況

（一）項目績效目標(biāo)設(shè)置

農(nóng)村貧困監(jiān)測工作經(jīng)費：為全縣提供準(zhǔn)確的貧困人口數(shù)量、貧困發(fā)生率為核心的基礎(chǔ)統(tǒng)計信息、分析研究資料和相關(guān)政策建議。

統(tǒng)計業(yè)務(wù)費、網(wǎng)絡(luò)運行費：能有效開展統(tǒng)計業(yè)務(wù)工作，提高統(tǒng)計人員工作積極性，加強業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

統(tǒng)計業(yè)務(wù)培訓(xùn)費：提升統(tǒng)計員業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平。

名錄庫維護(hù)經(jīng)費：扎實開展好基本單位名錄庫系統(tǒng)建設(shè)管理工作，加快建立名錄庫基層延伸維護(hù)工作體制，確保全縣數(shù)據(jù)及時、準(zhǔn)確。

（二）綜合管理情況

堅持實事求是。突出問題導(dǎo)向、需求導(dǎo)向、發(fā)展導(dǎo)向，結(jié)合地方實際，求真務(wù)實狠抓改革落地落實。堅持依法治統(tǒng)。以紀(jì)律為戒尺，法律為準(zhǔn)繩，依紀(jì)依法推進(jìn)統(tǒng)計改革工作，加強統(tǒng)計普法宣傳，依法統(tǒng)計，嚴(yán)格統(tǒng)計執(zhí)法，完善統(tǒng)計監(jiān)督。堅持創(chuàng)新發(fā)展。貫徹新發(fā)展理念，遵循高質(zhì)量發(fā)展理念和以人民為中心的發(fā)展思想，健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量責(zé)任制，創(chuàng)新統(tǒng)計制度方法，積極推進(jìn)高質(zhì)量統(tǒng)計體系建設(shè)，著力構(gòu)建新時代現(xiàn)代化統(tǒng)計調(diào)查體系。

（三）績效目標(biāo)完成情況

農(nóng)村貧困監(jiān)測工作經(jīng)費：主要是記賬戶補助、對統(tǒng)計人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、統(tǒng)計賬本印制、統(tǒng)計人員業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作，現(xiàn)已全部發(fā)放和使用。

統(tǒng)計業(yè)務(wù)費、網(wǎng)絡(luò)運行費：包括統(tǒng)計宣傳和執(zhí)法檢查巡查工作；單位核查、“四上企業(yè)”清查等統(tǒng)計業(yè)務(wù)工作，網(wǎng)絡(luò)運行費用等，已全部使用并達(dá)到績效目標(biāo)。

統(tǒng)計業(yè)務(wù)培訓(xùn)費：每季度各專業(yè)至少對統(tǒng)計人員進(jìn)行了一次業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

名錄庫維護(hù)經(jīng)費：對全縣所有單位，企業(yè)在名錄庫進(jìn)行了維護(hù)，信息核實等，對新入庫企業(yè)進(jìn)行了實地核查。

四、自評結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

2018年運轉(zhuǎn)事務(wù)類項目基本能保證我單位正常運轉(zhuǎn)，及時全面完成各項報表，認(rèn)真做好全縣GDP數(shù)據(jù)測算，完成各項普查任務(wù)，保障統(tǒng)計執(zhí)法檢查和辦案力度，定期為縣委、縣政府提供主要指標(biāo)預(yù)測數(shù)據(jù)，加強培訓(xùn)，實時、定期召開專業(yè)培訓(xùn)會。

（二）存在問題。

項目資金較少，僅能保證單位正常運轉(zhuǎn)，無法調(diào)動統(tǒng)計員工作積極性，保證報表高質(zhì)量完成。

（三）改進(jìn)建議。

一是向政府多請示和溝通，增加財政預(yù)算，調(diào)動工作積極性；二是向省、市對口部門尋求資金幫助，填補資金缺口。

2018年統(tǒng)計局運轉(zhuǎn)事務(wù)類項目支出

績效評價報告

一、項目概況

我縣“四上”企業(yè)統(tǒng)計人員均是兼職，每月報送的報表少則3-5套，多則12-13套，而且要隨時接受國家、省、市查詢改錯。特別是部分統(tǒng)計人員因企業(yè)不能正常經(jīng)營，收入低，報送統(tǒng)計報表收集完善統(tǒng)計臺賬等基礎(chǔ)資料，工作繁雜，造成企業(yè)統(tǒng)計人員怨氣較大。為確保我縣“四上”企業(yè)聯(lián)網(wǎng)直報工作正常開展，經(jīng)得起各級查詢、核查，順利完成全年目標(biāo)任務(wù)，于2014年向縣政府作出《沐川縣統(tǒng)計局關(guān)于解決“四上”企業(yè)統(tǒng)計人員通訊交通費的請示》（沐統(tǒng)計[2014]15號）。經(jīng)沐川縣人民政府2014年5月9日常務(wù)會議議定，同意該請示，由縣財政按規(guī)模以上工業(yè)3000元/年·戶、其余企業(yè)2000元/年·戶的標(biāo)準(zhǔn)，將通訊交通費追加給行業(yè)主管部門（統(tǒng)計局），再有行業(yè)主管部門（統(tǒng)計局）發(fā)放給統(tǒng)計人員。

（一）項目績效目標(biāo)。

每月“四上”企業(yè)統(tǒng)計員按時完成各項報表，保證數(shù)據(jù)質(zhì)量，收集完善企業(yè)統(tǒng)計臺賬等基礎(chǔ)資料，隨時準(zhǔn)備接受國家、省、市查詢改錯，確保我縣“四上”企業(yè)聯(lián)網(wǎng)直報工作正常開展，經(jīng)得起各級查詢、核查，順利完成全年目標(biāo)任務(wù)

（二）項目資金申報相符性。

根據(jù)統(tǒng)計工作執(zhí)法檢查制度，經(jīng)過市統(tǒng)計局，市調(diào)查隊不定時抽查及統(tǒng)計局執(zhí)法隊巡查，“四上”企業(yè)報表完成及時；數(shù)據(jù)質(zhì)量較高，全年未出現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量案件；企業(yè)統(tǒng)計臺賬保存完整，可供隨時查閱；我縣“四上”企業(yè)聯(lián)網(wǎng)直報工作順利開展。項目申報內(nèi)容與工作實施內(nèi)容相符，申報目標(biāo)合理可行。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1、資金計劃及到位。2018年按規(guī)模以上工業(yè)每戶3000元/年、其余企業(yè)每戶2000元/年的標(biāo)準(zhǔn)，計劃項目經(jīng)費191000元，經(jīng)縣財政局審批，已及時到位。

2、資金使用。2018年共有規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)26戶，建筑業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)11戶，批零住餐企業(yè)、服務(wù)業(yè)企業(yè)19戶，按照規(guī)模以上工業(yè)每戶3000元/年、其余企業(yè)每戶2000元/年的標(biāo)準(zhǔn)，全年通訊交通費共計13.68萬元，現(xiàn)已發(fā)放到統(tǒng)計員手中。剩余5.42萬元已由縣財政局收回。支付依據(jù)合規(guī)合法。

（二）項目財務(wù)管理情況。

資金管理嚴(yán)格按照財政資管理辦法，年終對各“四上”企業(yè)統(tǒng)計員工作進(jìn)行評定，核查資金發(fā)放資格，報分管縣領(lǐng)導(dǎo)審批后支付交通通訊費補助。嚴(yán)格會計憑證核算制度，財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范準(zhǔn)確。

（三）項目組織實施情況。

“四上”企業(yè)聯(lián)網(wǎng)直報是統(tǒng)計工作重點內(nèi)容，我縣主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)“四上”企業(yè)占較大比例，“四上”企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量尤為重要，交通通訊費補助可以有效調(diào)動統(tǒng)計員工作積極性，促進(jìn)統(tǒng)計員保質(zhì)保量完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計。“四上”企業(yè)統(tǒng)計員交通通訊費補助在每年年底，根據(jù)工作完成情況及企業(yè)狀況按時發(fā)放。

三、目標(biāo)完成情況

（一）目標(biāo)任務(wù)量完成情況。

2018年共有規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)26戶，建筑業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)11戶，批零住餐企業(yè)、服務(wù)業(yè)企業(yè)19戶，每個企業(yè)統(tǒng)計員每月報送的報表少則3-5套，多則12-13套，全部按時按量完成報表并建立統(tǒng)計臺賬等基礎(chǔ)資料。

（二）目標(biāo)質(zhì)量完成情況。

完成質(zhì)量較好，在市局、市調(diào)查隊和縣統(tǒng)計局不定期的抽查和突擊檢查中，均為發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，經(jīng)得起各級查詢、核查。

（三）目標(biāo)進(jìn)度完成情況。

每月“四上”企業(yè)統(tǒng)計員按時填寫報表，對數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入、匯總、審查，將審查正確的數(shù)據(jù)上報縣統(tǒng)計局?？h統(tǒng)計局進(jìn)行匯總、分析并按時上報市統(tǒng)計局。

四、項目效益情況

一是提高了“四上”企業(yè)統(tǒng)計員的工作積極性；二是促進(jìn)了統(tǒng)計質(zhì)量的提升，為全縣提供了大型、重點企業(yè)的詳細(xì)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。收集了大量翔實的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，為科學(xué)制定相關(guān)政策提供了可靠依據(jù)，對全縣經(jīng)濟(jì)格局的準(zhǔn)確判斷提供數(shù)據(jù)支持。

五、問題及建議

（一）存在的問題。

一是對“四上”企業(yè)的信息掌握不夠及時，二是“四上”企業(yè)統(tǒng)計員有個別業(yè)務(wù)不是很熟練。

（二）相關(guān)建議。

一是要隨時掌握“四上”企業(yè)近況，對新達(dá)到“四上”標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)要及時引導(dǎo)入庫，對已達(dá)不到“四上”企業(yè)規(guī)定的企業(yè)要及時退庫；二是加強“四上”企業(yè)統(tǒng)計員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)，增強統(tǒng)計員業(yè)務(wù)能力；三是抓好督促檢查指導(dǎo)，保證數(shù)據(jù)真實可信。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

附件：沐川縣統(tǒng)計局2018年部門決算公開表.xls