2019年度四川省沐川縣應(yīng)急管理局部門決算

2019年度

四川省沐川縣應(yīng)急管理局部門決算

目錄

公開時(shí)間：2020年9月24日

第一部分 部門概況 4

一、基本職能及主要工作 4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 4

第二部分 2019年度部門決算情況說明 7

一、收入支出決算總體情況說明 7

二、收入決算情況說明 7

三、支出決算情況說明 8

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 9

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 10

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 11

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明 15

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 17

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 17

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明 17

第三部分 名詞解釋 21

第四部分 附件 25

附件1 25

附件2 28

第五部分 附表 30

一、收入支出決算總表 30

二、收入總表 30

三、支出總表 30

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 30

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目） 30

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 30

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 30

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 30

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 30

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 30

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 30

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 30

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表 30

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

沐川縣應(yīng)急管理局（簡稱縣應(yīng)急局）是沐川縣人民政府工作部門。加掛沐川縣安全生產(chǎn)委員會辦公室牌子。主要職責(zé)如下：

（1）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，組織和指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和縣級各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)、煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（2）擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，擬訂相關(guān)規(guī)范性文件并組織實(shí)施。

（3）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，牽頭組織編制綜合應(yīng)急防災(zāi)減災(zāi)預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

（4）牽頭建立統(tǒng)一的縣級應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

（5）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援的有關(guān)工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，負(fù)責(zé)組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

（6）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺對接。

（7）按照國家相關(guān)政策和規(guī)定負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、安全生產(chǎn)事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，依法依規(guī)統(tǒng)籌指導(dǎo)各地及社會應(yīng)急救援力量和保障能力建設(shè)。

（8）按照上級相關(guān)政策和縣委、縣政府相關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)消防工作，組織和指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

（9）負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，承擔(dān)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作。

（10）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作。組織和指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配中央、省、市下?lián)芗翱h本級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

（11）依法承擔(dān)縣政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣級有關(guān)部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

（12）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。協(xié)助上級應(yīng)急管理部門做好中央、省、市在沐工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（13）承擔(dān)煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、非藥品類易制毒化學(xué)品和煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（14）擬訂煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃，組織實(shí)施準(zhǔn)入條件、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，按權(quán)限審核、上報(bào)煤炭項(xiàng)目并負(fù)責(zé)建設(shè)管理，負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)升級，負(fù)責(zé)煤礦瓦斯等級鑒定、瓦斯治理與利用。推進(jìn)煤炭體制改革。

（15）承擔(dān)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，依法監(jiān)督檢查煤礦企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)煤礦企業(yè)安全專項(xiàng)整治、安全標(biāo)準(zhǔn)化、瓦斯和水害防治及相關(guān)安全科技發(fā)展工作，負(fù)責(zé)煤礦事故搶險(xiǎn)救援和調(diào)查處理。

（16）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

（17）開展應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)方面的交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。

（18）制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會同有關(guān)部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

（19）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織和指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

（20）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

（21）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。

在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市安委會、市安辦、市應(yīng)急局的具體指導(dǎo)和各級各部門的配合支持下，認(rèn)真貫徹國家、省、市關(guān)于安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作的一系列決策部署，深入開展“打非治違”、“安全生產(chǎn)大檢查（十大專項(xiàng)整治行動(dòng)）”等活動(dòng)，狠抓安全生產(chǎn)各項(xiàng)措施，深化重點(diǎn)領(lǐng)域安全生產(chǎn)整治，有效防范和遏制了重特大事故，實(shí)現(xiàn)了全縣安全生產(chǎn)形勢基本穩(wěn)定。生產(chǎn)安全事故年控制指標(biāo)均控制在市下達(dá)控制指標(biāo)范圍內(nèi)，按照統(tǒng)計(jì)口徑，2019年全縣未發(fā)生生產(chǎn)安全事故，生產(chǎn)安全死亡人數(shù)為零。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣應(yīng)急管理局下屬二級單位4個(gè)，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)（沐川縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)、沐川縣防災(zāi)減災(zāi)中心），其他事業(yè)單位2個(gè)（沐川縣綜合應(yīng)急預(yù)警指揮中心、沐川縣消防中隊(duì)。）。

納入縣應(yīng)急管理局2019年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1. 沐川縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)

2. 沐川縣防災(zāi)減災(zāi)中心

3. 沐川縣綜合應(yīng)急預(yù)警指揮中心

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計(jì)3333.51萬元。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加2109.64萬元，增長172.37%。主要變動(dòng)原因是機(jī)構(gòu)改革調(diào)整，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增加。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計(jì)1685.88萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1685.88萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計(jì)1846.52萬元，其中：基本支出567.22萬元，占30.72%；項(xiàng)目支出1279.29萬元，占69.28%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)3333.51萬元。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加2109.64萬元，增長172.37%。主要變動(dòng)原因是機(jī)構(gòu)改革調(diào)整，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增加。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1846.52萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加1104.9萬元，增長148.98%。主要變動(dòng)原因是機(jī)構(gòu)改革調(diào)整，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1846.52萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出83.89萬元，占4.54%；衛(wèi)生健康支出11.64萬元，占0.63%；住房保障支出40.71萬元，占2.2%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1710.28萬元，占92.62%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1846.52萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為1.76萬元，完成預(yù)算100%。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為33.74萬元，完成預(yù)算100%。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為48.39萬元，完成預(yù)算100%。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為6.81萬元，完成預(yù)算100%。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為4.83萬元，完成預(yù)算100%。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 支出決算為40.71萬元，完成預(yù)算100%。

7.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為219.72萬元，完成預(yù)算100%。

8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為177.35萬元，完成預(yù)算100%。

9.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）: 支出決算為60.94萬元，完成預(yù)算100%。

10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全生產(chǎn)基礎(chǔ)（項(xiàng)）: 支出決算為38.08萬元，完成預(yù)算100%。

11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為89.94萬元，完成預(yù)算100%。

12.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）: 支出決算為50.00萬元，完成預(yù)算100%。

13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）煤礦安全（款）其他煤礦安全支出（項(xiàng)）: 支出決算為943.93萬元，完成預(yù)算100%。

14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為50.67萬元，完成預(yù)算100%。

15.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為3.24萬元，完成預(yù)算100%。

16.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）地震事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）: 支出決算為70.66萬元，完成預(yù)算100%。

17.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）其他地震事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為0.36萬元，完成預(yù)算100%。

18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助（項(xiàng)）: 支出決算為5.40萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出567.22萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)519.06萬元，主要包括：基本工資110.07萬元、津貼補(bǔ)貼48.71萬元、獎(jiǎng)金176.68萬元、績效工資30.54萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)33.74萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.64萬元、其他社會保障繳費(fèi)6.84萬元、其他工資福利支出9.90萬元、離休費(fèi)1.76萬元、退休費(fèi)、撫恤金48.39、獎(jiǎng)勵(lì)金0.08萬元、住房公積金40.71萬元等。
　　公用經(jīng)費(fèi)48.17萬元，主要包括：辦公費(fèi)2.99萬元、印刷費(fèi)0.36萬元、水費(fèi)0.12萬元、電費(fèi)1.6萬元、郵電費(fèi)3.18萬元、差旅費(fèi)7.97萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.63萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.70萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)6.48萬元、工會經(jīng)費(fèi)3.97萬元、福利費(fèi)4.52萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元、其他交通費(fèi)10.00萬元、其他商品和服務(wù)支出0.65萬元等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為18.90萬元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)用支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算13.27萬元，占70.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.63萬元，占29.79%。具體情況如下：

（圖8：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.27萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年增減少0.23萬元，下降1.7%。主要原因是公務(wù)用車改革后，按照相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制車輛出行，節(jié)省開支。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.27萬元。主要用于應(yīng)急管理工作，組織和指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和縣級各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作，安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)、煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出5.63萬元，預(yù)算7.5萬元，完成預(yù)算75.07%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年增加0.02萬元，下降0.02%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革調(diào)整，公務(wù)接待費(fèi)支出增加。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待256批次，834人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出5.63萬元，主要用于煤礦安全檢查，非煤礦山檢查，危險(xiǎn)化學(xué)品安全檢查，安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查，煙花爆竹檢查，以及省、市督查。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

1. 預(yù)算績效情況說明

1. 預(yù)算績效管理工作開展情況。

   根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對1項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對1個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

   本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價(jià)情況來看，對資金的劃撥使用嚴(yán)格管理，嚴(yán)格審批，嚴(yán)格支付。對涉及到工人的工資、工傷、保險(xiǎn)等都實(shí)行直接支付到個(gè)人和縣社保部門，確保資金的安全。

2. 項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
       本部門在2019年度部門決算中反映“安監(jiān)員工資(含國土補(bǔ)助）””養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷保險(xiǎn)（為3個(gè)項(xiàng)目）”“ 技術(shù)人員補(bǔ)助”等5個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

1. 安監(jiān)員工資(含國土補(bǔ)助）目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)86.2992萬元，執(zhí)行數(shù)為86.2992萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障安監(jiān)員和煤礦技術(shù)人員相關(guān)待遇，促進(jìn)煤礦安全工作的監(jiān)管落實(shí)。

2. 養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷保險(xiǎn)3個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)14.0688萬元，執(zhí)行數(shù)為14.0688萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障安監(jiān)員和煤礦技術(shù)人員相關(guān)待遇，促進(jìn)煤礦安全工作的監(jiān)管落實(shí)。

3. 技術(shù)人員補(bǔ)助項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)0.96萬元，執(zhí)行數(shù)為0.96萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障安監(jiān)員和煤礦技術(shù)人員相關(guān)待遇，促進(jìn)煤礦安全工作的監(jiān)管落實(shí)。

    

1. 部門開展績效評價(jià)結(jié)果。

   本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評，《應(yīng)急管理局部門2019年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件。

   本部門自行組織對“安監(jiān)員工資(含國土補(bǔ)助）””養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷保險(xiǎn)（為3個(gè)項(xiàng)目）”“ 技術(shù)人員補(bǔ)助”項(xiàng)目開展了績效評價(jià)，《應(yīng)急管理局部門2019年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件。

   十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   2019年，應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.17萬元，比2018年增加21.62萬元，增長81.43%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革，職能轉(zhuǎn)變，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。

   （二）政府采購支出情況

   2019年，應(yīng)急管理局政府采購支出總額5.336萬元，主要用于采購臺式計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、空調(diào)。

   （三）國有資產(chǎn)占有使用情況

   截至2019年12月31日，應(yīng)急管理局共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。

    

    

    

    

    

    

    

   名詞解釋

    

1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。 

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

8.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

9.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）：反映安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。

12.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全生產(chǎn)基礎(chǔ)（項(xiàng)）：反映非煤礦山、石油、冶金、有色等工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作的支出。

13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目外的其他應(yīng)急管理方面的支出。

15.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）煤礦安全（款）其他煤礦安全支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于煤礦安全監(jiān)督管理方面的支出。

16.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本支出。

17.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）地震事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映地震事業(yè)單位（不包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

19.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）其他地震事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于地震事務(wù)方面的支出。

20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映地方預(yù)算安排的解決受災(zāi)群眾吃、穿、住等困難的救濟(jì)費(fèi)和發(fā)生自然災(zāi)害時(shí)的搶救、轉(zhuǎn)移、安置、治病等支出，以及為抵御自然災(zāi)害而設(shè)立的地方救災(zāi)儲備物資采購資金。

21.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

22.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

23.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

24.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

25.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

26.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

應(yīng)急管理局部門2019年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、安全監(jiān)管股、應(yīng)急管理股、3個(gè)行政股室，下屬參公管理事業(yè)單位2個(gè)，縣防災(zāi)減災(zāi)中心和安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)，下屬事業(yè)單位2個(gè)，縣綜合應(yīng)急預(yù)警指揮中心和縣消防中隊(duì)。

（二）機(jī)構(gòu)職能。組織編制全縣應(yīng)急總體預(yù)案，組織和指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門應(yīng)對突發(fā)事件工作，推動(dòng)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)和預(yù)案演練。建立災(zāi)情報(bào)告系統(tǒng)并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情，統(tǒng)籌應(yīng)急力量建設(shè)和物資儲備并在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度，組織災(zāi)害救助體系建設(shè)，指導(dǎo)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類應(yīng)急救援。指導(dǎo)協(xié)調(diào)火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害等防治。承擔(dān)煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、非藥品易制毒化學(xué)品和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等。負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理工作。

（三）人員概況。應(yīng)急管理局現(xiàn)有人員 40個(gè)，其中：在職人員39個(gè)，離休1人；在職人員中行政人員9個(gè)，參公人員6個(gè)，事業(yè)人員24個(gè)。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。2019年應(yīng)急管理局本年收入合計(jì)1685.88萬元，其中：財(cái)政撥款收入1685.88萬元，占100%。2019年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1647.63萬元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。2019年應(yīng)急管理局本年支出合計(jì)1846.52萬元，其中：基本支出567.22萬元，占30.72%；項(xiàng)目支出1279.29萬元，占69.28%。2019年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1487萬元。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

按照縣財(cái)政局2019年部門預(yù)算編制通知要求，按時(shí)完成部門年初預(yù)算編制工作。在編制過程中，認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等，做到盡量細(xì)化項(xiàng)目資金支出預(yù)算范圍和科目，及時(shí)上報(bào)相關(guān)股室進(jìn)行審核，對所編制的預(yù)算予以調(diào)整通過。

（二）專項(xiàng)預(yù)算管理。

按《預(yù)算法》和財(cái)政有關(guān)規(guī)定，職工工資等人員經(jīng)費(fèi)按月發(fā)放，公務(wù)費(fèi)按季申報(bào)，項(xiàng)目支出按項(xiàng)目實(shí)施情況按程序支付，關(guān)閉煤礦獎(jiǎng)補(bǔ)資金經(jīng)縣政府批準(zhǔn)同意和縣財(cái)政審核無誤后撥付。在支付方式上，工資實(shí)行財(cái)政直接支付，項(xiàng)目資金實(shí)行專戶管理，公用經(jīng)費(fèi)申請授權(quán)支付并盡量采取公務(wù)卡支付，或轉(zhuǎn)賬支付，盡量減少現(xiàn)金支出（零星支出）。

四、評價(jià)結(jié)論及建議

評價(jià)結(jié)論。應(yīng)急管理局2019年財(cái)政預(yù)算支出，保障了機(jī)關(guān)日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)，認(rèn)真履行好部門職能職責(zé)，確保了關(guān)閉煤礦群體穩(wěn)定，圓滿完成了縣委、縣政府下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù)。

附件2

2019年應(yīng)急管理局項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告

（ “安監(jiān)員工資(含國土補(bǔ)助）”“養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷保險(xiǎn)”“ 技術(shù)人員補(bǔ)助”）

一、評價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況

當(dāng)前煤礦安全生產(chǎn)形勢嚴(yán)峻，煤礦安全檢查任務(wù)繁重，為保障安監(jiān)員和煤礦技術(shù)人員相關(guān)待遇，促進(jìn)煤礦安全工作的監(jiān)管落實(shí)。項(xiàng)目資金主要用于支付安監(jiān)員的工資，社保、技術(shù)補(bǔ)貼等費(fèi)用。資金支付按財(cái)政每月劃款額度支付。2019年“安監(jiān)員工資(含國土補(bǔ)助）”“養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷保險(xiǎn)”“ 技術(shù)人員補(bǔ)助”項(xiàng)目預(yù)算合計(jì)為101.328萬元。

二、評價(jià)結(jié)論及績效分析

（一）評價(jià)結(jié)論

應(yīng)急管理局2019年“安監(jiān)員工資(含國土補(bǔ)助）”“養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷保險(xiǎn)”“ 技術(shù)人員補(bǔ)助”項(xiàng)目支出，保障了保障安監(jiān)員和煤礦技術(shù)人員相關(guān)待遇，認(rèn)真履行好職能職責(zé)。

（二）績效分析

1、項(xiàng)目決策

必要性和可行性分析（包括政策依據(jù)和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），績效目標(biāo)設(shè)置情況（包括績效目標(biāo)設(shè)置的明確性和合理性）

2、項(xiàng)目管理

當(dāng)前煤礦安全生產(chǎn)形勢嚴(yán)峻，煤礦安全檢查任務(wù)繁重，為保障安監(jiān)員和煤礦技術(shù)人員相關(guān)待遇，促進(jìn)煤礦安全工作的監(jiān)管落實(shí)。應(yīng)急管理局各級領(lǐng)導(dǎo)對此項(xiàng)工作高度重視，成立項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由應(yīng)急管理局局長任工作組組長，分管煤礦安全的副局長為副組長，辦公室主任及?；?/font>、煤監(jiān)股工作人員和財(cái)務(wù)室工作人員工作成員，切實(shí)保障該項(xiàng)目的順利開展。