中共沐川縣委黨校2019年決算

2019年度

沐川縣委黨校部門決算

目錄

公開時間：2020年9月24日

第一部分 部門概況. 4

一、基本職能及主要工作. 4

二、機構設置. 4

第二部分 2018年度部門決算情況說明. 5

一、收入支出決算總體情況說明. 5

二、收入決算情況說明. 5

三、支出決算情況說明. 5

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明. 6

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明. 6

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明. 8

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明. 8

八、政府性基金預算支出決算情況說明. 10

九、 國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明. 10

十一、其他重要事項的情況說明. 14

第三部分 名詞解釋. 16

第四部分 附件. 19

附件1 19

附件2 21

第五部分 附表. 22

一、收入支出決算總表. 22

二、收入總表. 22

三、支出總表. 22

四、財政撥款收入支出決算總表. 22

五、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）. 22

六、一般公共預算財政撥款支出決算表. 22

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表. 22

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表. 22

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表. 22

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表. 22

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表. 22

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表. 22

十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表. 22

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

中共沐縣委黨校是縣委的辦事機構，貫徹落實黨的路線、方針、政策，主要負責輪、培訓全縣黨員領導干部，圍繞縣委中心工作、重難點工作和領導關注的重大問題，開展調(diào)查研究，撰寫調(diào)研報告，為縣委、縣政府決策提供參考意見。

1、輪訓縣級各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)副鄉(xiāng)（科）級領導干部和部分科級正職黨員干部。

2、培訓中青年干部。

3、輪訓基層黨支部書記和村（居）民委員會主任。

4、培訓國家公務員，全面實行新錄用公務員的初任培訓，推進晉升領導職務和任職培訓，有計劃地開展包括業(yè)務知識和更新知識在內(nèi)的進修和輪訓。

5、開展應用型科研工作，為我縣經(jīng)濟和社會發(fā)展提供參考意見。

6、開展本校教師外出師資培訓，提高授課水平，適應當代干部培訓需求。

（二）2019年重點工作完成情況。

黨校的主要工作就是干部培訓和科研工作，2019舉辦了村（社區(qū)）支書培訓班1期，入黨積極分子培訓班1期，村級后備干部及優(yōu)秀農(nóng)民工示范培訓班1期，衛(wèi)健系統(tǒng)“不忘初心、牢記使命”專題培訓班1期，黨務干部培訓1期，東西部協(xié)作政策業(yè)務培訓3期，扶貧干部培訓班1期，東西部協(xié)作農(nóng)村致富帶頭人培訓班1期，炭庫鄉(xiāng)太平村鄉(xiāng)村振興專題培訓班1期，“不忘初心、牢記使命”主題教育領導干部集中學習研討班1期，交通系統(tǒng)干部提能培訓班1期，新時代治蜀興川執(zhí)政骨干遞進培訓班1期。2019年我校聯(lián)系炭庫鄉(xiāng)太平村48戶貧困戶的脫貧攻堅工作并派注了第一書記；科研方面有十篇調(diào)研文章參選樂山市鄧小平理論研討會，獲一等獎1名、二等獎2名、三等獎6名，省級課題2篇，市級課題3篇。承辦縣委、縣政府交辦的其他工作等。

二、機構設置

中共沐川縣委黨校無下屬二級單位。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、   收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計241.47萬元。與2018年相比，收、支總計總減少27.59萬元，減少10%。主要變動原因預算外培訓費用減少。

二、   收入決算情況說明

2019年本年收入合計241.47萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入227.47萬元，占94.2%；其他收入14萬元，占5.8%。

三、   支出決算情況說明

2019年本年支出合計231.47萬元，其中：基本支出220.47萬元，占93%；項目支出11萬元，占7%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計220.47萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計總減少4.45萬元，減少4.44%。主要變動原因是財政縮減經(jīng)費和人員調(diào)出費用減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出231.47萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款增加16.94萬元，增長7%。主要變動原因是預算內(nèi)培訓班次培增加和正常調(diào)資。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出231.47萬元，主要用于以下方面:教育支出188.16萬元，占81.3%；社會保障和就業(yè)（類）支出20.61萬元，占8.9%；衛(wèi)生健康支出4.96萬元，占2.1%；住房保障支出17.74萬元，占7.7%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預算支出決算數(shù)為231.47，完成預算133%。其中：

1.教育支出（205類）教育管理事務（01款） 行政運行（01項）: 支出決算為2.12萬元，完成預算100%。

2. 教育支出（205類）進修及培訓（08款） 干部教育（02項）：支出決算為186.04萬元，完成預算140%。

3.社會保障和就業(yè)支出（208類）機關事業(yè)單位離退休（05款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05項）: 支出決算為18.24萬元，完成預算100%。

4.社會保障和就業(yè)支出（208類）撫恤（08款）死亡撫恤（01項）: 支出決算為2.37萬元，完成預算100%。

5.衛(wèi)生健康支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）行政單位醫(yī)療（01項）:支出決算為4.96萬元，完成預算100%。

6.住房保障支出（221類）住房改革支出（02款）住房公積金（01項）:支出決算為17.74萬元，完成預算98%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員調(diào)出、減少了支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明   

2019年一般公共預算財政撥款基本支出220.47萬元，其中：

人員經(jīng)費202.62萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　日常公用經(jīng)費17.85萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.2萬元，完成預算100%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出決算1.9萬元，占60%；公務接待費支出決算1.3萬元，占40%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.公務用車購置及運行維護費支出1.9萬元,完成預算95%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年減少0.1萬元，下降5%。主要原因是財政縮減支出。

其中：1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

 2、公務用車運行維護費支出1.9萬元。主要用于外出培訓和到鄉(xiāng)鎮(zhèn)培訓以及脫貧攻堅工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出1.3萬元，完成預算93%。公務接待費支出決算比2018年減少0.1萬元，下降7%。主要財政縮減支出。

國內(nèi)公務接待支出1.3萬元，主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待15批次，82人次（不包括陪同人員），共計支出1.3萬元，具體內(nèi)容包括：上級領導和省市委黨校教師。外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2019年，縣委黨校機關運行經(jīng)費支出17.85萬元，比2018年減少3.71萬元，下降17.21%。主要原因是財政縮減基本支出。

（二）政府采購支出情況

2019年，縣委黨校政府采購支出總0.45萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，縣委黨校共有車輛0輛。

（四）預算績效管理情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對干部培訓項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看從數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標、持續(xù)性指標、社會效益指標、滿意度指標等都達到了標準。本部門還自行組織了干部培訓項目績效評價，從評價情況來看，全年培訓15期各類培訓班，達到了預期，提高了干部政治素質(zhì)和執(zhí)政水平，提高了服務水平。

1.項目績效目標完成情況。
    本部門在2019年度部門決算中反映干部培訓15期，培訓學員1566人次，干部培訓全年預算數(shù)15萬元，執(zhí)行數(shù)為11萬元，完成預算的70%。通過項目實施，提高了干部的政治素質(zhì)和執(zhí)政能力和宣傳黨的政策能力。發(fā)現(xiàn)的主要問題：由于經(jīng)費緊張，個別班次培訓時間較短。下一步改進措施：科學設置培訓班次，達到更高的培訓效果。

2.部門績效評價結果。

第三部分 縣委黨校按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《縣委黨校2019年部門整體支出績效評價報告》見附件。

第四部分 縣委黨校自行組織對干部教育項目開展了績效評價，《干部教育項目2019年績效評價報告》見附件。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。其他單位劃撥的培訓收入等。

3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5.教育2050802：指干部教育。

6.社會保障和就業(yè)2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2080801死亡撫恤。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育2101101（類）：指行政單位醫(yī)療。

8.住房保障2210201：指住房公積金。

9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

12.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

2019年中共沐川縣委黨校整體支出

績效報告

一、部門（單位）概況

（一）中共沐川縣委黨校是縣委領導下的參公事業(yè)單位，下設辦公室1個，教育股1個，核定編制12個，其中：行政編制4個，事業(yè)編制8個。

（二）中共沐縣委黨校是縣委的辦事機構，貫徹落實黨的路線、方針、政策，主要負責輪、培訓全縣黨員領導干部，圍繞縣委中心工作、重難點工作和領導關注的重大問題，開展調(diào)查研究，撰寫調(diào)研報告，為縣委、縣政府決策提供參考意見。

1、輪訓縣級各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)副鄉(xiāng)（科）級領導干部和部分科級正職黨員干部。

2、培訓中青年干部。

3、輪訓基層黨支部書記和村（居）民委員會主任。

4、培訓國家公務員，全面實行新錄用公務員的初任培訓，推進晉升領導職務和任職培訓，有計劃地開展包括業(yè)務知識和更新知識在內(nèi)的進修和輪訓。

5、開展應用型科研工作，為我縣經(jīng)濟和社會發(fā)展提供參考意見。

6、開展本校教師外出師資培訓，提高授課水平，適應當代干部培訓需求。

（三）現(xiàn)有在職人員12人，其中：常務副校長1名，副校長1名，參照公務員法管理主任科員2名，一般事業(yè)人員8名。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。2019年縣委黨校財政撥款預算收入合計227.47萬元：其中當年預算收入173.7萬元，其他收入14萬元。

1、縣財政下達縣委黨校年初預算收入173.7萬元

（1）基本支出預算收入158.7萬元，其中：工資福利支出111.9萬元，對個人和家庭的補助2.4萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出5.1萬元，社會保障支出21.1萬元，商品和服務支出18.2萬元。

（2）項目支出預算收入15萬元。

2、年中調(diào)整預算53.77萬元

基本預算追加53.77萬元，其中：因政策性調(diào)資追加工資福利53.77萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

1、基本支出預算使用情況

2019年縣委黨校保障機關運轉各項支出共231.47萬元，其中使用基本預算收入220.47萬元，使用經(jīng)費性項目預算收入11萬元。

（1）工資福利支出198.12萬元。主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利、績效工資支出。

（2）日常公用支出28.85萬元。主要用于干部培訓、脫貧攻堅、辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、物管費、租賃費支出。

（3）對個人和家庭的補助支出4.5萬元。主要用于干部援彝、獎勵金及其他對個人和家庭的補助支出。

（4）由于脫貧攻堅工作，結轉市級專業(yè)化教學點項目經(jīng)費0萬元。

三、部門財政支出管理情況

（一）預算編制情況。

按照縣財政局2019年部門預算編制通知要求，按時完成年初預算編制工作。在編制過程中，認真核實單位實際財政供養(yǎng)人數(shù)和單位實有編制情況，正確編制人員經(jīng)費和公用經(jīng)費等，做到盡量細化項目資金支出預算范圍和科目，按時上報相關報表進行審核，對所編制的預算予以調(diào)整通過。

（二）執(zhí)行管理情況。

（1）按《預算法》和財政有關規(guī)定，職工工資等人員經(jīng)費按月發(fā)放，公務費按季申報，項目支出按項目實施情況經(jīng)縣財政審核無誤后按項目進度撥付。在支付方式上，工資和項目資金實行財政直接支付；公用經(jīng)費申請授權支付并盡量采取公務卡支付或轉賬支付，盡量減少現(xiàn)金支出（零星支出）。

黨校在執(zhí)行各項資金預算中，嚴格按照中央、省、市、縣各級財務規(guī)定，管好、用好每筆資金。在干部培訓專項項目資金使用過程中，嚴格按照項目資金管理辦法的規(guī)定做好項目實施監(jiān)管，切實做到專款專用，從而發(fā)揮好項目資金對項目實施的促進作用。杜絕違規(guī)違法事件的發(fā)生，“三公”經(jīng)費支出逐年減少。

（2）中期評估。縣委黨校在每年年中對所有項目進行了中期評估，認真核查項目的進展情況，梳理全年目標任務的完成情況，確保了項目按時完成和財政資金的安全使用。

（3）機關節(jié)能降耗

縣委黨校認真開展厲行節(jié)約反對浪費規(guī)定學習的同時，倡導干部職工弘揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良作風，進一步推進建設節(jié)約型機關。首先節(jié)約辦公用電，辦公室、會議室盡量采用自然光，盡可能少開燈或不開燈。全局職工做離開辦公室隨手關燈，杜絕“長明燈”、“白晝燈”。下班后自覺關閉各類電器設備電源。其次做到節(jié)約用水，強化節(jié)水意識，切實做到節(jié)約每一滴水，使廣大干部職工養(yǎng)成良好的節(jié)水習慣。三是節(jié)約辦公耗材，加強辦公用品的使用管理，規(guī)范辦公用品的采購，積極推進網(wǎng)絡辦公，盡量在電子媒介上撰寫、修改文稿，加快推進無紙化辦公。四是加強公務用車的使用和管理，嚴格執(zhí)行機關車輛管理制度。小車出行由辦公室主任負責統(tǒng)一調(diào)度，駕駛員必須如實填寫好小車運行記錄，車輛在縣內(nèi)實行定點加油，定點洗車、定點維修和定期保養(yǎng)。規(guī)范公務用車使用，做到公車不私用不私駕。

（4）三公經(jīng)費預算執(zhí)行情況

2019年黨校嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、省、市十項規(guī)定，著力控制“三公”經(jīng)費預算支出。全年無因公出國（境）費用；精簡會議活動，減少會議費支出；嚴格執(zhí)行黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例，加強內(nèi)部財務管理，車輛運行維護費1.9萬元，較去年決算2萬元減少0.1萬元，與2018年決算數(shù)持平，公務接待1.3萬元，與2018年決算1.4萬元減少0.1萬元，與2018年決算數(shù)基本持平。

（三）綜合管理情況。

黨校嚴格按照相關法律法規(guī)對本單位的債務進行管理，嚴格按照政策進行采購計劃的實施。對本單位的資產(chǎn)做到規(guī)范管理及使用，保障國有資產(chǎn)不流失。制定專門的單位內(nèi)部的管理制度，保障信息的公開化。按照規(guī)定進行績效評價及依法接受財政監(jiān)督。

（四）整體績效。

黨校在保障了機關正常運行的同時，認真履行好部門職能職責。充分發(fā)揮項目資金的作用，全年脫貧攻堅培訓74批次，培訓黨員干部、村民1566人次；完成縣委和政府交辦的其他工作任務。2019年圓滿完成了縣委、縣政府下達的各項業(yè)務目標任務，得到了培訓對象的一致好評。

四、評價結論及建議

（一）部門基本支出預算，保障了機關日常正常運轉，認真履行部門職能職責，圓滿完成了縣委、縣政府下達的各項目標任務。自評得分100分。

干部培訓項目資金促進沐川干部培訓工作有效開展，提高了干部素質(zhì)，為干部依法履職，依法行政提供了保證。在今后的工作中，我校充分合理利用財政資金，更好地為沐川脫貧攻堅和黨員領導干部培訓工作作出應有的貢獻。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表