2019年度四川省沐川縣應急管理局部門決算

2019年度

四川省沐川縣應急管理局部門決算

目錄

公開時間：2020年9月24日

第一部分 部門概況 4

一、基本職能及主要工作 4

二、機構(gòu)設(shè)置 4

第二部分 2019年度部門決算情況說明 7

一、收入支出決算總體情況說明 7

二、收入決算情況說明 7

三、支出決算情況說明 8

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 9

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 10

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 11

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 15

八、政府性基金預算支出決算情況說明 17

九、 國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明 17

十一、其他重要事項的情況說明 17

第三部分 名詞解釋 21

第四部分 附件 25

附件1 25

附件2 28

第五部分 附表 30

一、收入支出決算總表 30

二、收入總表 30

三、支出總表 30

四、財政撥款收入支出決算總表 30

五、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目） 30

六、一般公共預算財政撥款支出決算表 30

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 30

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 30

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 30

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 30

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 30

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 30

十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表 30

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

沐川縣應急管理局（簡稱縣應急局）是沐川縣人民政府工作部門。加掛沐川縣安全生產(chǎn)委員會辦公室牌子。主要職責如下：

（1）負責應急管理工作，組織和指導各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和縣級各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)、煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（2）擬訂應急管理、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制應急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃，擬訂相關(guān)規(guī)范性文件并組織實施。

（3）負責組織、指導應急預案體系建設(shè)，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，牽頭組織編制綜合應急防災減災預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，負責應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設(shè)施建設(shè)。

（4）牽頭建立統(tǒng)一的縣級應急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。

（5）負責組織、指導、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援的有關(guān)工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，負責組織災害應急處置工作。

（6）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接。

（7）按照國家相關(guān)政策和規(guī)定負責消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災害救援、安全生產(chǎn)事故救援等專業(yè)應急救援力量建設(shè)，依法依規(guī)統(tǒng)籌指導各地及社會應急救援力量和保障能力建設(shè)。

（8）按照上級相關(guān)政策和縣委、縣政府相關(guān)規(guī)定負責消防工作，組織和指導消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作。

（9）負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，承擔自然災害綜合風險評估工作，指導協(xié)調(diào)森林火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防治工作。

（10）負責組織、協(xié)調(diào)災害救助工作。組織和指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配中央、省、市下?lián)芗翱h本級救災款物并監(jiān)督使用。

（11）依法承擔縣政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責任，指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣級有關(guān)部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

（12）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。協(xié)助上級應急管理部門做好中央、省、市在沐工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（13）承擔煤礦、非煤礦山、危險化學品、非藥品類易制毒化學品和煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準入管理責任。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（14）擬訂煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃，組織實施準入條件、行業(yè)標準，按權(quán)限審核、上報煤炭項目并負責建設(shè)管理，負責煤炭生產(chǎn)協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，負責煤炭行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)升級，負責煤礦瓦斯等級鑒定、瓦斯治理與利用。推進煤炭體制改革。

（15）承擔煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責任，依法監(jiān)督檢查煤礦企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責組織、指導煤礦企業(yè)安全專項整治、安全標準化、瓦斯和水害防治及相關(guān)安全科技發(fā)展工作，負責煤礦事故搶險救援和調(diào)查處理。

（16）負責安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

（17）開展應急管理和安全生產(chǎn)方面的交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。

（18）制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同有關(guān)部門建立健全應急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災時統(tǒng)一調(diào)度。

（19）負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織和指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術(shù)研究、推廣應用和信息化建設(shè)工作。

（20）負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護工作。

（21）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）2019年重點工作完成情況。

在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下，在市安委會、市安辦、市應急局的具體指導和各級各部門的配合支持下，認真貫徹國家、省、市關(guān)于安全生產(chǎn)和應急管理工作的一系列決策部署，深入開展“打非治違”、“安全生產(chǎn)大檢查（十大專項整治行動）”等活動，狠抓安全生產(chǎn)各項措施，深化重點領(lǐng)域安全生產(chǎn)整治，有效防范和遏制了重特大事故，實現(xiàn)了全縣安全生產(chǎn)形勢基本穩(wěn)定。生產(chǎn)安全事故年控制指標均控制在市下達控制指標范圍內(nèi)，按照統(tǒng)計口徑，2019年全縣未發(fā)生生產(chǎn)安全事故，生產(chǎn)安全死亡人數(shù)為零。

二、機構(gòu)設(shè)置

縣應急管理局下屬二級單位4個，其中參照公務員法管理的事業(yè)單位2個（沐川縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊、沐川縣防災減災中心），其他事業(yè)單位2個（沐川縣綜合應急預警指揮中心、沐川縣消防中隊。）。

納入縣應急管理局2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1. 沐川縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊

2. 沐川縣防災減災中心

3. 沐川縣綜合應急預警指揮中心

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計3333.51萬元。與2018年相比，收、支總計各增加2109.64萬元，增長172.37%。主要變動原因是機構(gòu)改革調(diào)整，災害防治及應急管理支出增加。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計1685.88萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1685.88萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計1846.52萬元，其中：基本支出567.22萬元，占30.72%；項目支出1279.29萬元，占69.28%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計3333.51萬元。與2018年相比，收、支總計各增加2109.64萬元，增長172.37%。主要變動原因是機構(gòu)改革調(diào)整，災害防治及應急管理支出增加。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出1846.52萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款增加1104.9萬元，增長148.98%。主要變動原因是機構(gòu)改革調(diào)整，災害防治及應急管理支出增加。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預算財政撥款支出1846.52萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出83.89萬元，占4.54%；衛(wèi)生健康支出11.64萬元，占0.63%；住房保障支出40.71萬元，占2.2%；災害防治及應急管理支出1710.28萬元，占92.62%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預算支出決算數(shù)為1846.52萬元，完成預算100%。其中：

1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）: 支出決算為1.76萬元，完成預算100%。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為33.74萬元，完成預算100%。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為48.39萬元，完成預算100%。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）: 支出決算為6.81萬元，完成預算100%。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 支出決算為4.83萬元，完成預算100%。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 支出決算為40.71萬元，完成預算100%。

7.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）: 支出決算為219.72萬元，完成預算100%。

8.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為177.35萬元，完成預算100%。

9.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監(jiān)管（項）: 支出決算為60.94萬元，完成預算100%。

10.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全生產(chǎn)基礎(chǔ)（項）: 支出決算為38.08萬元，完成預算100%。

11.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）事業(yè)運行（項）: 支出決算為89.94萬元，完成預算100%。

12.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）: 支出決算為50.00萬元，完成預算100%。

13.災害防治及應急管理支出（類）煤礦安全（款）其他煤礦安全支出（項）: 支出決算為943.93萬元，完成預算100%。

14.災害防治及應急管理支出（類）地震事務（款）行政運行（項）: 支出決算為50.67萬元，完成預算100%。

15.災害防治及應急管理支出（類）地震事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為3.24萬元，完成預算100%。

16.災害防治及應急管理支出（類）地震事務（款）地震事業(yè)機構(gòu)（項）: 支出決算為70.66萬元，完成預算100%。

17.災害防治及應急管理支出（類）地震事務（款）其他地震事務支出（項）: 支出決算為0.36萬元，完成預算100%。

18.災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）地方自然災害生活補助（項）: 支出決算為5.40萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出567.22萬元，其中：

人員經(jīng)費519.06萬元，主要包括：基本工資110.07萬元、津貼補貼48.71萬元、獎金176.68萬元、績效工資30.54萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費33.74萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費11.64萬元、其他社會保障繳費6.84萬元、其他工資福利支出9.90萬元、離休費1.76萬元、退休費、撫恤金48.39、獎勵金0.08萬元、住房公積金40.71萬元等。
　　公用經(jīng)費48.17萬元，主要包括：辦公費2.99萬元、印刷費0.36萬元、水費0.12萬元、電費1.6萬元、郵電費3.18萬元、差旅費7.97萬元、維修（護）費0.63萬元、公務接待費0.70萬元、委托業(yè)務費6.48萬元、工會經(jīng)費3.97萬元、福利費4.52萬元、公務用車運行維護費5.00萬元、其他交通費10.00萬元、其他商品和服務支出0.65萬元等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為18.90萬元，完成預算100%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算13.27萬元，占70.21%；公務接待費支出決算5.63萬元，占29.79%。具體情況如下：

（圖8：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.公務用車購置及運行維護費支出13.27萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年增減少0.23萬元，下降1.7%。主要原因是公務用車改革后，按照相關(guān)規(guī)定，嚴格控制車輛出行，節(jié)省開支。

其中：公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行維護費支出13.27萬元。主要用于應急管理工作，組織和指導各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和縣級各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作，安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)、煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

2.公務接待費支出5.63萬元，預算7.5萬元，完成預算75.07%。公務接待費支出決算比2018年增加0.02萬元，下降0.02%。主要原因是機構(gòu)改革調(diào)整，公務接待費支出增加。

主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待256批次，834人次（不包括陪同人員），共計支出5.63萬元，主要用于煤礦安全檢查，非煤礦山檢查，危險化學品安全檢查，安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查，煙花爆竹檢查，以及省、市督查。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

其他國內(nèi)公務接待支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

1. 預算績效情況說明

1. 預算績效管理工作開展情況。

   根據(jù)預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對1項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

   本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，對資金的劃撥使用嚴格管理，嚴格審批，嚴格支付。對涉及到工人的工資、工傷、保險等都實行直接支付到個人和縣社保部門，確保資金的安全。

2. 項目績效目標完成情況。
       本部門在2019年度部門決算中反映“安監(jiān)員工資(含國土補助）””養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷保險（為3個項目）”“ 技術(shù)人員補助”等5個項目績效目標實際完成情況。

1. 安監(jiān)員工資(含國土補助）目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)86.2992萬元，執(zhí)行數(shù)為86.2992萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障安監(jiān)員和煤礦技術(shù)人員相關(guān)待遇，促進煤礦安全工作的監(jiān)管落實。

2. 養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷保險3個項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)14.0688萬元，執(zhí)行數(shù)為14.0688萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障安監(jiān)員和煤礦技術(shù)人員相關(guān)待遇，促進煤礦安全工作的監(jiān)管落實。

3. 技術(shù)人員補助項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)0.96萬元，執(zhí)行數(shù)為0.96萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障安監(jiān)員和煤礦技術(shù)人員相關(guān)待遇，促進煤礦安全工作的監(jiān)管落實。

    

1. 部門開展績效評價結(jié)果。

   本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《應急管理局部門2019年部門整體支出績效評價報告》見附件。

   本部門自行組織對“安監(jiān)員工資(含國土補助）””養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷保險（為3個項目）”“ 技術(shù)人員補助”項目開展了績效評價，《應急管理局部門2019年部門整體支出績效評價報告》見附件。

   十一、其他重要事項的情況說明

   （一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   2019年，應急管理局機關(guān)運行經(jīng)費支出48.17萬元，比2018年增加21.62萬元，增長81.43%。主要原因是機構(gòu)改革，職能轉(zhuǎn)變，機關(guān)運行經(jīng)費支出增加。

   （二）政府采購支出情況

   2019年，應急管理局政府采購支出總額5.336萬元，主要用于采購臺式計算機、打印機、空調(diào)。

   （三）國有資產(chǎn)占有使用情況

   截至2019年12月31日，應急管理局共有車輛1輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。

    

    

    

    

    

    

    

   名詞解釋

    

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金及喪葬補助費。 

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）: 反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

8.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

9.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

11.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監(jiān)管（項）：反映安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。

12.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全生產(chǎn)基礎(chǔ)（項）：反映非煤礦山、石油、冶金、有色等工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作的支出。

13.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

14.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）：反映除上述項目外的其他應急管理方面的支出。

15.災害防治及應急管理支出（類）煤礦安全（款）其他煤礦安全支出（項）：反映除上述項目以外其他用于煤礦安全監(jiān)督管理方面的支出。

16.災害防治及應急管理支出（類）地震事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本支出。

17.災害防治及應急管理支出（類）地震事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

18.災害防治及應急管理支出（類）地震事務（款）地震事業(yè)機構(gòu)（項）：反映地震事業(yè)單位（不包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

19.災害防治及應急管理支出（類）地震事務（款）其他地震事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于地震事務方面的支出。

20.災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）地方自然災害生活補助（項）：反映地方預算安排的解決受災群眾吃、穿、住等困難的救濟費和發(fā)生自然災害時的搶救、轉(zhuǎn)移、安置、治病等支出，以及為抵御自然災害而設(shè)立的地方救災儲備物資采購資金。

21.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

22.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

23.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

24.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

25.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

26.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

應急管理局部門2019年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。應急管理局機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、安全監(jiān)管股、應急管理股、3個行政股室，下屬參公管理事業(yè)單位2個，縣防災減災中心和安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊，下屬事業(yè)單位2個，縣綜合應急預警指揮中心和縣消防中隊。

（二）機構(gòu)職能。組織編制全縣應急總體預案，組織和指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門應對突發(fā)事件工作，推動應急預案體系建設(shè)和預案演練。建立災情報告系統(tǒng)并統(tǒng)一發(fā)布災情，統(tǒng)籌應急力量建設(shè)和物資儲備并在救災時統(tǒng)一調(diào)度，組織災害救助體系建設(shè)，指導安全生產(chǎn)類、自然災害類應急救援。指導協(xié)調(diào)火災、水旱災害、地質(zhì)災害等防治。承擔煤礦、非煤礦山、危險化學品、非藥品易制毒化學品和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理。負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育培訓工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等。負責生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理工作。

（三）人員概況。應急管理局現(xiàn)有人員 40個，其中：在職人員39個，離休1人；在職人員中行政人員9個，參公人員6個，事業(yè)人員24個。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。2019年應急管理局本年收入合計1685.88萬元，其中：財政撥款收入1685.88萬元，占100%。2019年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1647.63萬元。

（二）部門財政資金支出情況。2019年應急管理局本年支出合計1846.52萬元，其中：基本支出567.22萬元，占30.72%；項目支出1279.29萬元，占69.28%。2019年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1487萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

按照縣財政局2019年部門預算編制通知要求，按時完成部門年初預算編制工作。在編制過程中，認真核實單位實際財政供養(yǎng)人數(shù)和單位實有編制情況，正確編制人員經(jīng)費和公用經(jīng)費等，做到盡量細化項目資金支出預算范圍和科目，及時上報相關(guān)股室進行審核，對所編制的預算予以調(diào)整通過。

（二）專項預算管理。

按《預算法》和財政有關(guān)規(guī)定，職工工資等人員經(jīng)費按月發(fā)放，公務費按季申報，項目支出按項目實施情況按程序支付，關(guān)閉煤礦獎補資金經(jīng)縣政府批準同意和縣財政審核無誤后撥付。在支付方式上，工資實行財政直接支付，項目資金實行專戶管理，公用經(jīng)費申請授權(quán)支付并盡量采取公務卡支付，或轉(zhuǎn)賬支付，盡量減少現(xiàn)金支出（零星支出）。

四、評價結(jié)論及建議

評價結(jié)論。應急管理局2019年財政預算支出，保障了機關(guān)日常正常運轉(zhuǎn)，認真履行好部門職能職責，確保了關(guān)閉煤礦群體穩(wěn)定，圓滿完成了縣委、縣政府下達的各項業(yè)務目標任務。

附件2

2019年應急管理局項目支出績效評價報告

（ “安監(jiān)員工資(含國土補助）”“養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷保險”“ 技術(shù)人員補助”）

一、評價工作開展及項目情況

當前煤礦安全生產(chǎn)形勢嚴峻，煤礦安全檢查任務繁重，為保障安監(jiān)員和煤礦技術(shù)人員相關(guān)待遇，促進煤礦安全工作的監(jiān)管落實。項目資金主要用于支付安監(jiān)員的工資，社保、技術(shù)補貼等費用。資金支付按財政每月劃款額度支付。2019年“安監(jiān)員工資(含國土補助）”“養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷保險”“ 技術(shù)人員補助”項目預算合計為101.328萬元。

二、評價結(jié)論及績效分析

（一）評價結(jié)論

應急管理局2019年“安監(jiān)員工資(含國土補助）”“養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷保險”“ 技術(shù)人員補助”項目支出，保障了保障安監(jiān)員和煤礦技術(shù)人員相關(guān)待遇，認真履行好職能職責。

（二）績效分析

1、項目決策

必要性和可行性分析（包括政策依據(jù)和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），績效目標設(shè)置情況（包括績效目標設(shè)置的明確性和合理性）

2、項目管理

當前煤礦安全生產(chǎn)形勢嚴峻，煤礦安全檢查任務繁重，為保障安監(jiān)員和煤礦技術(shù)人員相關(guān)待遇，促進煤礦安全工作的監(jiān)管落實。應急管理局各級領(lǐng)導對此項工作高度重視，成立項目工作領(lǐng)導小組，由應急管理局局長任工作組組長，分管煤礦安全的副局長為副組長，辦公室主任及?；?/font>、煤監(jiān)股工作人員和財務室工作人員工作成員，切實保障該項目的順利開展。