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2019年度
四川省樂(lè)山市沐川縣統(tǒng)計(jì)局部門決算
目錄
公開時(shí)間：2020年9月22日
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
附件1
附件2
附件3
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1.制定統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃，部署和檢查全縣范圍內(nèi)的統(tǒng)計(jì)工作。
2.組織國(guó)家統(tǒng)計(jì)調(diào)查，搜集、整理、提供全縣的統(tǒng)計(jì)資料。
4.對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的社會(huì)發(fā)展情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、實(shí)行統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，依照國(guó) 家的規(guī)定組織國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算。
5.宣傳貫徹統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)，加大統(tǒng)計(jì)執(zhí)法力度，使統(tǒng)計(jì)工作逐步走上法制化軌道。
6.負(fù)責(zé)培訓(xùn)全縣統(tǒng)計(jì)人員搞好統(tǒng)計(jì)登記和建立基本單位名錄庫(kù)工作，指導(dǎo)全縣范圍內(nèi)的統(tǒng)計(jì)工作，不斷強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)。
（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。
1.建立健全了全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系，組織實(shí)施了全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度、完成全縣地區(qū)生產(chǎn)總值核算。
2.組織實(shí)施了全縣農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)等國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)及能源、投資、人口、居民收入、科技、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等領(lǐng)域的統(tǒng)計(jì)調(diào)查。
3.組織實(shí)施了全縣第四次經(jīng)濟(jì)普查工作。
4.完成貧困監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)工作的數(shù)據(jù)收集匯總，監(jiān)控評(píng)估及數(shù)據(jù)發(fā)布工作等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
沐川縣統(tǒng)計(jì)局下屬二級(jí)單位1個(gè)，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)（沐川縣普查中心）。
第二部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)400.38萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余51.76萬(wàn)元。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加15.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.12%。主要變動(dòng)原因是2018年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金51.76萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年本年收入合計(jì)348.62萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入316.06萬(wàn)元，占90.66%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入3.08萬(wàn)元，占0.88%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入29.48萬(wàn)元，占8.46%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年本年支出合計(jì)318.36萬(wàn)元，其中：基本支出168.97萬(wàn)元，占53.08%；項(xiàng)目支出149.39萬(wàn)元，占46.92%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)359.68萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余40.54萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加21.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.32%。主要變動(dòng)原因是2018年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金40.54萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出296.06萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.97%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少42.24萬(wàn)元，下降12.49%。主要變動(dòng)原因是2018年開展了全國(guó)第四次經(jīng)濟(jì)普查和糧食產(chǎn)量對(duì)地遙感抽樣調(diào)查等工作。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出296.06萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出266.33萬(wàn)元，占89.96%；教育支出（類）0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出12.07萬(wàn)元，占4.07%；衛(wèi)生健康支出3.78萬(wàn)元，占1.28%；住房保障支出13.88萬(wàn)元，占4.69%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為296.06，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為102.44萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平；
2.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）一般行政管理實(shí)務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為22.26萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平；
3.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為9.13萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平；
4.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）:支出決算為44萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平；
5.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查（項(xiàng)）:支出決算為51.7萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平；
6.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為36.8元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平；
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為11.21萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出項(xiàng)）:支出決算為0.86萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平；
9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為3.78萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平；
10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為13.88萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出168.97萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)148.06萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)20.91萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為7.97萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.77萬(wàn)元，占59.85%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.2萬(wàn)元，占40.15%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.77萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年減少0.03萬(wàn)元，下降0.63%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，堅(jiān)持從嚴(yán)從簡(jiǎn)。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.77萬(wàn)元。主要用于全國(guó)統(tǒng)計(jì)“一套表”聯(lián)網(wǎng)直報(bào)業(yè)務(wù)指導(dǎo)；統(tǒng)計(jì)宣傳和執(zhí)法檢查巡查；住戶收支調(diào)查；全國(guó)第四次經(jīng)濟(jì)普查；下基層調(diào)研、參加會(huì)議、學(xué)習(xí)培訓(xùn)等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少1.26萬(wàn)元，下降28.25%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，堅(jiān)持從嚴(yán)從簡(jiǎn)。
主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待93批次，454人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出3.2萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：全國(guó)第四次經(jīng)濟(jì)普查1.82萬(wàn)元；農(nóng)村貧困監(jiān)測(cè)1.01萬(wàn)元；名錄庫(kù)核查0.22萬(wàn)元；統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查0.15萬(wàn)元。
外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2019年政府性基金預(yù)算撥款支出3.08萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年，統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.91萬(wàn)元，比2018年增加0.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.06%。主要原因是開展經(jīng)濟(jì)普，所需經(jīng)費(fèi)增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2019年，統(tǒng)計(jì)局政府采購(gòu)支出總額20.26萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.76萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出19.5萬(wàn)元。主要用于辦公設(shè)備采購(gòu)0.76萬(wàn)元，政府黨風(fēng)廉政建設(shè)滿意度摸底調(diào)查政府購(gòu)買服務(wù)19.5萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額20.26萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額20.26萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，統(tǒng)計(jì)局共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于保證單位出差用車。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)統(tǒng)計(jì)局項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。
本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看順利完成各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作任務(wù)，嚴(yán)格履行法定職責(zé)，圓滿完成縣委、縣政府部署的工作任務(wù)，如實(shí)反映全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步的良好態(tài)勢(shì)，準(zhǔn)確評(píng)價(jià)各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況，帶來(lái)了不錯(cuò)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益。本部門還自行組織了2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看2個(gè)項(xiàng)目均取得了應(yīng)有的成效。
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
本部門在2019年度部門決算中反映“運(yùn)轉(zhuǎn)事務(wù)類項(xiàng)目”“輔助調(diào)查員、調(diào)查對(duì)象、統(tǒng)計(jì)對(duì)象補(bǔ)助”等2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。
（1）政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)22.26萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為22.26萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了統(tǒng)計(jì)局2019年有效開展機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作，保證機(jī)關(guān)各項(xiàng)事務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)能力和工作積極性，發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：項(xiàng)目資金較少，機(jī)關(guān)各項(xiàng)事務(wù)無(wú)法高效運(yùn)轉(zhuǎn)。下一步改進(jìn)措施：向政府申請(qǐng)?jiān)黾禹?xiàng)目資金。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表
(2019 年度)
項(xiàng)目名稱 政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
預(yù)算單位 沐川縣統(tǒng)計(jì)局
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元) 預(yù)算數(shù): 22.26 執(zhí)行數(shù): 22.26
其中-財(cái)政撥款: 22.26 其中-財(cái)政撥款: 22.26
其它資金: 0 其它資金: 0
年度目標(biāo)完成情況 預(yù)期目標(biāo) 實(shí)際完成目標(biāo)
能有效開展機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作，保證機(jī)關(guān)各項(xiàng)事務(wù)高效運(yùn)轉(zhuǎn)，提高統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)能力和工作積極性 有效開展了機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作，保證了機(jī)關(guān)各項(xiàng)事務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高了統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)能力和工作積極性
績(jī)效指標(biāo)完成情況 一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
項(xiàng)目完成指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 培訓(xùn)次數(shù) 25次 25次
項(xiàng)目完成指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 接待次數(shù) 25次 25次
項(xiàng)目完成指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 印刷量 500冊(cè) 500冊(cè)
項(xiàng)目完成指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維 12個(gè)月 12個(gè)月
項(xiàng)目完成指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 名錄庫(kù)維護(hù)企業(yè)戶數(shù) 4000家 4000家
項(xiàng)目完成指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 記賬戶數(shù)、輔助記賬員戶數(shù) 160戶 160戶
項(xiàng)目完成指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 數(shù)據(jù)真實(shí)性 ≥95% 100%
項(xiàng)目完成指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 完成時(shí)間 2019年12月月底 2019年12月月底
效益指標(biāo) 社會(huì)效益
指標(biāo) 對(duì)工作的促進(jìn)作用 保證數(shù)據(jù)真實(shí)性，為縣委、縣政府決策做好參謀作用 保證數(shù)據(jù)真實(shí)性，為縣委、縣政府決策做好參謀作用
效益指標(biāo) 可持續(xù)影響指標(biāo) 數(shù)據(jù)使用年限 ≥10年 ≥10年
滿意度指標(biāo) 滿意度指標(biāo) 數(shù)據(jù)使用者滿意度 ≥95% 100%
滿意度指標(biāo) 滿意度指標(biāo) 數(shù)據(jù)提供者者滿意度 ≥95% 100%
（2）輔助調(diào)查員、調(diào)查對(duì)象、統(tǒng)計(jì)對(duì)象補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)51.7萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為51.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了四上企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員按時(shí)保質(zhì)保量完成報(bào)表任務(wù)和農(nóng)村貧困監(jiān)測(cè)記賬戶按時(shí)記賬和輔助記賬員定期開展培訓(xùn)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：未對(duì)統(tǒng)計(jì)員報(bào)表質(zhì)量進(jìn)行考核，無(wú)法提高統(tǒng)計(jì)員報(bào)表積極性。下一步改進(jìn)措施：制定相關(guān)考核辦法，對(duì)統(tǒng)計(jì)員報(bào)表質(zhì)量進(jìn)行考核，提高統(tǒng)計(jì)員積極性和報(bào)表質(zhì)量。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表
(2019 年度)
項(xiàng)目名稱 輔助調(diào)查員、調(diào)查對(duì)象、統(tǒng)計(jì)對(duì)象補(bǔ)助
預(yù)算單位 沐川縣統(tǒng)計(jì)局
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元) 預(yù)算數(shù): 51.7 執(zhí)行數(shù): 51.7
其中-財(cái)政撥款: 51.7 其中-財(cái)政撥款: 51.7
其它資金: 0 其它資金: 0
年度目標(biāo)完成情況 預(yù)期目標(biāo) 實(shí)際完成目標(biāo)
四上企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員按時(shí)保質(zhì)保量完成報(bào)表任務(wù)和農(nóng)村貧困監(jiān)測(cè)記賬員按時(shí)記賬和輔助記賬員定期開展記賬培訓(xùn) 已完成
績(jī)效指標(biāo)完成情況 一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
項(xiàng)目完成指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 工業(yè)企業(yè) 規(guī)上企業(yè)26戶，規(guī)下企業(yè)4戶 規(guī)上企業(yè)26戶，規(guī)下企業(yè)4戶
項(xiàng)目完成指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 房地產(chǎn)、建筑業(yè)企業(yè) 11戶 11戶
項(xiàng)目完成指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 社消零、服務(wù)業(yè)企業(yè) 規(guī)上企業(yè)20戶，規(guī)下企業(yè)2戶 規(guī)上企業(yè)20戶，規(guī)下企業(yè)2戶
項(xiàng)目完成指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 記賬戶、輔助記賬員 記賬戶150戶，輔助記賬員15戶 記賬戶150戶，輔助記賬員15戶
項(xiàng)目完成指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 數(shù)據(jù)真實(shí)性 ≥95% 100%
項(xiàng)目完成指標(biāo) 時(shí)效指標(biāo) 完成時(shí)間 2019年12月月底 2019年12月月底
項(xiàng)目完成指標(biāo) 成本指標(biāo) 工業(yè)企業(yè) 規(guī)上3000元/年.戶
規(guī)下600元/年.戶 規(guī)上3000元/年.戶
規(guī)下600元/年.戶
項(xiàng)目完成指標(biāo) 成本指標(biāo) 房地產(chǎn)、建筑業(yè)、社消零、服務(wù)業(yè)企業(yè) 規(guī)上2000元/年.戶
規(guī)下600元/年.戶 規(guī)上2000元/年.戶
規(guī)下600元/年.戶
項(xiàng)目完成指標(biāo) 成本指標(biāo) 記賬員、輔助記賬員 電子記賬戶1800元/年.戶，紙質(zhì)記賬戶1440元/年.戶，輔助調(diào)查員補(bǔ)助員3600元/年.戶，輔助調(diào)查員錄表補(bǔ)助4800元/年.戶，輔助調(diào)查員交通補(bǔ)助200元/年.戶，調(diào)查點(diǎn)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)30000元/年 電子記賬戶1800元/年.戶，紙質(zhì)記賬戶1440元/年.戶，輔助調(diào)查員補(bǔ)助員3600元/年.戶，輔助調(diào)查員錄表補(bǔ)助4800元/年.戶，輔助調(diào)查員交通補(bǔ)助200元/年.戶，調(diào)查點(diǎn)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)30000元/年
效益指標(biāo) 社會(huì)效益
指標(biāo) 對(duì)工作的促進(jìn)作用 保證數(shù)據(jù)真實(shí)性、提高統(tǒng)計(jì)員工作積極性 保證了數(shù)據(jù)真實(shí)性、提高了統(tǒng)計(jì)員工作積極性
滿意度指標(biāo) 滿意度指標(biāo) 統(tǒng)計(jì)員滿意度 ≥95% 100%
2.部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《沐川縣統(tǒng)計(jì)局2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件1。
本部門自行組織對(duì)政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、輔助調(diào)查員、調(diào)查對(duì)象、統(tǒng)計(jì)局對(duì)象補(bǔ)助項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《運(yùn)轉(zhuǎn)事務(wù)類項(xiàng)目2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》、《輔助調(diào)查員、調(diào)查對(duì)象、統(tǒng)計(jì)局對(duì)象補(bǔ)助項(xiàng)目2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件2、附件3。
第三部分名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是上級(jí)劃撥經(jīng)費(fèi)。
3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
4.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
5.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
6.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）統(tǒng)計(jì)管理（項(xiàng)）:指統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè)、統(tǒng)計(jì)執(zhí)法、統(tǒng)計(jì)人員上崗資格認(rèn)定、職稱考試等方面支出。
7.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）:指統(tǒng)計(jì)部門
8.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出（項(xiàng)）:指統(tǒng)計(jì)部門開展人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。
9.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）:指各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）:指上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指行政事業(yè)單位按照人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
18.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
19.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件1
沐川縣統(tǒng)計(jì)局2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
沐川縣統(tǒng)計(jì)局設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（辦公室、統(tǒng)計(jì)股）和1個(gè)參公單位（沐川縣普查中心）。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
機(jī)構(gòu)職能為：制定統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃，部署和檢查全縣范圍內(nèi)的統(tǒng)計(jì)工作；組織國(guó)家統(tǒng)計(jì)調(diào)查，搜集、整理、提供全縣的統(tǒng)計(jì)資料；對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的社會(huì)發(fā)展情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、實(shí)行統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，依照國(guó)家的規(guī)定組織國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算；宣傳貫徹統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)，加大統(tǒng)計(jì)執(zhí)法力度，使統(tǒng)計(jì)工作逐步走上法制化軌道；負(fù)責(zé)培訓(xùn)全縣統(tǒng)計(jì)人員搞好統(tǒng)計(jì)登記和建立基本單位名錄庫(kù)工作，指導(dǎo)全縣范圍內(nèi)的統(tǒng)計(jì)工作，不斷強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)。
（三）人員概況。
沐川縣統(tǒng)計(jì)局現(xiàn)有在職人員11人，其中：行政4人，工勤1人，參公5人，公益性崗位1人；退休5人。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況。
2019年縣統(tǒng)計(jì)局財(cái)政資金收入共計(jì)299.14萬(wàn)元。其中一般公共預(yù)算財(cái)政收入296.06萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入3.08萬(wàn)元。
（二）部門財(cái)政資金支出情況。
2019年縣統(tǒng)計(jì)局財(cái)政資金支出共計(jì)299.16萬(wàn)元，其中基本支出168.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出130.17萬(wàn)元（一般公共預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目支出127.09萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出3.08萬(wàn)元）。
三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）部門預(yù)算管理。
嚴(yán)格按照縣級(jí)部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，按時(shí)完成基礎(chǔ)庫(kù)、項(xiàng)目庫(kù)報(bào)送工作，預(yù)算編制準(zhǔn)確，預(yù)工委審查后無(wú)提出并確需修改的問(wèn)題，部門整體績(jī)效目標(biāo)能完整、合理反映部門年度職責(zé)履行情況，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制明確、量化。
（二）執(zhí)行管理情況。
按要求嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理,?？顚Ｓ?；中期評(píng)估無(wú)調(diào)整取消資金與結(jié)余注銷資金，部門行政成本財(cái)務(wù)核算規(guī)范，水、電費(fèi)等行政成本支出與上年相比略有增加，原因?yàn)殚_展四經(jīng)普工作，業(yè)務(wù)增加，加班、接待等相應(yīng)增加等；2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年略有增加：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3.2萬(wàn)元，較2018年減少1.26萬(wàn)元，原因是嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，堅(jiān)持從嚴(yán)從簡(jiǎn)。公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.77萬(wàn)元，較2018年減少0.23萬(wàn)元，原因是嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，堅(jiān)持從嚴(yán)從簡(jiǎn)。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算持平。
（三）綜合管理情況。
嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)制度對(duì)單位資金進(jìn)行管理，政府采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃與政府采購(gòu)預(yù)算的一致，執(zhí)行的實(shí)施計(jì)劃與備案的實(shí)施計(jì)劃的一致；單位國(guó)有資產(chǎn)全部納入系統(tǒng)管理，落實(shí)專人負(fù)責(zé)系統(tǒng)管理，按要求及時(shí)、準(zhǔn)確、全面開展資產(chǎn)清查工作，報(bào)表填報(bào)規(guī)范，內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)真實(shí)，及時(shí)更新資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，系統(tǒng)資產(chǎn)數(shù)據(jù)與上報(bào)財(cái)政的資產(chǎn)清查結(jié)果一致；內(nèi)部控制度健全完整，未發(fā)生因內(nèi)控制度不健全或執(zhí)行不到位，造成單位出現(xiàn)廉政風(fēng)險(xiǎn)或發(fā)生重大責(zé)任事故；及時(shí)按要求公開單位預(yù)算、決算、整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告及其他按要求應(yīng)公開的績(jī)效信息；按要求向財(cái)政部門報(bào)送自評(píng)報(bào)告等相關(guān)績(jī)效信息并針對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題制定整改措施，并整改落實(shí)到位；依法接受財(cái)政監(jiān)督，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送自查自糾相關(guān)材料，就發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改。
（四）整體績(jī)效。
我局順利完成各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作任務(wù)，嚴(yán)格履行法定職責(zé)，圓滿完成縣委、縣政府部署的工作任務(wù)，如實(shí)反映全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步的良好態(tài)勢(shì)，準(zhǔn)確評(píng)價(jià)各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況，帶來(lái)了不錯(cuò)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
2019年預(yù)算資金能保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要，分配辦法科學(xué)，考慮的因素必要合理，分配的結(jié)果合理，能基本保證人員經(jīng)費(fèi)支出和單位全年統(tǒng)計(jì)工作任務(wù)的完成，“三公”經(jīng)費(fèi)在年初預(yù)算指標(biāo)7.97萬(wàn)元控制范圍內(nèi)。建立健全了《沐川縣統(tǒng)計(jì)局財(cái)務(wù)管理制度》、《沐川縣統(tǒng)計(jì)局固定資產(chǎn)管理制度》等內(nèi)部管理制度；按時(shí)公開單位預(yù)算、決算、“三公”經(jīng)費(fèi)等要求公開的信息；固定資產(chǎn)由專人進(jìn)行管理，做到帳帳、帳證、帳實(shí)相符，基本無(wú)閑置浪費(fèi)現(xiàn)象。
（二）存在問(wèn)題。
我局在編制部門年度預(yù)算時(shí)，雖然根據(jù)本單位職能職責(zé)和年度工作計(jì)劃，但由于上級(jí)交辦統(tǒng)計(jì)調(diào)查監(jiān)測(cè)任務(wù)的突發(fā)性，仍然有一些無(wú)法預(yù)計(jì)和列入年初預(yù)算的項(xiàng)目支出，需要在年度中間進(jìn)行預(yù)算追加和調(diào)整。
（三）改進(jìn)建議。
加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，建議按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。
附件2
沐川縣統(tǒng)計(jì)局
政府運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2019年績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、部門概況
沐川縣統(tǒng)計(jì)局設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（辦公室、統(tǒng)計(jì)股）、1個(gè)參公單位（沐川縣普查中心）。
機(jī)構(gòu)職能為：制定統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃，部署和檢查全縣范圍內(nèi)的統(tǒng)計(jì)工作；組織國(guó)家統(tǒng)計(jì)調(diào)查，搜集、整理、提供全縣的統(tǒng)計(jì)資料；對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的社會(huì)發(fā)展情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、實(shí)行統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，依照國(guó)家的規(guī)定組織國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算；宣傳貫徹統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)，加大統(tǒng)計(jì)執(zhí)法力度，使統(tǒng)計(jì)工作逐步走上法制化軌道；負(fù)責(zé)培訓(xùn)全縣統(tǒng)計(jì)人員搞好統(tǒng)計(jì)登記和建立基本單位名錄庫(kù)工作，指導(dǎo)全縣范圍內(nèi)的統(tǒng)計(jì)工作，不斷強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)。
二、專項(xiàng)資金收支情況
（一）專項(xiàng)資金收入情況。
2018年沐川縣統(tǒng)計(jì)局政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)類收入共計(jì)22.26萬(wàn)元。（二）專項(xiàng)資金支出情況。
2018年沐川縣統(tǒng)計(jì)局專項(xiàng)資金支出共計(jì)22.26萬(wàn)元。
三、專項(xiàng)支出管理情況
（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置
農(nóng)村貧困監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)：為全縣提供準(zhǔn)確的貧困人口數(shù)量、貧困發(fā)生率為核心的基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)信息、分析研究資料和相關(guān)政策建議。
統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行費(fèi)：能有效開展統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)工作，提高統(tǒng)計(jì)人員工作積極性，加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。
統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)：提升統(tǒng)計(jì)員業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平。
名錄庫(kù)維護(hù)經(jīng)費(fèi)：扎實(shí)開展好基本單位名錄庫(kù)系統(tǒng)建設(shè)管理工作，加快建立名錄庫(kù)基層延伸維護(hù)工作體制，確保全縣數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確。
（二）綜合管理情況
堅(jiān)持實(shí)事求是。突出問(wèn)題導(dǎo)向、需求導(dǎo)向、發(fā)展導(dǎo)向，結(jié)合地方實(shí)際，求真務(wù)實(shí)狠抓改革落地落實(shí)。堅(jiān)持依法治統(tǒng)。以紀(jì)律為戒尺，法律為準(zhǔn)繩，依紀(jì)依法推進(jìn)統(tǒng)計(jì)改革工作，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)普法宣傳，依法統(tǒng)計(jì)，嚴(yán)格統(tǒng)計(jì)執(zhí)法，完善統(tǒng)計(jì)監(jiān)督。堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展。貫徹新發(fā)展理念，遵循高質(zhì)量發(fā)展理念和以人民為中心的發(fā)展思想，健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量責(zé)任制，創(chuàng)新統(tǒng)計(jì)制度方法，積極推進(jìn)高質(zhì)量統(tǒng)計(jì)體系建設(shè)，著力構(gòu)建新時(shí)代現(xiàn)代化統(tǒng)計(jì)調(diào)查體系。
（三）績(jī)效目標(biāo)完成情況
農(nóng)村貧困監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)：主要是記賬戶補(bǔ)助、對(duì)統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、統(tǒng)計(jì)賬本印制、統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作，現(xiàn)已全部發(fā)放和使用。
統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行費(fèi)：包括統(tǒng)計(jì)宣傳和執(zhí)法檢查巡查工作；單位核查、“四上企業(yè)”清查等統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)工作，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行費(fèi)用等，已全部使用并達(dá)到績(jī)效目標(biāo)。
統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)：每季度各專業(yè)至少對(duì)統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行了一次業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
名錄庫(kù)維護(hù)經(jīng)費(fèi)：對(duì)全縣所有單位，企業(yè)在名錄庫(kù)進(jìn)行了維護(hù)，信息核實(shí)等，對(duì)新入庫(kù)企業(yè)進(jìn)行了實(shí)地核查。
四、自評(píng)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
2019年運(yùn)轉(zhuǎn)事務(wù)類項(xiàng)目基本能保證我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，及時(shí)全面完成各項(xiàng)報(bào)表，認(rèn)真做好全縣GDP數(shù)據(jù)測(cè)算，完成各項(xiàng)普查任務(wù)，保障統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查和辦案力度，定期為縣委、縣政府提供主要指標(biāo)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，加強(qiáng)培訓(xùn)，實(shí)時(shí)、定期召開專業(yè)培訓(xùn)會(huì)。
（二）存在問(wèn)題。
項(xiàng)目資金較少，僅能保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，無(wú)法調(diào)動(dòng)統(tǒng)計(jì)員工作積極性，保證報(bào)表高質(zhì)量完成。
（三）改進(jìn)建議。
一是向政府多請(qǐng)示和溝通，增加財(cái)政預(yù)算，調(diào)動(dòng)工作積極性；二是向省、市對(duì)口部門尋求資金幫助，填補(bǔ)資金缺口。
附件3
沐川縣統(tǒng)計(jì)局
輔助調(diào)查員、調(diào)查對(duì)象、統(tǒng)計(jì)對(duì)象補(bǔ)助項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
我縣“四上”企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員均是兼職，每月報(bào)送的報(bào)表少則3-5套，多則12-13套，而且要隨時(shí)接受國(guó)家、省、市查詢改錯(cuò)。特別是部分統(tǒng)計(jì)人員因企業(yè)不能正常經(jīng)營(yíng)，收入低，報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表收集完善統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬等基礎(chǔ)資料，工作繁雜，造成企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員怨氣較大。為確保我縣“四上”企業(yè)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)工作正常開展，經(jīng)得起各級(jí)查詢、核查，順利完成全年目標(biāo)任務(wù)，由縣財(cái)政按規(guī)模以上工業(yè)3000元/年.戶、其余規(guī)上企業(yè)企業(yè)2000元/年.戶，規(guī)下企業(yè)600元/年.戶的標(biāo)準(zhǔn)，將通訊交通費(fèi)追加給行業(yè)主管部門（統(tǒng)計(jì)局），再有行業(yè)主管部門（統(tǒng)計(jì)局）發(fā)放給統(tǒng)計(jì)人員。農(nóng)村貧困監(jiān)測(cè)：電子記賬戶1800元/年.戶，紙質(zhì)記賬戶1440元/年.戶，輔助調(diào)查員3600元/年.戶，輔助調(diào)查員錄表補(bǔ)助4800元/年.戶，輔助調(diào)查員交通補(bǔ)助200元/年.戶，調(diào)查點(diǎn)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)30000元/年。
（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
1.“四上”企業(yè)統(tǒng)計(jì)員按時(shí)完成各項(xiàng)報(bào)表，保證數(shù)據(jù)質(zhì)量，收集完善企業(yè)統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬等基礎(chǔ)資料，隨時(shí)準(zhǔn)備接受國(guó)家、省、市查詢改錯(cuò)，確保我縣“四上”企業(yè)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)工作正常開展，經(jīng)得起各級(jí)查詢、核查，順利完成全年目標(biāo)任務(wù)。
2.農(nóng)村貧困監(jiān)測(cè)記賬戶按時(shí)保質(zhì)保量完成記賬，輔助調(diào)查員按時(shí)開展記賬戶記賬培訓(xùn)，確保兩項(xiàng)收入的準(zhǔn)確，真實(shí)反映全縣居民收支情況。
（二）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。
根據(jù)統(tǒng)計(jì)工作執(zhí)法檢查制度，經(jīng)過(guò)市統(tǒng)計(jì)局，市調(diào)查隊(duì)不定時(shí)抽查及統(tǒng)計(jì)局執(zhí)法隊(duì)巡查，“四上”企業(yè)報(bào)表完成及時(shí)、記賬戶按時(shí)完成記賬；數(shù)據(jù)質(zhì)量較高，全年未出現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量案件；企業(yè)統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬保存完整，可供隨時(shí)查閱；項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與工作實(shí)施內(nèi)容相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。
1、資金計(jì)劃及到位。2019年按規(guī)模以上工業(yè)每戶3000元/年.戶、其余規(guī)上企業(yè)企業(yè)2000元/年.戶，規(guī)下企業(yè)600元/年.戶的標(biāo)準(zhǔn)，農(nóng)村貧困監(jiān)測(cè)：電子記賬戶1800元/年.戶，紙質(zhì)記賬戶1440元/年.戶，輔助調(diào)查員3600元/年.戶，輔助調(diào)查員錄表補(bǔ)助4800元/年.戶，輔助調(diào)查員交通補(bǔ)助200元/年.戶，調(diào)查點(diǎn)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)30000元/年。計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)51.7萬(wàn)元，經(jīng)縣財(cái)政局審批，已及時(shí)到位。
2、資金使用。2019年共有規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)26戶，建筑業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)11戶，批零住餐企業(yè)、服務(wù)業(yè)企20戶，規(guī)模以下企業(yè)6戶，按照規(guī)模以上工業(yè)3000元/年.戶、其余規(guī)上企業(yè)企業(yè)2000元/年.戶，規(guī)下企業(yè)600元/年.戶的標(biāo)準(zhǔn)，農(nóng)村貧困監(jiān)測(cè)：電子記賬戶1800元/年.戶，紙質(zhì)記賬戶1440元/年.戶，輔助調(diào)查員3600元/年.戶，輔助調(diào)查員錄表補(bǔ)助4800元/年.戶，輔助調(diào)查員交通補(bǔ)助200元/年.戶，調(diào)查點(diǎn)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)30000元/年。全年補(bǔ)助合計(jì)51.7萬(wàn)元，現(xiàn)已發(fā)放到統(tǒng)計(jì)員手中。支付依據(jù)合規(guī)合法。
（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
資金管理嚴(yán)格按照財(cái)政資管理辦法，年終對(duì)各“四上”企業(yè)統(tǒng)計(jì)員工作進(jìn)行評(píng)定，核查資金發(fā)放資格，報(bào)分管縣領(lǐng)導(dǎo)審批后支付交通通訊費(fèi)補(bǔ)助；對(duì)農(nóng)村貧困監(jiān)測(cè)記賬員和輔助記賬員按季度支付記賬補(bǔ)助。嚴(yán)格會(huì)計(jì)憑證核算制度，財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范準(zhǔn)確。
（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。
“四上”企業(yè)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)是統(tǒng)計(jì)工作重點(diǎn)內(nèi)容，我縣主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)“四上”企業(yè)占較大比例，“四上”企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量尤為重要，交通通訊費(fèi)補(bǔ)助可以有效調(diào)動(dòng)統(tǒng)計(jì)員工作積極性，促進(jìn)統(tǒng)計(jì)員保質(zhì)保量完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。“四上”企業(yè)統(tǒng)計(jì)員交通通訊費(fèi)補(bǔ)助在每年年底，根據(jù)工作完成情況及企業(yè)狀況按時(shí)發(fā)放。
農(nóng)村貧困監(jiān)測(cè)全縣15個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)，每個(gè)點(diǎn)10戶記賬戶，共計(jì)150戶，每個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)一位輔助記賬員，共計(jì)15位輔助記賬員，輔助記賬員每季度召開記賬戶培訓(xùn)，指導(dǎo)記賬戶按時(shí)準(zhǔn)確記賬，記賬戶每天及時(shí)完成收入支出記賬，確保全縣城鄉(xiāng)居民收入真實(shí)可靠。
三、目標(biāo)完成情況
（一）目標(biāo)任務(wù)量完成情況。
2019年共有規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)26戶，建筑業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)11戶，批零住餐企業(yè)、服務(wù)業(yè)企業(yè)19戶，每個(gè)企業(yè)統(tǒng)計(jì)員每月報(bào)送的報(bào)表少則3-5套，多則12-13套，全部按時(shí)按量完成報(bào)表并建立統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬等基礎(chǔ)資料。
農(nóng)村貧困監(jiān)測(cè)全縣15個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)150戶記賬戶，15戶輔助記賬員，輔助記賬員完定期開展了記賬培訓(xùn)，有效的指導(dǎo)記賬戶記賬，記賬戶每天及時(shí)完成了收入支出的記賬，為全縣城鄉(xiāng)居民收入提供了基礎(chǔ)資料。
（二）目標(biāo)質(zhì)量完成情況。
完成質(zhì)量較好，在市局、市調(diào)查隊(duì)和縣統(tǒng)計(jì)局不定期的抽查和突擊檢查中，均為發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，經(jīng)得起各級(jí)查詢、核查。
（三）目標(biāo)進(jìn)度完成情況。
1.企業(yè)統(tǒng)計(jì)員按時(shí)填寫報(bào)表，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入、匯總、審查，將審查正確的數(shù)據(jù)上報(bào)縣統(tǒng)計(jì)局。縣統(tǒng)計(jì)局進(jìn)行匯總、分析并按時(shí)上報(bào)市統(tǒng)計(jì)局。
2.農(nóng)村貧困監(jiān)測(cè)記賬員每天按時(shí)記賬，輔助記賬員每月按時(shí)開展記賬培訓(xùn)，縣統(tǒng)計(jì)局對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入、匯總、審查，將審查正確的數(shù)據(jù)上報(bào)市統(tǒng)計(jì)局。
四、項(xiàng)目效益情況
一是提高了企業(yè)統(tǒng)計(jì)員的工作積極性和確保記賬員及時(shí)記賬、輔助記賬員按時(shí)開展培訓(xùn)；二是促進(jìn)了統(tǒng)計(jì)質(zhì)量的提升，為全縣提供了大型、重點(diǎn)企業(yè)的詳細(xì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。收集了大量翔實(shí)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，為科學(xué)制定相關(guān)政策提供了可靠依據(jù)，對(duì)全縣經(jīng)濟(jì)格局的準(zhǔn)確判斷提供數(shù)據(jù)支持。
五、問(wèn)題及建議
（一）存在的問(wèn)題。
一是對(duì)企業(yè)的信息掌握不夠及時(shí)；二是企業(yè)統(tǒng)計(jì)員有個(gè)別業(yè)務(wù)不是很熟練；三是部分記賬戶記賬不及時(shí)且對(duì)相關(guān)政策知曉度不高，部分輔助記賬員不及時(shí)開張記賬培訓(xùn)。
（二）相關(guān)建議。
一是要隨時(shí)掌握企業(yè)近況，對(duì)新達(dá)到“四上”標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)要及時(shí)引導(dǎo)入庫(kù)，對(duì)已達(dá)不到“四上”企業(yè)規(guī)定的企業(yè)要及時(shí)退庫(kù)；
二是加強(qiáng)“四上”企業(yè)統(tǒng)計(jì)員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)，增強(qiáng)統(tǒng)計(jì)員業(yè)務(wù)能力；
三是加強(qiáng)對(duì)記賬員和輔助記賬員的培訓(xùn)，確保記賬人員知曉最新政策，確保記賬事項(xiàng)不漏不重真實(shí)可靠，如實(shí)反映城鄉(xiāng)居民收支情況；
四是抓好督促檢查指導(dǎo)，保證數(shù)據(jù)真實(shí)可信。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表
川公網(wǎng)安備 51112902000002號(hào)
