2018年度

四川省大楠鎮(zhèn)部門決算

目錄

公開時間：2019年9月30日

 

第一部分 部門概況. 4

一、基本職能及主要工作. 4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置. 5

第二部分 2018年度部門決算情況說明. 6

一、收入支出決算總體情況說明. 6

二、財政撥款收入支出決算總體情況說明. 6

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明. 6

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明. 10

五、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明. 10

六、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明. 11

七、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明. 12

八、其他重要事項的情況說明. 12

第三部分 名詞解釋. 15

第四部分 附件. 22

附件1 22

附件2 27

第五部分 附表. 32

一、收入支出決算總表. 32

二、收入總表. 32

三、支出總表. 32

四、財政撥款收入支出決算總表. 32

五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）. 32

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表. 32

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表. 32

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表. 32

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表. 32

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表. 32

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表. 32

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表. 32

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表. 32

 

第一部分 部門概況

 

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。沐川縣大楠鎮(zhèn)人民政府的基本職能是根據(jù)本級人民代表大會決定，制定并組織實施經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃。通過優(yōu)化結(jié)構(gòu)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)，加大對農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施的投入，加快新農(nóng)村建設(shè)步伐。    

落實政策。宣傳落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度，堅持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開，加強(qiáng)對村民委員會的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會自治能力。

促進(jìn)發(fā)展?？茖W(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村發(fā)展環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村市場監(jiān)督，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

維護(hù)穩(wěn)定。堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”緊緊圍繞實現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題，要加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，加強(qiáng)社會治安綜合治理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會救助，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。

加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、人口和計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動和社會保障及鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，做好防災(zāi)減災(zāi)，防汛抗旱工作，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量，負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包，農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督，農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務(wù)管理。

提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟(jì)、求助服務(wù)，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系

（二）2018年重點工作完成情況。2018年大楠鎮(zhèn)人民政府圍繞全面脫貧攻堅工作主題，以繼續(xù)建設(shè)“經(jīng)濟(jì)強(qiáng)鎮(zhèn)、民生富鎮(zhèn)、和諧樂鎮(zhèn)”為總目標(biāo)，堅持“加快發(fā)展、加快轉(zhuǎn)型、順利完成脫貧攻堅任務(wù)”總體思路，主動適應(yīng)和引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展新常態(tài)，奮力打破制約發(fā)展的要素瓶頸，深入推進(jìn)改革創(chuàng)新，加大精準(zhǔn)扶貧力度，大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

沐川縣大楠鎮(zhèn)人民政府下屬二級單位0個。

 

第二部分 2018年度部門決算情況說明

 

一、收支決算總體情況說明

2018年沐川縣大楠鎮(zhèn)人民政府本年收入合計1009.90萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入992.70萬元，占98.30%；其他收入17.2萬元，占1.7%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入199.79萬元。

2018年沐川縣大楠鎮(zhèn)人民政府本年支出合計1093.52萬元，其中：基本支出829.68萬元，占75.87%；項目支出263.84萬元，占24.13%。

2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計116.17萬元。

二、財政撥款收入支出決算總體情況說明

大楠鎮(zhèn)人民政府2018年度財政撥款收、支總決算1188.15萬元。與2017年相比，財政撥款收支減少65.56萬元，減少5.23%。減少的主要原因是本年度社會保障、文化體育、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水支出項目資金安排減少，項目減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1069.08萬元，占本年支出合計的97.77%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加10.1萬元，增長0.96%，增長的主要原因是年度人員經(jīng)費的正常增長、住房保障正常增長。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1069.08萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出366.91萬元，占34.32%；國防支出0.45萬元，占0.04%；公共安全支出0.39萬元，占0.03%；文化體育與傳媒支出4.7萬元，占0.44%；社會保障和就業(yè)支出55.5萬元，占5.2%；醫(yī)療衛(wèi)生支出31.67萬元，占2.96%；節(jié)能環(huán)保支出38.66萬元，占3.62%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.34萬元，占0.032%；農(nóng)林水支出531.39萬元，占49.71%；資源勘探信息等支出1.92萬元，占0.18%；住房保障支出37.15萬元，占 3.48%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）2.6萬元，完成預(yù)算100%。

2、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項）1.02萬元，完成預(yù)算100%。

3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）360.31萬元, 完成預(yù)算100%。

4、一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項）2.98萬元，完成預(yù)算100%。

5、國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）0.45萬元，完成預(yù)算100%。

6、公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項）0.39萬元，完成預(yù)算100%。

7、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）4.7萬元，完成預(yù)算100%。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）  老齡事務(wù)（項）0.49萬元，完成預(yù)算100%。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）29.95萬元，完成預(yù)算100%。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2.81萬元，完成預(yù)算100%。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）自然災(zāi)害生活救助（款）  中央自然災(zāi)害生活補助（項）9.5萬元，完成預(yù)算100%。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）12.75萬元，完成預(yù)算100%。

13、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出（項）21.45萬元，完成預(yù)算100%。

14、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）7.02萬元，完成預(yù)算94%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動，保險調(diào)標(biāo)等。

15、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）3.2萬元，完成預(yù)算100%。

16、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項）38.26萬元，完成預(yù)算100%。

17、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）0.4萬元，完成預(yù)算100%。

18、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）0.34萬元，完成預(yù)算100%。

19、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）55.06萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因單位人員變動。

20、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）0.41萬元，完成預(yù)算100%。

21、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）9.9萬元，完成預(yù)算100%。

22、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）74.25萬元，完成預(yù)算100%。

23、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）369.44萬元，完成預(yù)算100%。

24、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（項）22.33萬元，完成預(yù)算100%。

25、資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項）1.92萬元，完成預(yù)算100%。

26、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）37.15萬元，完成預(yù)算100.81%。主要原因是本年度人員增加造成的預(yù)算增加。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出829.68萬元，其中：

人員經(jīng)費721.16萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經(jīng)費108.52萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出等。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.77萬元，完成預(yù)算61.2%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沐川縣大楠鎮(zhèn)人民政府厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，沐川縣大楠鎮(zhèn)人民政府無因公出國（境）費支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算2.77萬元，占58.07%；公務(wù)接待費支出決算2萬元，占41.93%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2.8萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出2.77萬元。主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費等支出。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算與2017年比持平。

3.公務(wù)接待費支出2萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待75批次，450人次（不包括陪同人員），共計支出2萬元。具體內(nèi)容包括：接待各部門來鎮(zhèn)檢查和指導(dǎo)工作。沐川縣大楠鎮(zhèn)人民政府無外事接待。

公務(wù)接待費支出決算比2017年減少1.24萬元，下降38.3%。主要原因是大楠鎮(zhèn)政府按照規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費開支，厲行節(jié)儉。

六、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)43萬元。2018年度政府性基金支出21.44萬元，主要用于禾加村

五保戶養(yǎng)老安置房工程款。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

沐川縣大楠鎮(zhèn)人民政府2018年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度，沐川縣大楠鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出108.52萬元，比2017年增加1062萬元，增加0.57%；主要原因是脫貧攻堅期間資料費用及日常支出費用有所增加。

（二）政府采購支出情況

2018年度，沐川縣大楠鎮(zhèn)人民政府采購支出總額0.658萬元，其中：政府采購貨物支出0.658萬元,主要用于黨政辦辦公設(shè)備購買支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，沐川縣大楠鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、其他用車1輛。無單價50萬元以上通用設(shè)備和單價100萬元以上專用設(shè)備。

（四）預(yù)算績效情況

1.績效目標(biāo)管理情況。

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2018年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)6個，涉及財政資金34.91萬元，覆蓋率達(dá)到100%。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2018年整體支出開展績效自評，自評得分98分，存在的問題：隨著財政體制改革，我鎮(zhèn)財政管理水平也有了明顯提高，但我單位仍存在改革創(chuàng)新和人才貯備培養(yǎng)不足。在下一步工作中，要轉(zhuǎn)變觀念，創(chuàng)新方法，將績效管理和內(nèi)部控制相結(jié)合，確保資金安全、規(guī)范和高效的運行。堅持以人為本，強(qiáng)化人才是第一資源的理念，加強(qiáng)教育培訓(xùn)和人才交流，提高財政干部的業(yè)務(wù)水平和綜合管理能力。

2018年部門整體支出績效評價得分表

一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	得分
部門決策（25分）	目標(biāo)任務(wù)（15分）	相關(guān)性（5分）	5
		明確性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	預(yù)算編制（10分）	測算依據(jù)（5分）	5
		目標(biāo)管理（5分）	5
綜合管理（30分）	專項資金分配時限（2分）	省級財力專項預(yù)算分配時限（1分）	1
		中央?？罘峙浜弦?guī)率（1分）	1
	中期評估（2分）	執(zhí)行中期評估（2分）	2
	績效監(jiān)控（5分）	預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分）	2
		績效目標(biāo)動態(tài)監(jiān)控（3分）	3
	非稅收入執(zhí)收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）	1
		非稅收入上繳情況（1分）	1
	資產(chǎn)管理（6分）	資產(chǎn)管理信息化情況（2分）	2
		行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況（2分）	2
		資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分）	2
	內(nèi)控制度管理（2分）	內(nèi)部控制度健全完整（2分）	2
	信息公開（6分）	預(yù)算公開（2分）	2
		決算公開（2分）	2
		績效信息公開（2分）	2
	績效評價（5分）	績效評價開展（2分）	2
		評價結(jié)果應(yīng)用（3分）	3
部門績效情況（45分）	履職成效（20分）	部門特性指標(biāo)	20
	可持續(xù)發(fā)展能力（15分）	重點改革（重點工作）完成情況（5分）	4
		科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分）	4
		人才培養(yǎng)（5分）	5
	滿意度（10分）	協(xié)作部門滿意度（3分）	3
		管理對象滿意度（3分）	3
		社會公眾滿意度（4分）	4

 

3.部門自行組織績效評價開展情況。

本部門對農(nóng)村垃圾治理項目開展了績效評價，得分為  99分，環(huán)境是社會可持續(xù)發(fā)展的決定性力量，大楠鎮(zhèn)一直將環(huán)境衛(wèi)生作為重點工作，實施農(nóng)村垃圾治理改善了農(nóng)村生活環(huán)境，提高了群眾環(huán)境保護(hù)意識，具有積極意義。存在的問題：在項目完成時效上與預(yù)期存在一定差距。下一步各村加強(qiáng)項目實施過程監(jiān)督管理，并納入績效考核，確保項目充分發(fā)揮效益。

 

2018年項目支出績效評價得分表

 

第三部分  名詞解釋

 

 

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是文化陣地建設(shè)資金、扶貧補短板項目資金、雙掛鉤項目工作經(jīng)費等。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）:反應(yīng)基層人民代表大會的支出。

5.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項）:反應(yīng)基層人大代表調(diào)研考察支出。

6.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）:反應(yīng)行政單位日常運行及人員工資支出。

7.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項普查活動（項）:反應(yīng)農(nóng)業(yè)專項普查活動的經(jīng)費支出。

8.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)（項）:反應(yīng)基層群團(tuán)（關(guān)公委、團(tuán)委、婦聯(lián)）運行的日常支出。

9. 一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反應(yīng)基層組織（黨建工作）運行的日常支出。

10.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)（項）:反應(yīng)基層組織其他項目支出。

11. 一般公共服務(wù)(類)其他一般公共事務(wù)支出（款）其他一般公共事務(wù)支出（項）：維持機(jī)關(guān)日常運行的其他支出。

12.國防（類）國防動員（款）民兵（項）:反應(yīng)于民兵訓(xùn)練等方面的支出。

13.公共安全（類）司法（款）普法宣傳（項）: 反應(yīng)開展普法宣傳工作的經(jīng)費。

14.文化體育與傳媒（類）文化（款）群眾文化（項）:反應(yīng)綜合文化站建設(shè)和文藝活動支出。

15.文化體育與傳媒（類）文化（款）其他文化（項）:反應(yīng)基層文化陣地建設(shè)和文化活動支出。

16.文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒（款）其他文化體育與傳媒（項）:反應(yīng)基層文化站點和圖書室免費開放日常支出。

17.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項）: 反映保險征收工作方面的支出。

18.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）：反映就業(yè)工作方面的支出。

19.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項）: 反映老齡事務(wù)方面的支出。

20.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項）: 反映村社區(qū)換屆選舉工作方面的支出

21.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）: 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

22.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 反應(yīng)機(jī)關(guān)遺屬生活補助支出

23.社會保障和就業(yè)（類）自然災(zāi)害生活救助（款）中央自然災(zāi)害生活補助（項）:反應(yīng)廣大群眾遭受自然災(zāi)害之后的基本生活補助。

24.社會保障和就業(yè)（類）臨時救助（款）臨時救助（項）: 反應(yīng)廣大群眾遭受臨時受災(zāi)之后的基本生活補助。

25.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項）: 反應(yīng)生活保障救濟(jì)支出。

26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理實務(wù)（項）:反映社會服務(wù)中心人員工資和日常運行的支出。

27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）: 反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

28.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

29.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項）: 反應(yīng)關(guān)閉小紙廠項目獎補資金和農(nóng)村生活垃圾治理項目保潔員補助和垃圾清運費用。

30.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項）：反應(yīng)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理支出。

31.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：反映農(nóng)村垃圾治理支出。

32.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）: 反應(yīng)事業(yè)單位日常運行及人員工資支出

33.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）：反應(yīng)招聘大學(xué)生畢業(yè)到基層任職的生活補助和相關(guān)經(jīng)費支出。

34.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）:反應(yīng)農(nóng)村土地確權(quán)專項工作的資金。

35.農(nóng)林水（類）扶貧（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 反應(yīng)涉農(nóng)資金監(jiān)管平臺觸摸屏購買支出。

36.農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:反應(yīng)開展脫貧攻堅工作的項目資金。

37.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）: 反應(yīng)基層村民自治機(jī)構(gòu)人員生活補助和日常運行、農(nóng)村公共運行維護(hù)等支出。

38.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（項）:反應(yīng)基層村民自治機(jī)構(gòu)為單位的農(nóng)村公共運行維護(hù)項目支出。

39.資源勘探信息（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管（項）:反應(yīng)全鄉(xiāng)安全監(jiān)管和安全員日常工作經(jīng)費支出。

40. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

41.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

42.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

43.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

44.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

45 .機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

  

第四部分 附件

 

附件1

大楠鎮(zhèn)2018年部門整體支出績效報告

 

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

大楠鎮(zhèn)位于沐川縣境東部，全鎮(zhèn)面積70.05平方公里，管轄14個行政村、114組、1個社區(qū)。沐川縣大楠鎮(zhèn)人民政府參照縣政府批準(zhǔn)的三定方案，設(shè)大楠鎮(zhèn)人民政府黨政機(jī)關(guān)，政府下屬單位農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、社會事務(wù)服務(wù)中心。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

（1）制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
   （2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
   （3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

（4）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
   （5）完成上級政府交辦的其它事項。

（三）人員概況。

大楠鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有編制30個，其中：行政編制20個，事業(yè)編制 10個。在職人員總數(shù) 30人，其中：行政 20人，事業(yè)10人。

二、部門財政資金收支情況

2018年沐川縣大楠鎮(zhèn)人民政府本年收入合計1009.90萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入992.70萬元，占98.30%；其他收入17.2萬元，占1.7%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入199.79萬元。

2018年沐川縣大楠鎮(zhèn)人民政府本年支出合計1093.52萬元，其中：基本支出829.68萬元，占75.87%；項目支出263.84萬元，占24.13%。

三、部門財政支出管理情況

（一）預(yù)算編制情況

大楠鎮(zhèn)按照縣財政的要求及時組織財務(wù)人員進(jìn)行預(yù)決算的編制，對本年度相應(yīng)用款進(jìn)行及時清理和處理，做到賬賬相符、賬實相符、賬證相符，先有預(yù)算再有支出的原則，及時處理相關(guān)事務(wù)；對績效目標(biāo)進(jìn)行季度梳理和年度分析，及時上報相關(guān)報表；對專項預(yù)算提前細(xì)化，分科目上報，做到收支平衡。

（二）執(zhí)行管理情況

大楠鎮(zhèn)政府按照縣財政的要求，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗，及時上報相關(guān)的用款計劃，分月、分季度上報相應(yīng)計劃，待財政審核通過后，嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，各季度執(zhí)行情況良好。

貫徹落實《預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行中期評估，加強(qiáng)了財政收支預(yù)算管理，提高了財政資金使用績效，實現(xiàn)了年度預(yù)算平衡。

2018年大楠鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)無人員因公出國計劃，費用為零，2018年沒有購置公務(wù)用車經(jīng)費支出，公車運行維護(hù)費2.8萬元。2018年車輛運行維護(hù)費支出2.8萬元，用于本鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員到縣委縣政府開會、匯報工作、辦理業(yè)務(wù)等，到村組、企業(yè)開會、指導(dǎo)、督促扶貧等檢查工作以及本鎮(zhèn)信訪接待產(chǎn)生的車費等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。公務(wù)接待費2萬元，主要用于接待市、縣領(lǐng)導(dǎo)到我鎮(zhèn)指導(dǎo)扶貧、檢查等工作，以及村組干部到政府開會等所發(fā)生的費用。

我鎮(zhèn)積極厲行國家機(jī)關(guān)相關(guān)法律、法規(guī)，昌節(jié)約、杜浪費。水、電、燃油節(jié)能降耗情況均處于下降趨勢等。

（三）綜合管理情況

大楠鎮(zhèn)定期開展歷史性和現(xiàn)階段新債務(wù)的排查，自行協(xié)作化解一般性債務(wù)；以黨委政府名義上報縣委縣政府，定期逐步化解歷史性債務(wù)和重難點新債務(wù)，確保鄉(xiāng)域內(nèi)和諧穩(wěn)定。嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)財務(wù)管理規(guī)章制度，按照規(guī)定編制內(nèi)控管理制度，實行會計核算和賬務(wù)管理制度上墻，政府采購制度公開公示，資產(chǎn)及時入賬，非稅收入和政府采購嚴(yán)格按照年初預(yù)算計劃執(zhí)行，按期公開預(yù)決算報告、并接受群眾監(jiān)督等。

（四）整體績效

我鎮(zhèn)財政撥款支出主要用于保障我鎮(zhèn)部門機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

基本支出是用于保障政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出，是用于保障政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。項目申報嚴(yán)格按照上級要求，明確績效目標(biāo)，控制支行成本，提高項目發(fā)揮作用；項目資金主要用于基層司法所業(yè)務(wù)、普法宣傳教育、老年協(xié)會活動、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生、災(zāi)害救助、困難救助、農(nóng)村公益事業(yè)、農(nóng)村道路建設(shè)、安全生產(chǎn)監(jiān)管等支出。項目支出嚴(yán)格按照用款計劃，分季度執(zhí)行，并制定項目資金管理辦法、中長期規(guī)劃等制度建設(shè)等；項目實施完成后使本村環(huán)境更優(yōu)美、經(jīng)濟(jì)更穩(wěn)定、社會更和諧，法制、老年活動、環(huán)境衛(wèi)生、司法援助、安全建設(shè)均達(dá)到預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會目標(biāo)?？冃Ч芾韲?yán)格按照上級部門要求，開展自評工作，對評價結(jié)果及時總結(jié)上報。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。大楠鎮(zhèn)政府部門預(yù)算執(zhí)行情況良好，無不良記錄及違規(guī)違紀(jì)行為，預(yù)算支出和決算支出情況相符。

（二）存在問題。一是預(yù)算經(jīng)費支出明細(xì)科目存在誤差；二是部門決算上報處理效率還需繼續(xù)提升。

（三）改進(jìn)建議。加快完善相應(yīng)制度建設(shè)和賬務(wù)處理能力，提升部門工作效率。

附件2

大楠鎮(zhèn)項目支出績效自評報告

（城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理項目）

一、項目概況

（一）項目基本情況

   大楠鎮(zhèn)政府認(rèn)真按照上級部門的統(tǒng)一部署，統(tǒng)一思想認(rèn)識，圍繞“加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，優(yōu)化城鎮(zhèn)服務(wù)功能”，持續(xù)開展“無亂”治理，打造整潔優(yōu)美城鎮(zhèn)環(huán)境。以涉及城鎮(zhèn)發(fā)展和民生的環(huán)境衛(wèi)生、容貌秩序、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為切入點，不斷拓展廣度和深度，掃除盲點和死角，推進(jìn)城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理工作制度化、常態(tài)化。大楠鎮(zhèn)按照項目資金管理辦法，嚴(yán)格資金撥付，強(qiáng)化資金使用績效。鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理項目共涉及全鎮(zhèn)14個村、1個社區(qū)，項目實施以城鄉(xiāng)環(huán)境宣傳、衛(wèi)生治理、場鎮(zhèn)安全隱患治理等為主要方式。

（二）項目績效目標(biāo)

大楠鎮(zhèn)城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理以治理“臟、亂、差”為重點，以“凈化、綠化、美化、亮化”為目標(biāo)，因地制宜、科學(xué)指導(dǎo)。從實際出發(fā)，不斷完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快推進(jìn)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施向農(nóng)村延伸，徹底改善農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生狀況，切實改變農(nóng)村環(huán)境面貌，扎實推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)。

（三）項目自評步驟及方法

項目采取自評與他評相結(jié)合方式，成立項目自評小組，結(jié)合評價內(nèi)容，做到有計劃，有安排，扎實開展本次自評工作。按照上級下達(dá)的項目支出績效評價指標(biāo)體系，自評小組針對申報內(nèi)容、實施情況、資金兌現(xiàn)、財務(wù)管理、社會效益等做出自我評價，分析存在的問題，提出整改意見，扎實做好整改工作。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況

大楠鎮(zhèn)城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費預(yù)算資金3萬元，鎮(zhèn)政府共計申請3萬元。經(jīng)財政局批復(fù)下達(dá)后，全部用于城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理。

（二）資金計劃、到位及使用情況

1、資金計劃。大楠鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費年初預(yù)算資金3萬元。在實施過程中，于2018年申請并批復(fù)資金共計3萬元。

2、資金到位。截止2018年12月，所有計劃資金全部到位，共計3萬元。

3、資金使用。截止2018年12月底，大楠鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費已全部支出，共計3萬元，主要用于：排除場鎮(zhèn)消防安全隱患費用2.8萬元，宣傳費用0.2萬元 。

（三）項目財務(wù)管理情況

大楠鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費采取授權(quán)支付形式，由財政所年初擬定用款計劃，分期嚴(yán)格按照項目資金管理辦法對資金進(jìn)行計劃申請、劃撥、使用，及時、規(guī)范對收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會計核算。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程

鎮(zhèn)黨委政府高度重視環(huán)境綜合治理長效管理項目，并成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

組  長：謝成富     鎮(zhèn)人大主席

成  員：全體鎮(zhèn)干部和各村（社區(qū)）主任

辦公室設(shè)在鎮(zhèn)環(huán)保所，辦公室主任由王修安擔(dān)任。

（二）項目管理情況

本項目采取項目工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制，全體成員積極配合、通力合作。項目工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)工作，項目實施及資金管理。

（三）項目監(jiān)管情況

項目資金有鎮(zhèn)財政所具體管理，按投資計劃，制定管理制度，對項目資金按項目單獨進(jìn)行核算，實行“?？顚Ｓ?、專人管理”，不得截留、擠占、挪用項目資金。進(jìn)一步強(qiáng)化項目資金的監(jiān)督管理，指派專人對項目實施進(jìn)行定期或不定期的現(xiàn)場檢查和監(jiān)督，及時協(xié)調(diào)解決困難和問題，確保項目順利實施。

四、目標(biāo)完成情況

（一）目標(biāo)完成任務(wù)量

鎮(zhèn)黨委政府將環(huán)境衛(wèi)生整治工作納入村級目標(biāo)管理，利用農(nóng)閑時節(jié)對全鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行了集中整治。加強(qiáng)宣傳，通過發(fā)放宣傳單、張貼宣傳標(biāo)語等形式向村民宣傳健康、文明、低碳的生活方式，增強(qiáng)了廣大人民群眾的環(huán)保意識，營造了良好的氛圍，促進(jìn)了環(huán)境整治項目的扎實深入開展。在環(huán)境整治項目中全年共投入資金共計60萬元，其中包括城鄉(xiāng)環(huán)境治理資金3萬元、農(nóng)村生活垃圾治理28.4萬元、公共運維項目資金28.6萬元。用于各村建立垃圾池、擺放垃圾桶，組織人員清運垃圾和衛(wèi)生保潔，確保村內(nèi)戶外、河道、場鎮(zhèn)環(huán)境整潔。

（二）目標(biāo)完成質(zhì)量

鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理項目在上級有關(guān)部門的指導(dǎo)下、在鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，順利推進(jìn)，圓滿完成任務(wù)，并經(jīng)村、社區(qū)居民評價，滿意度為100%。

（三）目標(biāo)完成進(jìn)度

截止2018年12月，鎮(zhèn)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理項目已全面完成并驗收。

五、項目效果情況

大楠鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理項目實現(xiàn)了環(huán)境的“凈化、綠化、美化、亮化”，村、社區(qū)居民群眾滿意度為100%。

六、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

大楠鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理項目改善了群眾生產(chǎn)生活條件，提高了群眾生活質(zhì)量， 有效改善了環(huán)境衛(wèi)生狀況，切實改變城鄉(xiāng)環(huán)境面貌。

（二）存在的問題。

環(huán)境綜合治理戰(zhàn)線長，需對各村公路沿線垃圾以及沉淀垃圾進(jìn)行分類、打掃、清理運輸，增加了垃圾處理成本；部分群眾環(huán)保意識不足，還需要加大宣傳力度；城鄉(xiāng)環(huán)境治理是一個常態(tài)化、持續(xù)化的工作，還需加大環(huán)境整治資金的投入。

（三）相關(guān)建議。

建議根據(jù)績效評價結(jié)果，結(jié)合實際情況，適當(dāng)增加環(huán)境整治相關(guān)經(jīng)費的投入，建立城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效機(jī)制，進(jìn)一步加大宣傳力度，提高村民環(huán)保意識，提高環(huán)境清潔保持度，切實推進(jìn)城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理工作制度化、常態(tài)化。

  

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 附件：2018年度大楠鎮(zhèn)部門決算公開報表.XLS