沐川縣殘疾人聯(lián)合會(huì)

2019年度決算公開(kāi)

目錄

公開(kāi)時(shí)間：2019年9月24日

第一部分 部門(mén)概況 4

一、基本職能及主要工作 4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 4

第二部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 5

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 5

二、收入決算情況說(shuō)明 5

三、支出決算情況說(shuō)明 6

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 6

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 7

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 9

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 10

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 11

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 11

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明…………………………………………….12

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 14

第三部分 名詞解釋 15

第四部分 附件 17

附件1 17

附件2 20

第五部分 附表 22

一、收入支出決算總表 22

二、收入總表 22

三、支出總表 22

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 22

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目） 22

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 22

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 22

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 22

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 22

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 22

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 22

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 22

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表 22

第一部分 部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

（一）沐川縣殘聯(lián)的基本職能是開(kāi)展殘疾人康復(fù)、扶貧、教育、就業(yè)、文化、體育、用品用具發(fā)放、無(wú)障礙設(shè)施改造和殘疾預(yù)防等工作。

（二）2019年縣殘聯(lián)的主要工作：殘疾人“民生工程”和“量體裁衣”式個(gè)性化服務(wù)、殘疾人扶貧、殘疾人綜合服務(wù)中心建設(shè)及殘疾人基層組織建設(shè)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣殘聯(lián)屬于群眾團(tuán)體，無(wú)下屬二級(jí)單位。

第二部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收、支總計(jì)694.23萬(wàn)元。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加71.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.29%。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余138.72萬(wàn)元。

 （圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說(shuō)明

2019年本年收入合計(jì)533.53萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入437.53萬(wàn)元，占82%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入84萬(wàn)元，占15.75%;其他收入12萬(wàn)元，占2.25%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說(shuō)明

2019年本年支出合計(jì)555.51萬(wàn)元，其中：其他支出96.71萬(wàn)元，占17.41%；社會(huì)保障和就業(yè)支出448.47萬(wàn)元，占80.73%；衛(wèi)生健康支出2.2萬(wàn)，占%0.4；住房保障支出8.13萬(wàn)，占1.46%；其余支出均為0元。 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)679萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加56.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.27%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出451.57萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的66.51%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加了20.86萬(wàn)元，

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出451.57萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)208（類(lèi)）支出441.24萬(wàn)元，占97.71%；衛(wèi)生健康支出210（類(lèi)）支出2.2萬(wàn)元，占0.49%；住房保障221（類(lèi)）支出8.13萬(wàn)元，占1.8%；…。（羅列全部功能分類(lèi)科目，至類(lèi)級(jí)。）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為448.47萬(wàn)元，完成預(yù)算85%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)208（類(lèi)）11（款）（項(xiàng)）: 支出決算為441.24萬(wàn)元，完成預(yù)算80%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼轉(zhuǎn)劃到民政局發(fā)放，減少支出。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育201（類(lèi)）11（款）01（項(xiàng)）:支出決算為2.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3. 住房保障221（類(lèi)）02（款）01（項(xiàng)）支出8.13萬(wàn)元。完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出96.21萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)87.31萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)8.9萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.88萬(wàn)元，完成預(yù)算76%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少公務(wù)接待支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2萬(wàn)元，占69%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.88萬(wàn)元，占31%。具體情況如下：

（圖8：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2018年持平。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0 萬(wàn)元。全年沒(méi)有更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。截至2019 年9 月底，單位共有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：小型汽車(chē)0 輛、越野車(chē)0 輛、多功能載客車(chē)0 輛、專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1 輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬(wàn)元。主要用于殘疾人事業(yè)、民生工程、扶貧工作等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.88萬(wàn)元，完成預(yù)算76%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2018年有所減少。

主要原因是：2019年公務(wù)接待費(fèi)0.88萬(wàn)元。主要用于接待上級(jí)調(diào)研考察活動(dòng)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次，40人，共計(jì)支出0.88萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：浙江江山市領(lǐng)導(dǎo)、省、市級(jí)部門(mén)來(lái)我縣調(diào)研以及區(qū)縣相關(guān)單位業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、工作調(diào)研等發(fā)生的用餐等費(fèi)用，

外事接待支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出84萬(wàn)元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入84萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)38.42萬(wàn)元；2019年政府性基金支出96.71萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年25.72萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)12個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)12個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取12個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)12個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

本部門(mén)按要求對(duì)2019年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看：我縣殘疾人工作緊緊圍繞全縣工作大局展開(kāi)，緊密結(jié)合殘聯(lián)工作實(shí)際，扎實(shí)開(kāi)展各項(xiàng)工作。抓管理，強(qiáng)隊(duì)伍，重制度，對(duì)照年初省、市、縣下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，抓康復(fù)，擴(kuò)就業(yè)，攻扶貧，重民生，積極開(kāi)展殘疾人脫貧和“量服”服務(wù)，各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)。本部門(mén)還自行組織了5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看：5個(gè)項(xiàng)目均按照任務(wù)圓滿(mǎn)完成。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
    本部門(mén)在2019年度部門(mén)決算中反映“殘疾人康復(fù)”“ 殘疾人就業(yè)和扶貧” “殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼”“其他殘疾人事業(yè)支出”等4個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

“貧困重度殘疾人家庭無(wú)障礙改造”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)28.2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為28.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，改善了殘疾人家居環(huán)境，提高了殘疾人居家生活質(zhì)量，為殘疾人實(shí)現(xiàn)小康奠定了基礎(chǔ)。

（三）部門(mén)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門(mén)按要求對(duì)2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《縣殘聯(lián)2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件。

本部門(mén)自行組織對(duì)“貧困重度殘疾人家庭無(wú)障礙改造”項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《貧困重度殘疾人家庭無(wú)障礙改造項(xiàng)目2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年，殘聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.9萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2019年，縣殘聯(lián)政府采購(gòu)支出總額無(wú)障礙改造+輔具70.89萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出45.05萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出25.84萬(wàn)元。主要用于購(gòu)買(mǎi)康復(fù)器材、辦公設(shè)備、殘疾人基本亟需的輔助器具和殘疾人家庭無(wú)障礙改造。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，縣殘聯(lián)共有車(chē)輛1輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛、其他用車(chē)0輛，主要是用于殘疾人事業(yè)、民生工程、扶貧工作等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等支出。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2. 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是非本級(jí)撥款、利息收入等。

3. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5. 社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)行政單位醫(yī)療(01): 指用于按政策規(guī)定為行政單位職工繳納醫(yī)療保險(xiǎn)金等支出。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

8.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

殘聯(lián)部門(mén)2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(mén)（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。縣殘聯(lián)屬于群眾團(tuán)體，無(wú)下屬二級(jí)單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能。沐川縣殘聯(lián)的基本職能是開(kāi)展殘疾人康復(fù)、扶貧、教育、就業(yè)、文化、體育、用品用具發(fā)放、無(wú)障礙設(shè)施改造和殘疾預(yù)防等工作。

（三）人員概況。縣殘聯(lián)行政編制4人（其中：理事長(zhǎng)1名。副理事長(zhǎng)1名，工作人員2名）。實(shí)有人員5人。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。2019年本年收入合計(jì)533.53萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入437.53萬(wàn)元，占82%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入84萬(wàn)元，占16%；其他收入12萬(wàn)元，占2%。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。2019年本年支出合計(jì)555.51萬(wàn)元，其中：基本支出96.21萬(wàn)元，占17.3%；項(xiàng)目支出459.3萬(wàn)元，占82.7%；

三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整）

2019年以來(lái)，在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，縣殘聯(lián)團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全體干部職工，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大和習(xí)近平總書(shū)記系列重要指示精神，提高政治站位，強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，狠抓政策落實(shí)，以規(guī)范、高效、廉潔為主線，充分發(fā)揮參謀助手、運(yùn)轉(zhuǎn)樞紐、管理保障作用，圓滿(mǎn)完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，在服務(wù)大局中發(fā)揮了積極作用。

（一）部門(mén)預(yù)算管理。

以預(yù)算編制為引領(lǐng)，以支出管理為核心，扎實(shí)做好2019 年預(yù)算工作。一是嚴(yán)格按照財(cái)政廳預(yù)算編制要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)關(guān)于“厲行節(jié)約”的一系列指示要求，扎實(shí)做好預(yù)算工作，確保預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。二是加強(qiáng)支出進(jìn)度管理，完善預(yù)算動(dòng)態(tài)監(jiān)控，主動(dòng)作為，提前謀劃，在完成一般性支出壓減任務(wù)的情況下，確保了機(jī)關(guān)運(yùn)行和重大項(xiàng)目的實(shí)施

（二）專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算管理。

強(qiáng)化底線思維，狠抓風(fēng)險(xiǎn)防控，進(jìn)一步完善了審批制度，

強(qiáng)化了預(yù)算執(zhí)行管理。一是2019年修訂完善了《沐川縣殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》，進(jìn)一步明確了收支制度和審批權(quán)限，在保證各項(xiàng)工作順利運(yùn)轉(zhuǎn)的同時(shí)，確保各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支符合國(guó)家的法律、法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。二是進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)內(nèi)控制度，強(qiáng)化資金管理。根據(jù)財(cái)務(wù)崗位不相容原則，實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)、票據(jù)審核、資金支付、賬務(wù)處理、會(huì)計(jì)復(fù)核等環(huán)節(jié)的相互分離與制約。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.88萬(wàn)元，完成預(yù)算76%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我會(huì)落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)管理，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額2.88萬(wàn)元，與2018年持平。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)實(shí)際支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)實(shí)際支出2萬(wàn)元，與2018年持平；公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際支出0.88萬(wàn)元，與2018年持平。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

2019年，縣殘聯(lián)全面貫徹落實(shí)上級(jí)重大決策部署，按照“規(guī)范、高效、廉潔”要求，圍繞中心，服務(wù)大局，高效運(yùn)轉(zhuǎn)，改革創(chuàng)新，努力實(shí)現(xiàn)更高水平參謀服務(wù)、更高效率統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、更高質(zhì)量督促落實(shí)，在完成一般性支出壓減任務(wù)的情況下，確保了機(jī)關(guān)運(yùn)行和重大項(xiàng)目的實(shí)施，工作質(zhì)量和服務(wù)效能整體提升。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

從自評(píng)情況來(lái)看，縣殘聯(lián)預(yù)、決算編制合理，支出高效規(guī)范，財(cái)政支出既確保了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，又保證了項(xiàng)目開(kāi)支，財(cái)政支出績(jī)效良好，綜合考核自評(píng)得分  分（見(jiàn)附件）。但整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作還存在個(gè)別項(xiàng)目績(jī)效考核指標(biāo)不準(zhǔn)確、不完善，績(jī)效管理信息支撐工作有待加強(qiáng)的情況。建議進(jìn)一步完善績(jī)效考核指標(biāo)。

附件2

2019年殘聯(lián)貧困重度殘疾人家庭無(wú)障礙改造項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展及項(xiàng)目情況

該項(xiàng)目2019年1月開(kāi)始實(shí)施， 2019年12月結(jié)束，資金計(jì)劃主要用貧困重度殘疾人家庭無(wú)障礙改造28.2萬(wàn)元；資金由中央、省級(jí)資金組成，資金下達(dá)保量，確保項(xiàng)目實(shí)施，資金切實(shí)用于該項(xiàng)目實(shí)施。

二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

認(rèn)真按照相關(guān)文件規(guī)定實(shí)施，確保了項(xiàng)目康復(fù)實(shí)施符合規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，按時(shí)完成。項(xiàng)目績(jī)效綜合評(píng)價(jià)單位自評(píng)得分100分。

（二）績(jī)效分析

1、項(xiàng)目決策

加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)管，做好項(xiàng)目前期需求規(guī)劃，加強(qiáng)項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)管，嚴(yán)格驗(yàn)收，項(xiàng)目合格率達(dá)到95%以上，殘疾人滿(mǎn)意度達(dá)到90%以上。

2、項(xiàng)目管理

中央財(cái)政殘疾人事業(yè)補(bǔ)助資金共計(jì)28.2萬(wàn)元用于貧困重度殘疾人家庭無(wú)障礙改造項(xiàng)目，我縣實(shí)際貧困重度殘疾人家庭無(wú)障礙改造項(xiàng)目資金使用情況：

2019年貧困重度殘疾人家庭無(wú)障礙改造28.2萬(wàn)元。

3、項(xiàng)目績(jī)效

2019年，我縣貧困重度殘疾人家庭無(wú)障礙改造項(xiàng)目的目標(biāo)及完成情況：2019年按照市殘下達(dá)我縣的民生實(shí)事任務(wù)23戶(hù)，完成47戶(hù)。按照上級(jí)相關(guān)文件規(guī)定，嚴(yán)格按照殘疾類(lèi)別進(jìn)行項(xiàng)目規(guī)劃和實(shí)施，嚴(yán)格驗(yàn)收。我會(huì)按照縣級(jí)部門(mén)預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，按時(shí)完成相關(guān)材料報(bào)送、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)明確量化、并認(rèn)真按照實(shí)施計(jì)劃組織實(shí)施、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意。

三、存在主要問(wèn)題

由于服務(wù)對(duì)象需求變動(dòng)較大，影響項(xiàng)目最終實(shí)施；受地理環(huán)境影響，部分改造難度較大。

四、相關(guān)措施建議

（一）加強(qiáng)需求規(guī)劃論證；（二）加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)管。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

附件：沐川縣殘疾人聯(lián)合會(huì).xls