&

沐川縣茨竹鄉(xiāng)人民政府2019年部門決算

發(fā)布時(shí)間：2020-09-24 信息編輯：茨竹鄉(xiāng) 字體:【大中小】

2019年度

四川省樂山市沐川縣

茨竹鄉(xiāng)人民政府部門決算

公開時(shí)間：2020年9月23日

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。茨竹鄉(xiāng)人民政府的主要職能是根據(jù)本級(jí)人民代表大會(huì)決定，制定并組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃。加強(qiáng)對(duì)全鄉(xiāng)事業(yè)單位管理，收集和傳播經(jīng)濟(jì)信息和科技知識(shí)。對(duì)群眾進(jìn)行民主和法制教育，搞好社會(huì)治安綜合治理。做好計(jì)劃生育和文教衛(wèi)等工作；辦好公共事務(wù)，發(fā)展公益事業(yè)；做好民政優(yōu)撫、殘聯(lián)、救災(zāi)救濟(jì)、社會(huì)福利并指導(dǎo)村委會(huì)開展業(yè)務(wù)和制度建設(shè)，負(fù)責(zé)村委會(huì)干部培訓(xùn)工作等。

（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。鄉(xiāng)黨委、政府認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，牢牢把握“穩(wěn)中求進(jìn)”工作總基調(diào)，以“脫貧奔康”為引領(lǐng)，堅(jiān)持“生態(tài)發(fā)展、綠色崛起”為總體取向，緊緊圍繞“產(chǎn)業(yè)發(fā)展年”工作主題，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以保障和改善民生為出發(fā)點(diǎn)，以建設(shè)美麗繁榮和諧新茨竹為目標(biāo)，奮力推動(dòng)我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。1.從嚴(yán)從實(shí)抓黨建，夯實(shí)基層執(zhí)政根基。強(qiáng)化黨建工作責(zé)任體系建設(shè)，強(qiáng)化黨建工作規(guī)范化運(yùn)行，強(qiáng)化組織建設(shè)促脫貧振興，強(qiáng)化幫扶力量，保障駐村工作。2.鄉(xiāng)村振興促發(fā)展，千方百計(jì)惠民生。全力保障基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，穩(wěn)步推進(jìn)產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展，全面加強(qiáng)社會(huì)保障工作，奮力打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。3.盡職履責(zé)保穩(wěn)定，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。加強(qiáng)掃黑除惡，狠抓信訪穩(wěn)定，落實(shí)安全責(zé)任，改善城鄉(xiāng)環(huán)境。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

茨竹鄉(xiāng)無(wú)下屬二級(jí)單位。

第二部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收、支總計(jì)845.3萬(wàn)元。與2018年相比，收、支總計(jì)各減少35.29萬(wàn)元，下降4%。主要變動(dòng)原因是脫貧攻堅(jiān)多數(shù)目標(biāo)已經(jīng)完成，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年本年收入合計(jì)751.94萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入706萬(wàn)元，占94%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；其他收入45.94萬(wàn)元，占6%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年本年支出合計(jì)776.03萬(wàn)元，其中：基本支出565.66萬(wàn)元，占72.89%；項(xiàng)目支出210.35萬(wàn)元，占27.11%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)790.19萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少69.23萬(wàn)元，下降8.05%。主要變動(dòng)原因是全鄉(xiāng)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展需要。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出730.08萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的94.08%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少37.94萬(wàn)元，下降4.94%。主要變動(dòng)原因是全鄉(xiāng)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展需要。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出730.08萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出276.45萬(wàn)元，占37.87%；國(guó)防（類）支出0.81萬(wàn)元，占0.11%；公共安全（類）支出0.31萬(wàn)元，占0.04%；文化旅游體育與傳媒（類）支出2.79萬(wàn)元，占0.38%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出43.77萬(wàn)元，占5.99%；衛(wèi)生健康（類）支出8.4萬(wàn)元，占1.15%；住房保障（類）支出31.32萬(wàn)元，占4.29%；節(jié)能環(huán)保（類）支出27.8萬(wàn)元，占3.81%；農(nóng)林水（類）支出331.82萬(wàn)元，占45.45%；交通運(yùn)輸（類）支出3萬(wàn)元，占0.41%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出3.62萬(wàn)元，占0.5%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為730.08，完成預(yù)算92%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）: 支出決算為2.33萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）: 支出決算為0.90萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為218.7萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為1.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為39.09萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6.一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）其他民族事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為2.93萬(wàn)元，完成預(yù)算29.3%。

7.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

8.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

9.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

10.國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）: 支出決算為0.81萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

11.公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）: 支出決算為0.31萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

12.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）: 支出決算為2.79萬(wàn)元，完成預(yù)算59%。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）: 支出決算為0.32萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為23.84萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）: 支出決算為0.02萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為17.24萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）: 支出決算為2.35萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為5.47萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為2.43萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

20.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為0.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

21.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）: 支出決算為27.8萬(wàn)元，完成預(yù)算99.07%。

22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為39.47萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

23.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）: 支出決算為0.47萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

24.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）: 支出決算為13.22萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

25.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）: 支出決算為274.66萬(wàn)元，完成預(yù)算88%。

26.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）: 支出決算為4萬(wàn)元，完成預(yù)算50%。

27.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）: 支出決算為3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

28.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 支出決算為31.32萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

29.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）: 支出決算為1.62萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

30.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助（項(xiàng)）: 支出決算為2萬(wàn)元，完成預(yù)算67%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出565.97萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)519.7萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)45.97萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.01萬(wàn)元，完成預(yù)算59%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)管理，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.04萬(wàn)元，占76%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.97萬(wàn)元，占24%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.04萬(wàn)元,完成預(yù)算101%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年減少2.86萬(wàn)元，下降48%。主要原因是厲行節(jié)約，合理安排原則。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心其他用車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.04萬(wàn)元。主要用于到縣級(jí)部門參會(huì)、匯報(bào)請(qǐng)示工作、下村指導(dǎo)調(diào)研、督促檢查、應(yīng)急處突、搶險(xiǎn)救援工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.97萬(wàn)元，完成預(yù)算26%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年增加0.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)19%。主要原因是主要原因是積極響應(yīng)中央八項(xiàng)規(guī)定，建立以伙食團(tuán)接待制度為主，其他定點(diǎn)餐館接待為輔的接待制度，嚴(yán)格控制接待成本，接待任務(wù)減少。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.97萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待25批次，197人次，共計(jì)支出0.97萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：接待上級(jí)部門檢查及會(huì)議工作餐等支出。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年，茨竹鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出142.19萬(wàn)元，比2018年減少40.78萬(wàn)元，下降22%。主要原因是厲行節(jié)約和全鄉(xiāng)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展需要。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2019年，茨竹鄉(xiāng)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，茨竹鄉(xiāng)政府共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心其他用車1輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)5項(xiàng)目（項(xiàng)目名稱）開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看預(yù)、決算編制合理，支出高效規(guī)范，財(cái)政支出既確保了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，又保證了重點(diǎn)項(xiàng)目開支，財(cái)政支出績(jī)效良好。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

本部門在2019年度部門決算中反映“農(nóng)村環(huán)境保護(hù)”等項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)27.8萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為27.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，徹底解決全鄉(xiāng)10個(gè)村“臟、亂、差”問題，全面改善農(nóng)村人居生活環(huán)境，發(fā)現(xiàn)的主要問題：農(nóng)村環(huán)境保護(hù)的供給還不能完全滿足部門需求。下一步改進(jìn)措施：持續(xù)推動(dòng)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)建設(shè)，提高農(nóng)村環(huán)境保護(hù)保障能力。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表 (2019 年度)
項(xiàng)目名稱			農(nóng)村環(huán)境保護(hù)
預(yù)算單位			沐川縣茨竹鄉(xiāng)人民政府
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元)	預(yù)算數(shù):		27.8	執(zhí)行數(shù):	27.8
	其中-財(cái)政撥款:		27.8	其中-財(cái)政撥款:	27.8
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
年度目標(biāo)完成情況	徹底解決全鄉(xiāng)10個(gè)村“臟、亂、差”問題，全面改善農(nóng)村人居生活環(huán)境。			徹底解決全鄉(xiāng)10個(gè)村“臟、亂、差”問題，全面改善農(nóng)村人居生活環(huán)境。
績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	請(qǐng)保潔員人員和村級(jí)垃圾清運(yùn)次數(shù)	10個(gè)村90人、每村每月3次	10個(gè)村90人、每村每月3次
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	業(yè)務(wù)工作覆蓋率	100%	100%
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間	2019年12月31日之前	2019年12月31日之前
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	請(qǐng)保潔員人員和村級(jí)垃圾清運(yùn)次數(shù)	500元/人/月、1500元/月/村	500元/人/月、1500元/月/村
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	生態(tài)效益指標(biāo)	環(huán)境優(yōu)美指數(shù)	上升到90%	上升到90%
	效益指標(biāo)	可持續(xù)影響指標(biāo)	業(yè)務(wù)工作年限	1年	1年
	效益指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	群眾滿意度	≥98%	≥98%
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	使用者滿意度	100%	100%

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《茨竹鄉(xiāng)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）:指人大召開代表大會(huì)等專門會(huì)議的支出。

10.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）:指人大代表開展各類視察等方面的支出。

11.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 指行政單位的基本支出。

12.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）: 指其他群眾團(tuán)體的事務(wù)支出。

13.一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）民族工作專項(xiàng)（項(xiàng)）: 指用于民族事務(wù)管理方面的專項(xiàng)支出。

14.一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）其他民族事務(wù)支出（項(xiàng)）: 指其他用于民族事務(wù)方面的支出。

15.國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）: 指用于民兵建設(shè)與管理等方面的支出。

16. 公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）: 指司法部門用于組織各種媒體的宣傳、普法裝備與設(shè)施、宣傳資料、對(duì)外宣傳、法制作品的審讀評(píng)審等方面的支出。

17. 文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項(xiàng)）: 指群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

18.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）: 指老齡事務(wù)方面的支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）: 指其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

20.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

21.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）自然災(zāi)害生活救助（款）中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助（項(xiàng)）: 指中央預(yù)算對(duì)遭受特大自然災(zāi)害地區(qū)的地方政府在安排受災(zāi)群眾吃、穿、住和搶救、轉(zhuǎn)移、安置、治病等經(jīng)費(fèi)發(fā)生困難時(shí)給予的專項(xiàng)補(bǔ)助，以及為抗御特大自然災(zāi)害而設(shè)立的中央級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備資金。

23.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）: 指用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時(shí)救助支出。

24.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）: 指其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。

25.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 指反映行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)的支出。

26.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 指反映事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)的支出。

27. 節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

28. 節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）: 指用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出。

29.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

30.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）: 指按規(guī)定對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職的補(bǔ)助支出。

31.農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:指項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。

32.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）: 指各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

33.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）: 指各級(jí)財(cái)政對(duì)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)、新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)等補(bǔ)助支出。

34. 交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）: 指交通運(yùn)輸監(jiān)管方面的支出。

35.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

36.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）: 指對(duì)山洪、山體滑坡等自然災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警方面的支出。

36.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

37.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

38.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

39.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

40.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

附件1

茨竹鄉(xiāng)人民政府2019年部門整體支出

績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。內(nèi)設(shè)黨政辦公室（財(cái)政所）、黨建辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化旅游發(fā)展服務(wù)中心、社會(huì)治理服務(wù)中心（農(nóng)民工服務(wù)中心）、10個(gè)村、1個(gè)社區(qū)等

（二）機(jī)構(gòu)職能。一是落實(shí)政策。宣傳落實(shí)黨的路線、方針、政策和國(guó)家是法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度、堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開，加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會(huì)自治能力；二是促進(jìn)發(fā)展，科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，營(yíng)造農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村市場(chǎng)監(jiān)督、培育、提升市場(chǎng)監(jiān)督功能，搞活市場(chǎng)流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平，三是維護(hù)穩(wěn)定，要堅(jiān)持“立黨為公、執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題，要加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)、民主法治建設(shè)和社會(huì)主義精神文明建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會(huì)救助，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定；四是加強(qiáng)管理，加強(qiáng)民政、教育?？萍?、文化、衛(wèi)生、人口和計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)和社會(huì)保障及鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理，做好防災(zāi)減災(zāi)、防汛抗旱工作，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量，負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督、農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理五是提供服務(wù)，進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會(huì)和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場(chǎng)信息和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù)，及時(shí)向上級(jí)黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。

（三）人員概況。截止12月31日共有人員134人，包括行政編14人，事業(yè)編8人，村組社區(qū)干部109人，其他臨聘人員1人，遺屬人員2人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。2019年本年收入合計(jì)751.94萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入706萬(wàn)元，占94%；其他收入45.94萬(wàn)元，占6%。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。2019年本年支出合計(jì)776.03萬(wàn)元，其中：基本支出565.66萬(wàn)元，占72.89%；項(xiàng)目支出210.35萬(wàn)元，占27.11%。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

2019年以來(lái)，在上級(jí)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大和習(xí)近平總書記對(duì)四川工作系列重要指示精神，圍繞省委十一屆三次、四次全會(huì)決策部署，提高政治站位，強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，狠抓政策落實(shí)，以規(guī)范、高效、廉潔為主線，充分發(fā)揮作用，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，在服務(wù)全鄉(xiāng)工作大局中發(fā)揮了積極作用。

（一）部門預(yù)算管理。

以預(yù)算編制為引領(lǐng)，以支出管理為核心，扎實(shí)做好2019 年預(yù)算工作。一是嚴(yán)格按照財(cái)政局預(yù)算編制要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委省政府關(guān)于“厲行節(jié)約”的一系列指示要求，扎實(shí)做好預(yù)算工作，確保預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。二是加強(qiáng)支出進(jìn)度管理，完善預(yù)算動(dòng)態(tài)監(jiān)控，主動(dòng)作為，提前謀劃，在完成一般性支出壓減任務(wù)的情況下，確保了機(jī)關(guān)運(yùn)行和重大項(xiàng)目的實(shí)施。

（二）專項(xiàng)預(yù)算管理。

強(qiáng)化底線思維，狠抓風(fēng)險(xiǎn)防控，進(jìn)一步完善了審批制度，強(qiáng)化了預(yù)算執(zhí)行管理。一是根據(jù)修訂完善的《茨竹鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》，進(jìn)一步明確收支制度和審批權(quán)限，在保證各項(xiàng)工作順利運(yùn)轉(zhuǎn)的同時(shí)，確保各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支符合國(guó)家的法律、法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。二是進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)內(nèi)控制度，強(qiáng)化資金管理。根據(jù)財(cái)務(wù)崗位不相容原則，實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)報(bào)銷、票據(jù)審核、資金支付、賬務(wù)處理、會(huì)計(jì)復(fù)核等環(huán)節(jié)的相互分離與制約。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.01萬(wàn)元，完成預(yù)算59%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)管理，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.04萬(wàn)元,完成預(yù)算101%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年減少2.86萬(wàn)元，下降48%。主要原因是厲行節(jié)約，合理安排原則。

公務(wù)接待費(fèi)支出0.97萬(wàn)元，完成預(yù)算26%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年增加0.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)19%。主要原因是積極響應(yīng)中央八項(xiàng)規(guī)定，建立以伙食團(tuán)接待制度為主，其他定點(diǎn)餐館接待為輔的接待制度，嚴(yán)格控制接待成本，接待任務(wù)減少。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

2019年，茨竹鄉(xiāng)政府全面貫徹落實(shí)中央和省、市、縣委縣政府重大決策部署，按照“規(guī)范、高效、廉潔”要求，圍繞中心，服務(wù)大局，高效運(yùn)轉(zhuǎn)，改革創(chuàng)新，努力實(shí)現(xiàn)更高水平服務(wù)、更高效率統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、更高質(zhì)量督促落實(shí)，在完成一般性支出壓減任務(wù)的情況下，確保了機(jī)關(guān)運(yùn)行和重大項(xiàng)目的實(shí)施，工作質(zhì)量和服務(wù)效能整體提升。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

從自評(píng)情況來(lái)看，茨竹鄉(xiāng)政府預(yù)、決算編制合理，支出高效規(guī)范，財(cái)政支出既確保了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，又保證了重點(diǎn)項(xiàng)目開支，財(cái)政支出績(jī)效良好，綜合考核自評(píng)得分99 分（見附件）。但整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作還存在個(gè)別項(xiàng)目績(jī)效考核指標(biāo)不準(zhǔn)確、不完善，績(jī)效管理信息支撐工作有待加強(qiáng)的情況。建議進(jìn)一步完善績(jī)效考核指標(biāo)。

附件：2019年整體支出績(jī)效自評(píng)表

2019 年整體支出績(jī)效自評(píng)表
一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)（備注）	單位自評(píng)得分
總得分				99
預(yù)算編制（10分）	報(bào)送時(shí)效（1分）	基礎(chǔ)信息更新（1分）	超過規(guī)定5個(gè)工作日扣0.5分，10個(gè)工作日扣1分，以此類推，直至扣完	1
	編制質(zhì)量（2分）	預(yù)算編制準(zhǔn)確（1分）	其中：預(yù)算資金總來(lái)源是指縣級(jí)年初預(yù)算與執(zhí)行中追加預(yù)算總和	1
	編制質(zhì)量（2分）	部門預(yù)算審查（1分）	對(duì)預(yù)工委審查后提出并確需修改的問題，每個(gè)問題扣0.02分，直至扣完	1
	績(jī)效目標(biāo)（5分）	部門整體績(jī)效目標(biāo)（2分）	部門整體績(jī)效目標(biāo)能完整、合理反映部門年度職責(zé)履行情況的得分，否則不得分	2
	績(jī)效目標(biāo)（5分）	重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（3分）	項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)編制不明確和量化的發(fā)現(xiàn)一個(gè)扣0.5分，直至扣完	3
	轉(zhuǎn)移支付提前下達(dá)（1分）	轉(zhuǎn)移支付提前下達(dá)（1分）	未按規(guī)定提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付的，按比例進(jìn)行扣分。	1
	專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)分項(xiàng)目編制（1分）	專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)分項(xiàng)目編制（1分）	未按規(guī)定編制的，按比例進(jìn)行扣分。	1
預(yù)算執(zhí)行（20分）	執(zhí)行進(jìn)度（10分）	省級(jí)財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限（4分）	按《預(yù)算法》規(guī)定時(shí)限完成分配的考核得分，否則不得分	4
		中央?？罘峙浜弦?guī)率（3分）	（1-未按規(guī)定時(shí)間在1個(gè)月內(nèi)分配的中央?？钜?guī)模÷中央?？羁傄?guī)模）*指標(biāo)分值	3
		部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度（3分）	部門預(yù)算實(shí)際列支數(shù)÷部門預(yù)算總額*指標(biāo)分值	3
	預(yù)算調(diào)整（4分）	執(zhí)行中期評(píng)估（4分）	當(dāng)中期評(píng)估調(diào)整取消資金與結(jié)余注銷資金之和為零時(shí)，得滿分	4
	行政成本（6分）	節(jié)能降耗（3分）	1、部門行政成本財(cái)務(wù)核算規(guī)范，得1分。 2、部門水、電費(fèi)等行政成本支出與上年相比，持平或下降的計(jì)2分，上漲10%（含10%）以內(nèi)計(jì)1.5分，上漲10%-20%（含20%）計(jì)1分，上漲20%-30%（含30%）計(jì)0.5分，上漲30%上以不得分。	3
	行政成本（6分）	三公經(jīng)費(fèi)（3分）	部門“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)一項(xiàng)超預(yù)算扣1分，兩項(xiàng)超預(yù)算扣2分，以此類推，直至扣完	3
綜合管理（40分）	債務(wù)管理（2分）	債務(wù)還本付息（2）	實(shí)際還本付息金額÷應(yīng)付金額×指標(biāo)分值	2
	非稅收入執(zhí)收情況（4分）	非稅收入征收情況（2分）	發(fā)現(xiàn)有未按規(guī)定的非稅收入項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)收非稅收入或有違反規(guī)定緩減免非稅收入的，發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分，直至扣完	2
	非稅收入執(zhí)收情況（4分）	非稅收入上繳情況（2分）	發(fā)現(xiàn)未及時(shí)足額將非稅收入繳入財(cái)政的或者截留、挪用非稅收入的，發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分，直至扣完	2
	政府采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃（4分）	政府采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃編制（2）	（1-調(diào)整或細(xì)化資金/政府采購(gòu)預(yù)算資金）*分值	2
	政府采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃（4分）	政府采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行（2）	（1-實(shí)施計(jì)劃備案后的調(diào)整或細(xì)化資金/實(shí)施計(jì)劃備案后的資金）*分值	2
	資產(chǎn)管理（6分）	資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)情況（2分）	①未將所屬單位國(guó)有資產(chǎn)納入系統(tǒng)管理，每少一個(gè)單位扣1分 ②未將資產(chǎn)變動(dòng)情況及時(shí)錄入系統(tǒng)，每次扣0.5分。 ③未落實(shí)人員負(fù)責(zé)管理系統(tǒng)，扣1分。	2
		行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查開展情況（2分）	①未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成資產(chǎn)清查任務(wù)扣1分。 ②資產(chǎn)清查結(jié)果與財(cái)政組織復(fù)核的結(jié)果誤差超過10%的扣1分。 ③未及時(shí)按批復(fù)的清查結(jié)果進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整扣1分。 ④未及時(shí)更新資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，導(dǎo)致系統(tǒng)資產(chǎn)數(shù)據(jù)與上報(bào)財(cái)政的資產(chǎn)清查結(jié)果不一致扣1分。	2
		行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)表上報(bào)情況（2分）	①未落實(shí)專人負(fù)責(zé)資產(chǎn)報(bào)表，未及時(shí)上報(bào)資產(chǎn)報(bào)表扣1分。 ②報(bào)表填報(bào)不規(guī)范，內(nèi)容不完整，數(shù)據(jù)不真實(shí)，扣1分。 ③未提交分析報(bào)告，對(duì)資產(chǎn)變動(dòng)情況未作分析說(shuō)明，扣1分。	2
	內(nèi)控制度管理（2分）	內(nèi)部控制度健全完整（2分）	內(nèi)部控制制度健全完整并執(zhí)行良好的得分，否則不得分。在本年度內(nèi)因內(nèi)控制度不健全或執(zhí)行不到位，造成單位出現(xiàn)廉政風(fēng)險(xiǎn)或發(fā)生重大責(zé)任事故的不得分。	2
	信息公開（6分）	預(yù)算公開（2分）	按通知要求公開預(yù)算，未按要求公開的，發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分，直至扣完	2
		決算公開（2分）	未按要求公開的，發(fā)現(xiàn)一處問題0.5分，直至扣完	2
		績(jī)效信息公開（2分）	未按要求公開的，發(fā)現(xiàn)一處問題0.5分，直至扣完	2
	績(jī)效評(píng)價(jià)（10分）	評(píng)價(jià)項(xiàng)目覆蓋率（2分）	評(píng)價(jià)覆蓋率=實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量/申報(bào)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量×100%	2
		評(píng)價(jià)層次（2分）	實(shí)施評(píng)價(jià)下級(jí)預(yù)算單位的得分，否則不得分	2
		評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)告（2分）	未按要求報(bào)送的，發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分，直至扣完。	2
		整改完成率（4分）	完成率=應(yīng)制定整改措施的項(xiàng)目數(shù)量/部門實(shí)際制定整改措施項(xiàng)目數(shù)量×100%。	4
	依法接受財(cái)政監(jiān)督（6分）	是否按要求開展自查自糾	未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送自查自糾相關(guān)材料（包括：紙質(zhì)和電子版）的，扣0.5分；報(bào)告內(nèi)容不完整，扣1分；報(bào)表質(zhì)量差（如：數(shù)據(jù)、邏輯、勾稽關(guān)系錯(cuò)誤）等扣0.5分；直至扣完	1
		重點(diǎn)檢查發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問題（2分）	專項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違規(guī)問題，每個(gè)問題扣0.5分，直至扣完	2
		存在問題整改是否到位（2分）	未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改，并提供相關(guān)證明材料的，每個(gè)問題0.5分，直至扣完	2
整體效益（30分）	部門整體績(jī)效（30分）	部門職責(zé)履行結(jié)果（10分）		10
		重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果（10分）		10
		服務(wù)對(duì)象滿意度（10分）		10

附件2：

茨竹鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理項(xiàng)目2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．茨竹鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理項(xiàng)目涉及10個(gè)村，1個(gè)社區(qū)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理工作，是農(nóng)村實(shí)事的重點(diǎn)工作，也是涉及民生的重大工程。茨竹鄉(xiāng)認(rèn)真按照上級(jí)部門的統(tǒng)一部署，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化資金使用績(jī)效，狠抓責(zé)任落實(shí)，推進(jìn)農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生綜合整治，建立完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理長(zhǎng)效機(jī)制。

2．2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理預(yù)算3萬(wàn)元，按年進(jìn)行申報(bào)。資金及時(shí)批復(fù)到位。其符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

3．茨竹鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理采取授權(quán)支付形式，由財(cái)政所年初擬定用款計(jì)劃，分期嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法對(duì)資金進(jìn)行計(jì)劃申請(qǐng)、劃撥、使用，及時(shí)、規(guī)范對(duì)收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)核算。

4．截止2019年底，茨竹鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理已全部支出，共計(jì)3萬(wàn)元，主要用于：2019年支付農(nóng)村環(huán)境保護(hù)城鄉(xiāng)保潔員勞務(wù)費(fèi)0.4萬(wàn)元，環(huán)境整治費(fèi)2.6萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1．茨竹鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理治理重點(diǎn)是“臟、亂、差”，因村制宜、科學(xué)指導(dǎo)。一切從實(shí)際出發(fā)，不斷完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快推進(jìn)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施向農(nóng)村延伸，徹底改善農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生狀況，切實(shí)改變農(nóng)村環(huán)境面貌，扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。

申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

項(xiàng)目采取自評(píng)與他評(píng)相結(jié)合方式，成立項(xiàng)目自評(píng)小組，結(jié)合評(píng)價(jià)內(nèi)容，做到有計(jì)劃，有安排，扎實(shí)開展本次自評(píng)工作。按照上級(jí)下達(dá)的項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，自評(píng)小組針對(duì)申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金兌現(xiàn)、財(cái)務(wù)管理、社會(huì)效益等做出自我評(píng)價(jià)，認(rèn)真聽取村、社區(qū)居民建議意見，做好自評(píng)工作。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

2019年申報(bào)3萬(wàn)元。資金及時(shí)批復(fù)到位。其符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1、資金計(jì)劃。茨竹鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理年初預(yù)算資金3萬(wàn)元。在實(shí)施過程中，于2018年申請(qǐng)并批復(fù)資金共計(jì)3萬(wàn)元。

2、資金到位。截止2019年，所有計(jì)劃資金全部到位，共計(jì)3萬(wàn)元。

3、資金使用。截止2019年，茨竹鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理已全部支出，共計(jì)3萬(wàn)元，主要用于：2019年支付農(nóng)村環(huán)境保護(hù)城鄉(xiāng)保潔員勞務(wù)費(fèi)0.4萬(wàn)元，環(huán)境整治費(fèi)2.6萬(wàn)元。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

茨竹鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理采取授權(quán)支付形式，由財(cái)政所年初擬定用款計(jì)劃，分期嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法對(duì)資金進(jìn)行計(jì)劃申請(qǐng)、劃撥、使用，及時(shí)、規(guī)范對(duì)收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)核算。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

鄉(xiāng)黨委政府高度重視鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理項(xiàng)目，并成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

組長(zhǎng)：李月兵鄉(xiāng)黨委書記

陳一友鄉(xiāng)長(zhǎng)

副組長(zhǎng)：李光友鄉(xiāng)人大主席

鄒彬鄉(xiāng)黨委委員、副鄉(xiāng)長(zhǎng)

劉正華鄉(xiāng)黨委委員、副鄉(xiāng)長(zhǎng)

成員：全體鄉(xiāng)干部和各村（社區(qū)）支部書記

辦公室設(shè)在鄉(xiāng)黨政辦，辦公室主任由鄉(xiāng)黨政辦工作人員嚴(yán)紅楊擔(dān)任。

（二）項(xiàng)目管理情況。

本項(xiàng)目采取項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制，全體成員積極配合、通力合作。項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)工作，項(xiàng)目實(shí)施及資金管理。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

項(xiàng)目資金有鄉(xiāng)財(cái)政所具體管理，按投資計(jì)劃，制定管理制度，對(duì)項(xiàng)目資金按項(xiàng)目單獨(dú)核算實(shí)行“專款專用、專人管理”，不得擠占挪用項(xiàng)目資金。強(qiáng)化監(jiān)督，項(xiàng)目的正常實(shí)施監(jiān)督檢查是保障。指派專人長(zhǎng)期對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施定期或不定期的進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查和監(jiān)督，及時(shí)協(xié)調(diào)解決困難和問題，保證工程質(zhì)量

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）目標(biāo)完成任務(wù)量。

鄉(xiāng)黨委政府將環(huán)境衛(wèi)生整治工作納入村級(jí)目標(biāo)管理，利用農(nóng)閑時(shí)節(jié)對(duì)全鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行了集中整治。通過發(fā)放宣傳單、張貼宣傳標(biāo)語(yǔ)等形式客觀的宣傳了科學(xué)、健康、文明、低碳的生活方式，增強(qiáng)了廣大人民群眾的環(huán)保意識(shí)，營(yíng)造了良好的氛圍，促進(jìn)了環(huán)境整治項(xiàng)目的扎實(shí)深入開展。在環(huán)境整治項(xiàng)目中全年共投入資金3萬(wàn)元，清掃垃圾投入500人次、清運(yùn)垃圾200車次共計(jì)370余噸。

（二）目標(biāo)完成質(zhì)量。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理項(xiàng)目在上級(jí)有關(guān)部門的關(guān)心、幫助下,在鄉(xiāng)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，順利推進(jìn)，圓滿完成任務(wù)，并經(jīng)村、社區(qū)居民評(píng)價(jià)，達(dá)到預(yù)期目的。

（三）目標(biāo)完成進(jìn)度。

截止2019年12月，鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理項(xiàng)目已全面完成并驗(yàn)收。

（四）項(xiàng)目效益情況。

茨竹鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了環(huán)境的優(yōu)化整潔，使街道、社區(qū)達(dá)到了美化、亮化、綠化，村、社區(qū)居民群眾非常滿意。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

茨竹鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理項(xiàng)目改善了居民生產(chǎn)生活條件，提高了居民生活質(zhì)量，徹底改善農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生狀況，切實(shí)改變鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境面貌。

（二）存在的問題。

環(huán)境綜合治理戰(zhàn)線長(zhǎng)，茨竹鄉(xiāng)對(duì)各村公路沿線垃圾進(jìn)行分類、收集、運(yùn)輸處理，增加了垃圾處理成本，由于部分群眾環(huán)保意識(shí)意識(shí)不足，還需要加大宣傳力度，由于環(huán)境治理工作的經(jīng)?；⒊掷m(xù)化，還需加大環(huán)境整治資金的投入。

（三）相關(guān)建議。

建議根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果適當(dāng)增加環(huán)境整治相關(guān)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算，真正實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長(zhǎng)效管理。