2018年度中共沐川縣委組織部部門決算（2）

目錄

公開時(shí)間：2019年9月29日

第一部分 部門概況 4

一、基本職能及主要工作 4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 8

第二部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明 8

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 8

二、收入決算情況說(shuō)明 8

三、支出決算情況說(shuō)明 8

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 9

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 9

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 12

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 13

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 14

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 14

    十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明…………………………………………….15

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 17

第三部分 名詞解釋 19

第四部分 附件 23

附件1 23

附件2 30

第五部分 附表 34

一、收入支出決算總表 34

二、收入總表 34

三、支出總表 34

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 34

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目） 34

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 34

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 34

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 34

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 34

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 34

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 34

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 34

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表 34

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）中共沐川縣委組織部基本職能：貫徹執(zhí)行黨的組織工作和干部工作路線、方針、政策及省、市、縣委的有關(guān)政策規(guī)定；研究和指導(dǎo)全縣各級(jí)黨組織特別是黨的組織建設(shè)；協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)我縣黨員教育、管理和發(fā)展黨員工作；研究全縣干部隊(duì)伍建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的政策、措施，組織落實(shí)培養(yǎng)選拔和選拔中青年干部，加強(qiáng)后備干部隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)干部審查、監(jiān)督、宏觀管理等工作。研究、指導(dǎo)黨的組織制度和干部人事制度改革，負(fù)責(zé)組織工作和干部工作的督促、檢查。負(fù)責(zé)全縣干部教育工作，研究制訂全縣干部教育的政策、規(guī)劃；對(duì)全縣科技人才和知識(shí)分子工作進(jìn)行管理和指導(dǎo)，研究制定知識(shí)分子工作政策并組織實(shí)施；完成縣委和市委組織部交辦的其他任務(wù)。

老干部局基本職能：一是貫徹落實(shí)老干部政治、生活待遇的有關(guān)規(guī)定，檢查老干部工作方針、政策的執(zhí)行情況。二是有計(jì)劃地調(diào)查老干部的情況，了解離休干部變動(dòng)情況。三是加強(qiáng)老干部的政治學(xué)習(xí)和政策思想工作，使他們珍惜自己的光榮歷史，發(fā)揚(yáng)革命傳統(tǒng)，保持革命晚節(jié)。四是經(jīng)常了解和關(guān)心離休干部的物質(zhì)、文化生活和身體健康狀況，做好老干部慰問(wèn)工作，處理老干部逝世后善后事宜。五是做好各項(xiàng)接待工作，編制有關(guān)老干部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)的預(yù)、決算。管好活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。六是制定老干部工作的具體管理辦法和有關(guān)規(guī)章制度，承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他老干部工作事宜。

（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。1、狠抓基層黨建，提高基層黨組織的組織力。一是分層分類精準(zhǔn)推進(jìn)全域黨建質(zhì)量提升。農(nóng)村重點(diǎn)抓黨建促脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興，扎實(shí)推進(jìn)掃黑除惡，建強(qiáng)村級(jí)組織；城市基層重點(diǎn)抓系統(tǒng)建設(shè)、社區(qū)治理和小區(qū)黨建；國(guó)有企業(yè)重點(diǎn)抓企業(yè)黨委領(lǐng)導(dǎo)作用、發(fā)揮企業(yè)黨組織的領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心地位；機(jī)關(guān)重點(diǎn)抓規(guī)范化建設(shè)、“小支部”建設(shè)，深化“燈下黑”問(wèn)題整治；事業(yè)單位重點(diǎn)抓學(xué)校、醫(yī)院黨建工作；非公企業(yè)和社會(huì)組織重點(diǎn)抓擴(kuò)大黨的組織和工作覆蓋。二是建強(qiáng)村級(jí)戰(zhàn)斗堡壘。扎實(shí)抓好村（社區(qū)）黨組織書記隊(duì)伍建設(shè)，探索推進(jìn)支書、主任“一肩挑”，結(jié)合實(shí)施“領(lǐng)頭雁”計(jì)劃，采取集中培訓(xùn)、跟班學(xué)習(xí)等方式，建設(shè)村級(jí)后備力量“蓄水池”。建立健全經(jīng)費(fèi)保障制度，完善村干部待遇保障機(jī)制，持續(xù)推進(jìn)黨群服務(wù)中心新建和維修整治項(xiàng)目，打造標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化基層陣地。持續(xù)深化“三分類三升級(jí)”活動(dòng)，分批次整頓提升軟弱渙散基層黨組織。三是全面強(qiáng)化黨員教育管理。實(shí)施黨員“細(xì)胞激活”工程，全面開展發(fā)展黨員工作規(guī)范清理，嚴(yán)把發(fā)展黨員政治關(guān)、程序關(guān)，完成年度發(fā)展黨員計(jì)劃180名。依托縣委黨校、鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育活動(dòng)室、村（社區(qū)）黨群服務(wù)中心三級(jí)教育培訓(xùn)陣地，建立縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)聯(lián)動(dòng)教育培訓(xùn)體系，深化基層黨員輪訓(xùn)制度，扎實(shí)辦好農(nóng)民夜校，開展遠(yuǎn)程教育。四是全面組織開展抓黨建述職評(píng)議。按照省委、市委安排部署，認(rèn)真謀劃，高質(zhì)量組織召開全縣基層黨（工）委書記抓黨建述職評(píng)議會(huì)，督促指導(dǎo)基層黨組織層層開展黨組織書記抓黨建述職評(píng)議，做到橫向到邊、縱向到底，進(jìn)一步強(qiáng)化各級(jí)黨組織書記主責(zé)主業(yè)意識(shí)。

2、狠抓干部管理，鍛造過(guò)硬干部隊(duì)伍。一是鮮明選用導(dǎo)向。堅(jiān)持好干部標(biāo)準(zhǔn)，鮮明“重品行、重實(shí)績(jī)、重公認(rèn)”選人用人導(dǎo)向，落實(shí)“三個(gè)一律不用”和“四個(gè)一線重用”要求，完善領(lǐng)導(dǎo)干部政治標(biāo)準(zhǔn)考核評(píng)價(jià)辦法，嚴(yán)格干部推薦考察和綜合分析研判，對(duì)政治上不合格的實(shí)行“一票否決”。二是加強(qiáng)干部培育。優(yōu)化儲(chǔ)備方式，建立“三個(gè)池子”，實(shí)施“一把手”提能、專業(yè)化領(lǐng)導(dǎo)干部培養(yǎng)、年輕干部鑄魂“三大工程”，分類發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)備和培養(yǎng)鍛煉干部，推行“軌跡管理”工作法，實(shí)施干部成長(zhǎng)跟蹤管理。三是健全干部考核評(píng)價(jià)機(jī)制。堅(jiān)持事業(yè)為上，根據(jù)不同領(lǐng)域、不同層級(jí)干部動(dòng)態(tài)設(shè)置考核指標(biāo)，優(yōu)化干部考核方式。充分運(yùn)用科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子綜合分析研判結(jié)果，注重對(duì)脫貧攻堅(jiān)一線優(yōu)秀干部培養(yǎng)使用力度，切實(shí)抓好選拔村黨組織第一書記進(jìn)入鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子工作，提高選人用人的精準(zhǔn)性和匹配度，確保人崗相宜。四是激勵(lì)干部干事創(chuàng)業(yè)積極性。認(rèn)真落實(shí)《沐川縣公務(wù)員職務(wù)與職級(jí)并行制度實(shí)施方案》《關(guān)于貫徹落實(shí)<切實(shí)關(guān)心愛護(hù)脫貧攻堅(jiān)一線干部激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)活力的實(shí)施意見（試行）>二十條措施》等，用好用活黨內(nèi)關(guān)懷幫扶基金，落實(shí)各類待遇保障和關(guān)心關(guān)懷措施。六是用心用情做好老干部工作。做好服務(wù)管理，加強(qiáng)離退休干部政治建設(shè)、思想建設(shè)和黨組織建設(shè)，引導(dǎo)老同志為我縣發(fā)展建言獻(xiàn)策、鼓勁出力。

3、狠抓人才工作，柔性引育優(yōu)秀英才。一是加大黨管人才責(zé)任落實(shí)力度。健全縣委統(tǒng)籌、組織部門牽頭、多部門聯(lián)動(dòng)、社會(huì)力量支持的人才工作機(jī)制，注重政治吸納，加強(qiáng)優(yōu)秀專家和團(tuán)隊(duì)的宣傳表?yè)P(yáng)，強(qiáng)化關(guān)愛服務(wù)，落實(shí)縣領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系專家制度，定期開展英才聯(lián)誼、學(xué)術(shù)交流等活動(dòng)。二是加大專業(yè)技術(shù)人才引進(jìn)力度。突出需求導(dǎo)向，通過(guò)公務(wù)員招錄、事業(yè)單位招聘、企業(yè)引才等方式，著力爭(zhēng)上游引進(jìn)文化旅游、城市規(guī)劃、交通、環(huán)保、審計(jì)、教育、衛(wèi)生等專業(yè)人才。三是加大內(nèi)引外派干部日常管理。建立東西部扶貧協(xié)作干部人才互派機(jī)制，通過(guò)“電話交流、談心談話、實(shí)地慰問(wèn)、召開座談會(huì)”等形式加強(qiáng)派員單位和干部的溝通，及時(shí)跟蹤了解內(nèi)引外派干部的動(dòng)態(tài)情況，落實(shí)待遇保障，協(xié)調(diào)解決具體困難問(wèn)題。

4、狠抓駐村幫扶，鞏固提升脫貧成效。一是加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。保持鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨政正職和貧困村黨支部書記隊(duì)伍穩(wěn)定，統(tǒng)籌用好“五個(gè)一”“三個(gè)一”幫扶力量，管好用好第一書記，開展貧困村駐村幫扶力量履職情況綜合評(píng)估，抓好駐村幫扶工作考核。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

組織部屬行政單位，其中下屬二級(jí)單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)。

納入組織部2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1. 中共沐川縣委組織部老干部局

第二部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度組織部收入總計(jì)738.01萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余119.75萬(wàn)元，支出總計(jì)823.07萬(wàn)元。與2017年相比，收入增加246.99萬(wàn)元，支出增加332.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.4%。主要變動(dòng)原因是增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)黨群服務(wù)中心維修整治工程和養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金基數(shù)的調(diào)整等。

二、 收入決算情況說(shuō)明

2018年本年收入合計(jì)738.01萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入738.01萬(wàn)元，占100%。

三、 支出決算情況說(shuō)明

2018年本年支出合計(jì)823.07萬(wàn)元，其中：基本支出486.82萬(wàn)元，占59.1%；項(xiàng)目支出336.25萬(wàn)元，占40.9%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年財(cái)政撥款收入總計(jì)738.01萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余119.75萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款收入增加246.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.5%。2018年支出總計(jì)823.07萬(wàn)元，增加332.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.4%。主要變動(dòng)原因是增加項(xiàng)目支出。

（除國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算外，數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決Z01-1表，口徑為“總計(jì)”數(shù)+國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

組織部2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出823.07萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加332.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.4%。主要變動(dòng)原因是增加項(xiàng)目支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出823.07萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出418.1萬(wàn)元，占50.8%；國(guó)防支出（類）支出43.88萬(wàn)元，占5.3%；教育支出（類）64.29萬(wàn)元，占7.8%；文化體育和傳媒支出（類）4.98萬(wàn)元，占0.6%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出144.96萬(wàn)元，占17.6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）31.81萬(wàn)元，占3.9%；農(nóng)林水支出（類）85.55萬(wàn)元，占10.4%；住房保障支出（類）29.51萬(wàn)元，占3.6%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為823.07，完成預(yù)算113.9%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為345.81萬(wàn)元，完成預(yù)算171.9%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資變動(dòng)和事務(wù)增加。一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為11.26萬(wàn)元，完成預(yù)算34.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一般行政管理事務(wù)減少。一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為61.03萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)83.6%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少辦公開支。

2.國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）預(yù)備役部隊(duì)（項(xiàng)）支出決算為43.88萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)100%。

3.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（類）支出決算數(shù)為54.95萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)45.8%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是脫貧攻堅(jiān)任務(wù)減少培訓(xùn)。教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）其他進(jìn)修及培訓(xùn)（類）支出決算數(shù)為9.34萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)19.73%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是脫貧攻堅(jiān)任務(wù)減少培訓(xùn)。

4.文化體育和傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）出版發(fā)行（項(xiàng)）支出決算為4.98萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)99.6%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約成本。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為39.21萬(wàn)元，完成預(yù)算120.9%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是老干部生病住院的次數(shù)增多。社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的離退休（項(xiàng)）:支出決算為39.59萬(wàn)元，完成預(yù)算88.1%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分建國(guó)初期參加工作的老干部人數(shù)減少。社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）21.72萬(wàn)元，完成預(yù)算132.1%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）支出決算數(shù)為41.12萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)284.9%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了離退休支部書記、委員工作補(bǔ)貼。社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）支出決算數(shù)為0.81萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)108%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整了撫恤金標(biāo)準(zhǔn)。社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）支出決算數(shù)為2.5萬(wàn)元，完成預(yù)算25%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按實(shí)支付生活救助金。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為26.96萬(wàn)元，完成預(yù)算128.8%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為1.3萬(wàn)元，完成預(yù)算216.6%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為3.55萬(wàn)元，完成預(yù)算48%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部體檢費(fèi)減少。

7.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為85.55萬(wàn)元，此項(xiàng)目無(wú)預(yù)算，屬臨時(shí)追加項(xiàng)目。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為29.51萬(wàn)元，完成預(yù)算75.6%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。

（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決08表，羅列全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出486.82萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)440.96萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)45.86萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決07表，根據(jù)本部門實(shí)際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目。）

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為28.02萬(wàn)元，完成預(yù)算73.2%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照《沐川縣貫徹〈黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例〉實(shí)施細(xì)則》（沐委辦發(fā)〔2014〕10號(hào)）精神要求，堅(jiān)持從嚴(yán)從簡(jiǎn)，勤儉節(jié)約。

（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算10.48萬(wàn)元，占37.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算17.54萬(wàn)元，占62.6%。

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.48萬(wàn)元,完成預(yù)算78.2%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年減少0.32萬(wàn)元，下降0.03%。主要原因是厲行節(jié)約。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車2輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.48萬(wàn)元。主要用于保障組織部機(jī)關(guān)承擔(dān)的脫貧攻堅(jiān)、精準(zhǔn)扶貧等下鄉(xiāng)對(duì)口幫扶工作；基層黨建、“五個(gè)一”、干部考察、老干部外出休養(yǎng)、參加上級(jí)組織部門召開的各類會(huì)議及向上匯報(bào)對(duì)接業(yè)務(wù)工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出17.54萬(wàn)元，完成預(yù)算70.5%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少0.1萬(wàn)元，下降0.01%。主要原因是厲行節(jié)約。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待323批次，3129人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出17.54萬(wàn)元。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，組織部在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、基層黨建工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、遠(yuǎn)程教育經(jīng)費(fèi)、預(yù)旅炮兵團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

1. 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
    組織部在2018年度部門決算中反映“人才開發(fā)專項(xiàng)基金””基層黨建工作經(jīng)費(fèi)”“遠(yuǎn)程教育經(jīng)費(fèi)”等24個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

2. “人才開發(fā)專項(xiàng)基金”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)100萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為64.29萬(wàn)元，完成預(yù)算的64.3%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，加大了人才的引進(jìn)力度、提高干部人才理論綜合素質(zhì)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：區(qū)位優(yōu)勢(shì)不明顯，對(duì)干部人才的吸引力不夠。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步完善人才培養(yǎng)、引進(jìn)激勵(lì)及流動(dòng)的政策保障機(jī)制，確保人才工作經(jīng)費(fèi)保障；通過(guò)調(diào)研座談、走訪慰問(wèn)、談心談話等形式，定期了解引進(jìn)和外派人才思想動(dòng)態(tài)，幫助解決實(shí)際問(wèn)題，以良好的工作環(huán)境吸引和留住人才。

（二）部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《組織部2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

本部門自行組織對(duì)“人才開發(fā)專項(xiàng)基金”項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《人才開發(fā)專項(xiàng)基金項(xiàng)目2018年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年，組織部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.92萬(wàn)元，比2017年減少9.52萬(wàn)元，下降19.7%。主要原因是厲行節(jié)約。

（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS05表）

（二）政府采購(gòu)支出情況

2018年，組織部政府采購(gòu)支出總額1.68萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS06表）

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，組織部共有車輛2輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS05表，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：反映單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：反映以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：反映單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于財(cái)政事務(wù)方面的基本支出。

5.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他用于財(cái)政事務(wù)方面的項(xiàng)目支出。

6、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除其他項(xiàng)目以外其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

7.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 指行政單位基本支出。

8.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:指行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

9.國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）預(yù)備役部隊(duì)（項(xiàng)）：反映用于預(yù)備役部隊(duì)建設(shè)與管理等方面的支出。

10.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

11.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）其他進(jìn)修及培訓(xùn)（項(xiàng)）：反映其他用于進(jìn)修及培訓(xùn)方面的支出。

12.文化體育和傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）出版發(fā)行（項(xiàng)）：反映圖書、報(bào)紙、期刊、音像、電子、網(wǎng)絡(luò)出版物出版、印刷復(fù)制和發(fā)行等方面的支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）: 反映老齡事務(wù)方面的支出。

14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的離退休（項(xiàng)）:反映未實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

17.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為26.96萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

18.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門集中安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

19.衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（項(xiàng)）:反映其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出。

20.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：反映其他用于扶貧方面的經(jīng)費(fèi)支出。

21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

22.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

23.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

24.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

25.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

中共沐川縣委組織部

2018年部門整體支出績(jī)效報(bào)告

一、部門概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。中共沐川縣委組織部為一級(jí)預(yù)算單位，有下屬二級(jí)預(yù)算單位1個(gè)——老干部局。

（二）機(jī)構(gòu)職能。中共沐川縣委組織部基本職能：貫徹執(zhí)行黨的組織工作和干部工作路線、方針、政策及省、市、縣委的有關(guān)政策規(guī)定；研究和指導(dǎo)全縣各級(jí)黨組織特別是黨的組織建設(shè)；協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)我縣黨員教育、管理和發(fā)展黨員工作；研究全縣干部隊(duì)伍建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的政策、措施，組織落實(shí)培養(yǎng)選拔和選拔中青年干部，加強(qiáng)后備干部隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)干部審查、監(jiān)督、宏觀管理等工作。研究、指導(dǎo)黨的組織制度和干部人事制度改革，負(fù)責(zé)組織工作和干部工作的督促、檢查。負(fù)責(zé)全縣干部教育工作，研究制訂全縣干部教育的政策、規(guī)劃；對(duì)全縣科技人才和知識(shí)分子工作進(jìn)行管理和指導(dǎo)，研究制定知識(shí)分子工作政策并組織實(shí)施；完成縣委和市委組織部交辦的其他任務(wù)。

老干部局基本職能：一是貫徹落實(shí)老干部政治、生活待遇的有關(guān)規(guī)定，檢查老干部工作方針、政策的執(zhí)行情況。二是有計(jì)劃地調(diào)查老干部的情況，了解離休干部變動(dòng)情況。三是加強(qiáng)老干部的政治學(xué)習(xí)和政策思想工作，使他們珍惜自己的光榮歷史，發(fā)揚(yáng)革命傳統(tǒng)，保持革命晚節(jié)。四是經(jīng)常了解和關(guān)心離休干部的物質(zhì)、文化生活和身體健康狀況，做好老干部慰問(wèn)工作，處理老干部逝世后善后事宜。五是做好各項(xiàng)接待工作，編撰有關(guān)老干部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)的預(yù)、決算。管好活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。六是制定老干部工作的具體管理辦法和有關(guān)規(guī)章制度，承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他老干部工作事宜。

（三）人員概況。截止2017年底，中共沐川縣委組織部共有編制數(shù)23個(gè)，其中：行政16個(gè)，工勤1個(gè)，長(zhǎng)聘1個(gè)，參公5個(gè)。老干部局共有編制數(shù)6個(gè)，其中：行政2個(gè)，事業(yè)4個(gè)。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況

2018年財(cái)政撥款總收入738.01萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余119.75萬(wàn)元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況

2018年共計(jì)支出823.07萬(wàn)元。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出440.96萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出45.86萬(wàn)元；項(xiàng)目支出336.25萬(wàn)元。

三、部門財(cái)政支出管理情況

（一）預(yù)決算編制情況

1.預(yù)算編制   

按照縣財(cái)政局2018年部門預(yù)算編制通知要求，按時(shí)完成部門年初預(yù)算編制工作。在編制過(guò)程中，認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等，做到盡量細(xì)化項(xiàng)目資金支出預(yù)算范圍和科目，及時(shí)上報(bào)相關(guān)股室進(jìn)行審核，對(duì)所編制的預(yù)算予以調(diào)整通過(guò)。

2.認(rèn)真編制部門年度決算報(bào)表   

為真實(shí)、準(zhǔn)確反應(yīng)單位年度財(cái)務(wù)收、支情況，根據(jù)縣財(cái)政的要求，認(rèn)真開展部門年度決算報(bào)表編制工作。按照政府收支分類科目和財(cái)務(wù)報(bào)表支出情況編制部門決算，決算收入、支出口徑與財(cái)政局國(guó)庫(kù)股、預(yù)算股和行政政法股以及財(cái)政大平臺(tái)核對(duì)無(wú)誤，報(bào)表編制無(wú)差錯(cuò)。

（二）執(zhí)行管理情況

1.部門預(yù)算執(zhí)行情況   

按《預(yù)算法》和財(cái)政有關(guān)規(guī)定，職工工資等人員經(jīng)費(fèi)按月發(fā)放，公務(wù)費(fèi)按季申報(bào)，項(xiàng)目支出按項(xiàng)目實(shí)施情況經(jīng)我單位和縣財(cái)政審核無(wú)誤后按項(xiàng)目進(jìn)度撥付。在支付方式上，工資和項(xiàng)目資金實(shí)行財(cái)政直接支付；公用經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)授權(quán)支付并盡量采取公務(wù)卡支付或轉(zhuǎn)賬支付，盡量減少現(xiàn)金支出（零星支出）。

2.中期評(píng)估   

縣委組織部在執(zhí)行各項(xiàng)資金預(yù)算中，嚴(yán)格按照中央、省、市、縣各級(jí)財(cái)務(wù)規(guī)定，管好、用好每筆資金。在專項(xiàng)項(xiàng)目資金使用過(guò)程中，嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法的規(guī)定做好項(xiàng)目實(shí)施和監(jiān)管，切實(shí)做到?？顚Ｓ?，從而發(fā)揮好項(xiàng)目資金對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的促進(jìn)作用；對(duì)涉及專項(xiàng)資金支出額度較大時(shí)，必須專題研究決定，杜絕違規(guī)違法事件的發(fā)生。

3.機(jī)關(guān)節(jié)能降耗  

認(rèn)真開展厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)規(guī)定學(xué)習(xí)的同時(shí)，倡導(dǎo)全體機(jī)關(guān)工作人員弘揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良作風(fēng)，進(jìn)一步推進(jìn)建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)。辦公室、會(huì)議室等盡量采用自然光，盡可能少開燈或不開燈；做到離開辦公室隨手關(guān)燈，杜絕“長(zhǎng)明燈”、“白晝燈”；下班后自覺關(guān)閉各類電器設(shè)備電源；強(qiáng)化節(jié)水意識(shí)，切實(shí)做到節(jié)約每一滴水，使廣大干部職工養(yǎng)成良好的節(jié)水習(xí)慣；加強(qiáng)辦公用品的使用管理，規(guī)范辦公用品的采購(gòu)，積極推行網(wǎng)絡(luò)辦公，盡量在電子媒介上撰寫、修改文稿，加快推進(jìn)無(wú)紙化辦公。

4.“三公”支出逐年遞減   

嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、省、市十項(xiàng)規(guī)定，著力控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。全年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出；精減會(huì)議活動(dòng)，減少會(huì)議費(fèi)支出；嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例，加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出10.48萬(wàn)元，比2017年減少0.32萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出17.54萬(wàn)元，比2017年減少0.1萬(wàn)元。

（三）綜合管理情況

1.有效確保行政運(yùn)轉(zhuǎn)

在保障了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的同時(shí)，認(rèn)真履行好部門職能職責(zé)。一是整體推進(jìn)全域黨建質(zhì)量提升。以提升組織力為重點(diǎn)，突出政治功能，分農(nóng)村、社區(qū)、機(jī)關(guān)、學(xué)校、國(guó)企、非公經(jīng)濟(jì)組織、社會(huì)組織7大領(lǐng)域開展黨支部規(guī)范化建設(shè)，緊扣機(jī)關(guān)黨建“燈下黑”問(wèn)題開展1輪專項(xiàng)督導(dǎo)，推動(dòng)整改問(wèn)題87個(gè)。二是實(shí)施基層組織建設(shè)質(zhì)量提升工程。全面清理規(guī)范基層黨組織設(shè)置，對(duì)2個(gè)黨組織隸屬關(guān)系進(jìn)行調(diào)整。大力推行“小支部”工作法，撤銷黨支部27個(gè)，新設(shè)立機(jī)關(guān)“小支部”54個(gè)，建立臨時(shí)黨支部10個(gè)。調(diào)整撤換6名不勝任、不合格、不盡職黨組織書記。按照“四強(qiáng)四好”標(biāo)準(zhǔn)提煉升級(jí)40個(gè)基層黨建示范點(diǎn)，引領(lǐng)推動(dòng)各領(lǐng)域基層黨組織全面提升。三是突出政治標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)選用干部。對(duì)全縣19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和51個(gè)縣級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo)班子運(yùn)行及390名班子成員履職盡責(zé)情況進(jìn)行分析研判，調(diào)整干部37名，其中提拔干部8名，平級(jí)交流26名，對(duì)3名履職不力的鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部及時(shí)予以撤換。四是加大人才引進(jìn)力度。2018年招錄公務(wù)員35人，招聘事業(yè)人員90人，引進(jìn)“三支一扶”5人、特崗教師20人、西部志愿者3人。公開引進(jìn)脫貧攻堅(jiān)專業(yè)人才11名，其中取得中級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職稱3人，全日制碩士研究生學(xué)歷1人，全日制本科學(xué)歷7人。五是用心用情做好老干部工作。調(diào)整和完善縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系慰問(wèn)老干部、老干部調(diào)研、組織老干部外出參觀考察、健康休養(yǎng)、生日慰問(wèn)等制度，走訪看望“雙高”老干部、住院老干部28人次。堅(jiān)持每月15日政治學(xué)習(xí)活動(dòng)，組織全縣27個(gè)離退休黨支部開展“我為脫貧攻堅(jiān)出份力”主題活動(dòng)，組織老同志深入到鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)扶貧攻堅(jiān)和全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展進(jìn)行調(diào)研，向縣委縣政府提出有效建議5條，發(fā)揮好老干部余熱。

2. 嚴(yán)守財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)制度

嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理和使用。以《沐川縣財(cái)政資金支付管理暫行辦法》為準(zhǔn)繩，同時(shí)結(jié)合部門實(shí)際制定了《機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度》，嚴(yán)格遵守國(guó)家、省、市財(cái)務(wù)管理法律法規(guī)，本著勤儉節(jié)約原則，管理好用好每筆資金。杜絕違規(guī)違法事件的發(fā)生。財(cái)務(wù)活動(dòng)接受審計(jì)、財(cái)政、紀(jì)檢監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查。

3. 及時(shí)開展預(yù)、決算公開

嚴(yán)格按照本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常費(fèi)用支出和完成特定的專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)進(jìn)行預(yù)算，中期對(duì)臨時(shí)增加的特定工作進(jìn)行了財(cái)政資金追加，年終對(duì)全年財(cái)政拔入資金進(jìn)行分類分項(xiàng)目進(jìn)行決算，關(guān)及時(shí)在沐川縣人民政府網(wǎng)站和沐川黨務(wù)公開網(wǎng)上進(jìn)行了公開。

（四）整體績(jī)效

2018年財(cái)政撥款支出就要用于保障我部機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)黨的組織、干部、人才開發(fā)、老干部工作等相關(guān)工作，取得了較好的成效。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

2018年，縣委組織部認(rèn)真履行好部門職責(zé)，全面保障了機(jī)關(guān)正常運(yùn)行，圓滿完成了縣委、縣政府和市委組織部下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù)，多項(xiàng)工作得到了省、市委組織部的肯定。

中共沐川縣委組織部

                            2019年9月16日

附件2

2018年組織部項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

（“人才開發(fā)專項(xiàng)基金”項(xiàng)目）

一、項(xiàng)目概況

人才開發(fā)專項(xiàng)基金主要用于干部的培訓(xùn)、人才的引進(jìn)，重點(diǎn)說(shuō)明以下內(nèi)容：

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)施預(yù)算指標(biāo)，實(shí)施項(xiàng)目時(shí)按實(shí)申報(bào)，符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。一是深化干部培養(yǎng)“十個(gè)一批”行動(dòng)。制定《沐川縣2018年干部教育培訓(xùn)工作方案》《沐川縣新時(shí)代治蜀興川執(zhí)政骨干遞進(jìn)培養(yǎng)計(jì)劃實(shí)施總方案》，建立“三個(gè)池子”，組織實(shí)施“一把手”提能、專業(yè)化領(lǐng)導(dǎo)干部培養(yǎng)、年輕干部鑄魂“三大工程”50人次，分類發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)備和培養(yǎng)鍛煉干部。選派131名干部到脫貧攻堅(jiān)一線、選派16名干部人才到江山市、海曙區(qū)掛職鍛煉，選派14名干部人才赴涼山州深度貧困縣開展脫貧攻堅(jiān)綜合幫扶工作磨練，選派16名年輕干部人才參加安監(jiān)“雙百工程”鍛煉，增強(qiáng)了全縣干部新時(shí)代下能為、會(huì)為、善為的能力和本領(lǐng)。二是加大人才引進(jìn)力度。招錄公務(wù)員35人，招聘事業(yè)人員90人，引進(jìn)“三支一扶”5人、特崗教師20人、西部志愿者3人，進(jìn)一步充實(shí)了審計(jì)、交通、農(nóng)業(yè)、教育、衛(wèi)生、環(huán)保等專業(yè)人才隊(duì)伍，基本實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位滿編運(yùn)行。借助五犍沐快速公路、沐川中醫(yī)院建設(shè)、幸福溫泉建設(shè)、東西部扶貧協(xié)作等項(xiàng)目，簽訂項(xiàng)目合作協(xié)議，柔性引進(jìn)各類專業(yè)性人才20人。創(chuàng)建電商產(chǎn)業(yè)園區(qū)，吸引大學(xué)生、返鄉(xiāng)農(nóng)民工、企業(yè)家、大學(xué)生村官等人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)200余人；參加樂(lè)山脫貧攻堅(jiān)人才“雙選會(huì)”等活動(dòng)，公開引進(jìn)脫貧攻堅(jiān)專業(yè)人才11名，其中取得中級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職稱3人，全日制碩士研究生學(xué)歷1人，全日制本科學(xué)歷7人。加強(qiáng)同上級(jí)機(jī)關(guān)、知名高校、科研院所、金融機(jī)構(gòu)等單位溝通協(xié)調(diào)，引進(jìn)了3名緊缺型人才到我縣掛職。三是提升人才綜合素質(zhì)。開辦扶貧干部講堂3期，培訓(xùn)脫貧攻堅(jiān)干部人才1100余人次；在19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中建立“農(nóng)民夜校”中心校，開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶貧培訓(xùn)195場(chǎng)次，培訓(xùn)8600余人次；統(tǒng)籌整合農(nóng)技、畜牧等方面技術(shù)人才57名，組建19支農(nóng)業(yè)技術(shù)巡回服務(wù)小組，通過(guò)蹲點(diǎn)提供技術(shù)幫扶、田間地頭開展培訓(xùn)等形式，開展培訓(xùn)28場(chǎng)次2300余人次。通過(guò)縣委黨校平臺(tái)，按照“干什么學(xué)什么，缺什么補(bǔ)什么”的原則，組織培訓(xùn)各類干部人才1100余人次。依托樂(lè)山職業(yè)技術(shù)學(xué)院等高技能人才培訓(xùn)基地，為沐川地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展每年培育技能型人才200余名。加強(qiáng)干部人才交流學(xué)習(xí)鍛煉，我縣與浙江省江山市簽訂了《江山—沐川東西部扶貧協(xié)作框架協(xié)議》，在經(jīng)濟(jì)、衛(wèi)生、教育、農(nóng)技、文旅等方面加強(qiáng)干部人才交流，先后開展6批次45名干部人才互派掛職；加大對(duì)彝區(qū)脫貧攻堅(jiān)干部人才支持，選派12名干部人才赴涼山州金陽(yáng)縣、美姑縣開展扶貧幫扶工作，進(jìn)一步加快我縣專業(yè)技術(shù)人才成長(zhǎng)；開展了1批次安監(jiān)“雙百工程” 政企互派，選派16名年輕干部和企業(yè)人才互派掛職鍛煉。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃及到位。截止2018年底，該項(xiàng)目各類資金及時(shí)到位。

2．資金使用。人才開發(fā)項(xiàng)目資金的按實(shí)際支出，資金用于干部培訓(xùn)、干部人才引進(jìn)等，項(xiàng)目實(shí)施按進(jìn)度支付，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

該項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

該項(xiàng)目由縣委組織部和縣委黨校共同實(shí)施，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度和監(jiān)管責(zé)任。

三、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

招錄公務(wù)員35人，招聘事業(yè)人員90人，引進(jìn)“三支一扶”5人、特崗教師20人、西部志愿者3人，進(jìn)一步充實(shí)了審計(jì)、交通、農(nóng)業(yè)、教育、衛(wèi)生、環(huán)保等專業(yè)人才隊(duì)伍；開辦扶貧干部講堂3期；在19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立“農(nóng)民夜?！敝行男?，開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶貧培訓(xùn)195場(chǎng)次，培訓(xùn)8600余人次；統(tǒng)籌整合農(nóng)技、畜牧等方面技術(shù)人才57名，組建19支農(nóng)業(yè)技術(shù)巡回服務(wù)小組，通過(guò)蹲點(diǎn)提供技術(shù)幫扶、田間地頭開展培訓(xùn)等形式，開展培訓(xùn)28場(chǎng)次2300余人次；圍繞“學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神”、“基層干部治理綜合能力提升”、“新時(shí)代治蜀興川執(zhí)政骨干遞進(jìn)培養(yǎng)”、“現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理”等主題，組織培訓(xùn)各類干部人才1100余人次；我縣與浙江省江山市簽訂了《江山—沐川東西部扶貧協(xié)作框架協(xié)議》，在經(jīng)濟(jì)、衛(wèi)生、教育、農(nóng)技、文旅等方面加強(qiáng)干部人才交流，先后開展6批次45名干部人才互派掛職；加大對(duì)彝區(qū)脫貧攻堅(jiān)干部人才支持，選派12名干部人才赴涼山州金陽(yáng)縣、美姑縣開展扶貧幫扶工作。

（二）項(xiàng)目效益情況。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，加大了人才的引進(jìn)力度、提高干部人才理論綜合素質(zhì)；圓滿完成目標(biāo)任務(wù)，黨員群眾滿意，社會(huì)滿意。

四、問(wèn)題及建議

（一）存在的問(wèn)題。區(qū)位優(yōu)勢(shì)不明顯，對(duì)干部人才吸引進(jìn)力度不夠。

（二）相關(guān)建議。進(jìn)一步完善人才培養(yǎng)、引進(jìn)激勵(lì)及流動(dòng)的政策保障機(jī)制，確保人才工作經(jīng)費(fèi)保障；通過(guò)調(diào)研座談、走訪慰問(wèn)、談心談話等形式，定期了解引進(jìn)和外派人才思想動(dòng)態(tài)，幫助解決實(shí)際問(wèn)題，以良好的工作環(huán)境吸引和留住人才。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

四川省中共樂(lè)山市沐川縣委員會(huì)組織部（本級(jí)）.xls