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發(fā)布時(shí)間：2019-09-29 信息編輯：沐川縣工商聯(lián) 字體:【 大 中 小】

公開時(shí)間：2019年9月29日

第一部分 部門概況 4
一、基本職能及主要工作 4
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 5
第二部分 2018年度部門決算情況說明 5
一、收入支出決算總體情況說明 5
二、收入決算情況說明 5
三、支出決算情況說明 6
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 6
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 6
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 7
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明 7
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 8
九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 10
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明 12
第三部分 名詞解釋 13
第四部分 附件 17
附件1 17
附件2 19
第五部分 附表 21
一、收入支出決算總表 21
二、收入總表 21
三、支出總表 21
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 21
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目） 21
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 21
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 21
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 21
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 21
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 21
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 21
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 21
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表 21


第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。工商聯(lián)的基本職能是充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作中的引導(dǎo)作用，在非公有制經(jīng)濟(jì)人士參與國家政治生活和社會事務(wù)中的重要作用，在政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)中的助手作用，在行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展中的促進(jìn)作用，在構(gòu)建和諧勞動關(guān)系、加強(qiáng)和創(chuàng)新社會管理中的協(xié)同作用。
（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。（1）抓好思想工作，引領(lǐng)非公人士。全年編發(fā)《商會資訊》12期，通過QQ工作平臺、微信群向會員企業(yè)發(fā)送有關(guān)法律法規(guī)知識、政策解讀656條,學(xué)習(xí)宣傳黨的重大方針政策；認(rèn)真開展大學(xué)習(xí)、大討論、大調(diào)研活動和“法律七進(jìn)”工作。（2）履職盡責(zé)，服務(wù)發(fā)展。全年共7次組織會員企業(yè)和機(jī)關(guān)工作人員196人次參加全國、省、市舉辦的各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)、考察、調(diào)研。成立“沐川縣人民法院駐縣工商聯(lián)法官工作站”為民營企業(yè)的發(fā)展保駕護(hù)航。（3）深化黨風(fēng)廉政，加強(qiáng)黨建工作。認(rèn)真貫徹執(zhí)行好中央八項(xiàng)規(guī)定和省市十項(xiàng)規(guī)定，帶頭落實(shí)市委提出的作風(fēng)整治“十個(gè)不準(zhǔn)”和禁酒令，主動凈化“朋友圈”“社交圈”，自覺抵制歪風(fēng)邪氣，自覺接受各方監(jiān)督。按要求開展濫發(fā)獎金、工資、補(bǔ)貼問題清理自查工作。（4）務(wù)實(shí)推進(jìn)“百企幫百村”精準(zhǔn)扶貧。積極探索“百企幫百村”活動新模式、新機(jī)制，進(jìn)一步整合社會力量,加快脫貧奔康步伐。截止12月底，引導(dǎo)執(zhí)委企業(yè)免費(fèi)開展優(yōu)質(zhì)茶、獼猴桃、黃白姜、烏骨雞種養(yǎng)業(yè)項(xiàng)目技術(shù)培訓(xùn)215人；免費(fèi)提供優(yōu)質(zhì)茶、獼猴桃、黃白姜良種苗200多萬株、烏骨良種小雞500只；資助病殘、子女就學(xué)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及送米、油、電風(fēng)扇、床上用品、電視機(jī)等日常生活用品的資金達(dá)到47.4萬元；修橋、鋪路等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金累積投入達(dá)到258余萬元。
2018年全縣脫貧攻堅(jiān)工作順利通過國家驗(yàn)收。縣工商聯(lián)的幫扶工作榮獲沐川縣脫貧摘帽先進(jìn)集體、記三等功殊榮。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
沐川縣工商聯(lián)無下屬二級單位。
第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)77.99萬元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加15.29萬元，增長24.38%。主要變動原因是工資政策調(diào)整。
二、收入決算情況說明
2018年本年收入合計(jì)77.99萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入62.18萬元，占79.73%；其他收入15.81萬元，占20.27%。
三、支出決算情況說明
2018年本年支出合計(jì)66.93萬元，其中：基本支出55.28萬元，占82.59%；項(xiàng)目支出11.65萬元，占17.41%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)62.18萬元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加4.98萬元，增長8.71%。主要變動原因是工資政策調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出62.18萬元，占本年支出合計(jì)的92.9%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加4.98萬元，增長8.7%。主要變動原因是工資政策調(diào)整。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出62.18萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出51.16萬元，占82.28%；教育支出（類）2萬元，占3.22%；社會保障和就業(yè)（類）支出3.53萬元，占5.68%；醫(yī)療衛(wèi)生支出1.21萬元，占1.94%；住房保障支出4.28萬元，占6.88%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為62.18，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為51.16萬元，完成預(yù)算100%。
2.教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）: 支出決算為2萬元，完成預(yù)算40%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年主要工作用于脫貧攻堅(jiān)，外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)任務(wù)較少。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為3.53萬元，完成預(yù)算100%。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為1.21萬元，完成預(yù)算100%。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為4.28萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出62.18萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)50.35萬元，主要包括：基本工資12.64萬元、津貼補(bǔ)貼8.59萬元、獎金19.46萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3.53萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1.21萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.64萬元、住房公積金4.28萬元。
　　公用經(jīng)費(fèi)4.93萬元，主要包括：辦公費(fèi)0.96萬元、郵電費(fèi)0.46萬元、差旅費(fèi)1.09萬元、會議費(fèi)0.24萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元、其他交通費(fèi)1.98萬元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.2萬元，完成預(yù)算100%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.2萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.2萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2017年持平。
主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待2批次，22人次（其中陪同人員3人），共計(jì)支出0.2萬元，具體內(nèi)容包括：接待井研縣工商聯(lián)到沐川調(diào)研商會建設(shè)工作和考察森態(tài)源等企業(yè)，共22人次支出金額0.2萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對2個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對2個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對2個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。
本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，認(rèn)為工商聯(lián)2018年部門整體支出合理，績效明顯，保障了機(jī)關(guān)日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)，能夠認(rèn)真履行好部門職能職責(zé)并圓滿完成縣委、縣政府下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù)。本部門還自行組織了2個(gè)項(xiàng)目績效評價(jià)，從評價(jià)情況來看項(xiàng)目支出符合實(shí)際，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2018年度部門決算中反映“會議費(fèi)”、“培訓(xùn)費(fèi)”等2個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。
1.會議費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)0.4萬元，執(zhí)行數(shù)為0.48萬元，完成預(yù)算的120%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高了工作效率，研究安排工作更及時(shí)，更迅速，發(fā)現(xiàn)的主要問題：經(jīng)費(fèi)預(yù)算較少，開會次數(shù)有限。下一步改進(jìn)措施：增加經(jīng)費(fèi)預(yù)算，保證會議正常召開。
2.培訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為2萬元，完成預(yù)算的40%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高了工作效率，研究安排工作更及時(shí)，更迅速，發(fā)現(xiàn)的主要問題：經(jīng)費(fèi)預(yù)算較少，開會次數(shù)有限。下一步改進(jìn)措施：增加經(jīng)費(fèi)預(yù)算，保證會議正常召開。

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表
(2018 年度)
項(xiàng)目名稱 培訓(xùn)費(fèi)
預(yù)算單位 沐川縣工商聯(lián)
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) 預(yù)算數(shù): 5 執(zhí)行數(shù): 2
其中-財(cái)政撥款: 5 其中-財(cái)政撥款: 2
其它資金: 0 其它資金: 0
年度目標(biāo)完成情況 預(yù)期目標(biāo) 實(shí)際完成目標(biāo)
6批次92人 7次196人
績效指標(biāo)完成情況 一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 三級指標(biāo) 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
項(xiàng)目完成指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 6批92人 100% 已完成
項(xiàng)目完成指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 提升機(jī)關(guān)工作人員和商會會員的綜合素質(zhì)，促進(jìn)企業(yè)間相互交流學(xué)習(xí) 95%% 已完成
項(xiàng)目完成指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 全年 100% 已完成
項(xiàng)目完成指標(biāo) 成本指標(biāo) 差旅費(fèi)、食宿費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi) 5萬元以內(nèi) 節(jié)約3萬元
效益指標(biāo) 社會效益指標(biāo) 提升工商聯(lián)機(jī)關(guān)及商會會員形象 95%以上 已完成
滿意度指標(biāo) 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) 工商聯(lián)機(jī)關(guān)工作人員滿意
商會會員滿意 95%以上 已完成


項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表
(2018 年度)
項(xiàng)目名稱 會議費(fèi)
預(yù)算單位 沐川縣工商聯(lián)
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) 預(yù)算數(shù): 0.4 執(zhí)行數(shù): 0.48
其中-財(cái)政撥款: 0.4 其中-財(cái)政撥款: 0.48
其它資金: 0 其它資金: 0
年度目標(biāo)完成情況 預(yù)期目標(biāo) 實(shí)際完成目標(biāo)
2次 2次
績效指標(biāo)完成情況 一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 三級指標(biāo) 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
項(xiàng)目完成指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 一年2次 100% 已完成
項(xiàng)目完成指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 研究安排工商聯(lián)工作，認(rèn)真工作履行職責(zé) 95%以上 已完成
項(xiàng)目完成指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 全年 95%以上 已完成
項(xiàng)目完成指標(biāo) 成本指標(biāo) 食宿費(fèi)、場地費(fèi) 0.4萬元 已完成
效益指標(biāo) 社會效益指標(biāo) 提升工商聯(lián)機(jī)關(guān)及商會會員形象 95%以上 已完成
滿意度指標(biāo) 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) 工商聯(lián)機(jī)關(guān)工作人員滿意
商會會員滿意 95%以上 已完成


（二）部門開展績效評價(jià)結(jié)果。
本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評，《沐川縣工商聯(lián)部門2018年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件。自評結(jié)果合格。
本部門自行組織對培訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)目、會議項(xiàng)目開展了績效評價(jià)，《沐川縣工商聯(lián)項(xiàng)目2018年績效評價(jià)報(bào)告》見附件。自評結(jié)果合格。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年，縣工商聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.93萬元，比2017年增加0.54萬元，增長12.33%。主要原因是脫貧攻堅(jiān)工作量大，增加了差旅費(fèi)。
（二）政府采購支出情況
2018年，縣工商聯(lián)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，縣工商聯(lián)共有車輛0輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是會費(fèi)、利息。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位的基本支出。
10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
12.教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
15.社會保障和就業(yè)行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
25.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1
沐川縣工商聯(lián)部門2018年部門整體支出績效
評價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。沐川縣工商聯(lián)內(nèi)設(shè)綜合辦一個(gè)，機(jī)關(guān)編制3名，其中：行政2名，機(jī)關(guān)工勤1名。
（二）機(jī)構(gòu)職能。工商聯(lián)以非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長為工作主題，具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟(jì)性、民間性有機(jī)統(tǒng)一的基本特征。工商聯(lián)的主要職能是充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作中的引導(dǎo)作用，在非公有制經(jīng)濟(jì)人士參與國家政治生活和社會事務(wù)中的重要作用，在政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)中的助手作用，在行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展中的促進(jìn)作用，在構(gòu)建和諧勞動關(guān)系、加強(qiáng)和創(chuàng)新社會管理中的協(xié)同作用。
（三）人員概況。機(jī)關(guān)現(xiàn)有在職人員3名，其中：黨組書記1名，一般公務(wù)員1名，機(jī)關(guān)工勤1名。
機(jī)關(guān)退休人員3名。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況。2018年財(cái)政撥款收入總計(jì)62.18萬元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加4.98萬元，增長8.71%。主要變動原因是工資政策調(diào)整。
（二）部門財(cái)政資金支出情況。2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出62.18萬元，占本年支出合計(jì)的92.9%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加4.98萬元，增長8.7%。主要變動原因是工資政策調(diào)整。其中：一般公共服務(wù)支出51.16萬元，占82.28%；教育支出2萬元，占3.22%；社會保障和就業(yè)支出3.53萬元，占5.68%；醫(yī)療衛(wèi)生支出1.21萬元，占1.94%；住房保障支出4.28萬元，占6.88%。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
（一）部門預(yù)算管理。
按照縣財(cái)政局2018年部門預(yù)算編制通知要求，按時(shí)完成部門年初預(yù)算編制工作。在編制過程中，認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等，做到盡量細(xì)化項(xiàng)目資金支出預(yù)算范圍和科目，及時(shí)上報(bào)相關(guān)股室進(jìn)行審核，對所編制的預(yù)算予以調(diào)整通過。按《預(yù)算法》和財(cái)政有關(guān)規(guī)定，職工工資等人員經(jīng)費(fèi)按月發(fā)放，公務(wù)費(fèi)按季申報(bào)，項(xiàng)目支出按項(xiàng)目實(shí)施情況經(jīng)我單位和縣財(cái)政審核無誤后按項(xiàng)目進(jìn)度撥付。在支付方式上，工資和項(xiàng)目資金實(shí)行財(cái)政直接支付；公用經(jīng)費(fèi)申請授權(quán)支付并盡量采取公務(wù)卡支付，或轉(zhuǎn)賬支付，盡量減少現(xiàn)金支出（零星支出）。
（二）專項(xiàng)預(yù)算管理。
縣工商聯(lián)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、結(jié)果符合工作實(shí)際、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專項(xiàng)預(yù)算績效目標(biāo)完成、實(shí)施績效目標(biāo)公開、無違規(guī)使用記錄。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況。
縣工商聯(lián)按要求對2018年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評，自評得分100分，《沐川縣工商聯(lián)部門2018年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》進(jìn)行了公開。
四、評價(jià)結(jié)論及建議
（一）評價(jià)結(jié)論。工商聯(lián)部門財(cái)政預(yù)算支出，保障了機(jī)關(guān)日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)，認(rèn)真履行好部門職能職責(zé)，圓滿完成了縣委、縣政府下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù)。自評結(jié)果100分。
（二）存在問題。
無。
（三）改進(jìn)建議。
無。
附件2
2018年培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)項(xiàng)目支出績效
評價(jià)報(bào)告

一、評價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況
沐川縣工商聯(lián)2018年對培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)2個(gè)項(xiàng)目評價(jià)實(shí)施自評。
二、評價(jià)結(jié)論及績效分析
（一）評價(jià)結(jié)論
縣工商聯(lián)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施，項(xiàng)目完成情況好，取得了良好的社會效益，人民群眾十分滿意。自評分為滿分100分。
（二）績效分析
1、項(xiàng)目決策
根據(jù)中共沐川縣委常委會議決定事項(xiàng)通知沐常委定字第3號總字（2011）5號：將縣工商聯(lián)的工作經(jīng)費(fèi)列入縣級財(cái)政預(yù)算，每年安排5萬元考察調(diào)研、教育培訓(xùn)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。預(yù)算培訓(xùn)費(fèi)。
根據(jù)《中華全國工商業(yè)聯(lián)合會章程》規(guī)定，縣級工商聯(lián)每年召開二次執(zhí)常委會的要求預(yù)算會議費(fèi)。
2、項(xiàng)目管理
安排5萬元用于考察調(diào)研、教育培訓(xùn)等支出；安排0.4萬元用于執(zhí)委會議支出。
3、項(xiàng)目績效
項(xiàng)目目標(biāo)完成情況：研究安排工商聯(lián)工作，認(rèn)真履行工作職責(zé)，提升工商聯(lián)機(jī)關(guān)及商會會員的形象。100%完成工作任務(wù)。工商聯(lián)機(jī)關(guān)工作人員及商會會員滿意度達(dá)到95%以上。
三、存在主要問題  無。
四、相關(guān)措施建議  無。

第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

沐川縣工商業(yè)聯(lián)合會2018年部門決算公開表123.XLS

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