 |
水務(wù)局2019年部門決算編制說明
2019年度
四川省沐川縣水務(wù)局
部門決算
目錄
公開時間：2020年9月22日
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、 國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
負責編制組織實施水務(wù)行業(yè)綜合發(fā)展計劃和專項規(guī)劃，協(xié)調(diào)流城開發(fā)工作。指導基本水利建設(shè)管理，負責行業(yè)監(jiān)督管理，監(jiān)督指導在建與建成水利工程質(zhì)量與安全。組織制定水土保持規(guī)劃并組織實施，審批縣級生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持方案實施的監(jiān)督管理、水土保持設(shè)施驗收備案工作，征收水土保持補償費工作。組織編制洪水干早災害防御規(guī)劃，防護標準并指導實施，承擔防御洪水應急搶險的技術(shù)支撐工作。指導全縣水資源統(tǒng)一規(guī)劃、管理、配置、節(jié)約和保護工作。負責全縣水政監(jiān)察工作、河道采砂監(jiān)督管理，推進落實“河湖長制”工作。
（二）2019年重點工作完成情況。
1、開展金王寺水庫下閘蓄水驗收籌備準備工作、建設(shè)金王寺水庫右干渠隧洞累計掘進1800米、復測左干渠和新富支渠配套工程。完成2017年小型水庫除險加固項目蓄水市級驗收工作。完成關(guān)沱水庫巖溶地質(zhì)論證報告并通過省廳技術(shù)審查，正在開展可研工作。
2、投資1240萬元開工建設(shè)沐川縣城區(qū)段防洪治理工程，保障2020年安全度汛。爭取特大防汛補助費100萬元，用于我縣7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水毀工程修復和河道整治。
3、完成沐溪鎮(zhèn)一水廠、二水廠水源地規(guī)范化建設(shè)項目；開工建設(shè)16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水源地規(guī)范化建設(shè)項目，現(xiàn)已基本完成；實施了沐川縣二水廠水源取水工程改建項目和沐川縣底堡鄉(xiāng)供水改擴建工程。
二、機構(gòu)設(shè)置
水務(wù)局下屬二級單位2個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。
納入水務(wù)局2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：無
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計8663.89萬元。與2018年相比，收、支總計各減少4848.32萬元，下降35.83%。主要變動原因是將中央及省級水利發(fā)展資金整合到扶貧項目。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、 收入決算情況說明
2019年本年收入合計3636.85萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入3636.85萬元，占100%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、 支出決算情況說明
2019年本年支出合計3824.11萬元，其中：基本支出669.95萬元，占17.52%；項目支出3154.16萬元，占82.48%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收、支總計7157.58萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少4738.33萬元，下降39.38%。主要變動原因是將中央及省級水利發(fā)展資金整合到扶貧項目
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預算財政撥款支出3078.82萬元，占本年支出合計的80.35%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款減少1706.77萬元，下降35.66%。主要變動原因是將中央及省級水利發(fā)展資金整合到扶貧項目。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預算財政撥款支出3072.82萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出26.26萬元，占0.85%；社會保障和就業(yè)（類）支出55.58萬元，占1.8%；衛(wèi)生健康支出15.31萬元，占0.5%；節(jié)能環(huán)保支出300.69萬元，占9.79%；農(nóng)林水支出2623.27萬元，占85.37%；住房保障支出51.71萬元，占1.68%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2019年般公共預算支出決算數(shù)為3824.11萬元，完成預算100%。其中：
1. 一般公共服務(wù)（類）04（款）02（項）: 支出決算為26.26萬元，完成預算26.26%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)報賬進度付一部分款。
2.社會保障和就業(yè)（類）05（款）05（項）: 支出決算為47.12萬元，完成預算100%。
3. 社會保障和就業(yè)（類）05（款）06（項）: 支出決算為5.28萬元，完成預算100%。
4. 死亡撫恤（類）08（款）01（項）: 支出決算為3.18萬元，完成預算100%。
6.衛(wèi)生健康（類）11（款）01（項）:支出決算為6.31萬元，完成預算100%。
7. 衛(wèi)生健康（類）11（款）02（項）:支出決算為9萬元，完成預算100%。
8. 節(jié)能環(huán)保（類）12（款）01（項）:支出決算為300.69萬元，完成預算100%。
9. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）08（款）04（項）:支出決算為460.57萬元，完成預算100%。
10. 農(nóng)林水（類）03（款）01（項）:支出決算為252.97萬元，完成預算100%。
11. 農(nóng)林水（類）03（款）02（項）:支出決算為8.4萬元，完成預算100%。
12. 農(nóng)林水（類）03（款）06（項）:支出決算為23萬元，完成預算100%。
13. 農(nóng)林水（類）03（款）08（項）:支出決算為33.84萬元，完成預算100%。
14. 農(nóng)林水（類）03（款）09（項）:支出決算為4.68萬元，完成預算100%。
15. 農(nóng)林水（類）03（款）10（項）:支出決算為17.68萬元，完成預算100%。
16. 農(nóng)林水（類）03（款）12（項）:支出決算為2.8萬元，完成預算100%。
17. 農(nóng)林水（類）03（款）13（項）:支出決算為4.5萬元，完成預算100%。
18. 農(nóng)林水（類）03（款）14（項）:支出決算為152.83萬元，完成預算100%。
19. 農(nóng)林水（類）03（款）15（項）:支出決算為32.86萬元，完成預算100%。
20. 農(nóng)林水（類）03（款）16（項）:支出決算為114.82萬元，完成預算100%。
21. 農(nóng)林水（類）03（款）19（項）:支出決算為25.35萬元，完成預算100%。
22. 農(nóng)林水（類）03（款）35（項）:支出決算為2.04萬元，完成預算100%。
23. 農(nóng)林水（類）03（款）99（項）:支出決算為794.81萬元，完成預算45.4%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目待審計后支付尾款及質(zhì)保金。
24. 農(nóng)林水（類）05（款）05（項）:支出決算為5.92萬元，完成預算100%。
25. 農(nóng)林水（類）05（款）99（項）:支出決算為1146.78萬元，完成預算100%。
26. 住房保障（類）02（款）01（項）：支出決算為51.71萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款基本支出669.95萬元，其中：
人員經(jīng)費611.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經(jīng)費58.5萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.72萬元，完成預算100%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算2萬元，占73.53%；公務(wù)接待費支出決算0.72萬元，占26.47%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出2萬元,完成預算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算與2018年持平。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車5輛，其中：主要領(lǐng)導干部用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛。
公務(wù)用車運行維護費支出2萬元。主要用于防汛抗旱、水行政執(zhí)法等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費等支出。
3.公務(wù)接待費支出0.72萬元，完成預算18%。公務(wù)接待費支出決算比2018年減少0.38萬元，下降27.27%。主要原因是厲行節(jié)約，減少陪餐人員。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出0.72萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待10次，55人次（不包括陪同人員），共計支出0.72萬元，具體內(nèi)容包括：縣級安全飲水建設(shè)管理學習交流550元，縣級貧困戶飲水安全建設(shè)管理交流186元，省廳核查兩不愁三保障農(nóng)村飲水排查情況1060元，市級防汛監(jiān)督檢查和安全工作260元，市級河道監(jiān)督檢查180元，市級檢查農(nóng)村飲水安全工作310元，市級開展尾礦庫水土保持安全風險排查工作860元，市級水利綜合督導2520元，市級小水電站下泄生態(tài)流量整改檢查驗收工作600元，市級檢查水利工程項目640元。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2019年政府性基金預算撥款支出593.28萬元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
2019年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年，水務(wù)局機關(guān)運行經(jīng)費支出58.46萬元，比2018年增加13.65萬元，增長30%。主要原因是增加了扶貧下鄉(xiāng)差旅費
（二）政府采購支出情況
2019年，水務(wù)局政府采購支出總額24萬元，其中：政府采購貨物支出24萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于購買抗旱送水車。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，水務(wù)局共有車輛5輛，其中：主要領(lǐng)導干部用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況。
根據(jù)預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對河長制工作經(jīng)費、馬邊河流域河道垃圾清理費、山洪災害非工程措施項目運行維護經(jīng)費、小二型水庫管理人員費用、設(shè)計規(guī)劃等前期工作項目開展了預算事前績效評估，對5個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況自評。
本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看預決算編制合理，支出高效規(guī)范，支出既確保了機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，又保證了重點項目開支，支出績效良好。本部門組織開展項目支出績效自評。
1.項目績效目標完成情況。
本部門在2019年度部門決算中反映河長制工作經(jīng)費、馬邊河流域河道垃圾清理費、山洪災害非工程措施項目運行維護經(jīng)費、小二型水庫管理人員費用、設(shè)計規(guī)劃等前期工作等5個項目績效目標實際完成情況。
（1）河長制工作經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)2.3萬元，執(zhí)行數(shù)為2.3萬元，完成預算的100%。通過項目實施，建立健全河、庫長效管護機制，保障我縣河、庫、堰水環(huán)境持續(xù)改善，水功能正常發(fā)揮。
（2）馬邊河流域河道垃圾清理費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)為3.95萬元，完成預算的39.5%%。通過項目實施，清理馬邊河流域河道垃圾清，建立河流環(huán)境整理機制。
（3）山洪災害非工程措施項目運行維護經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)25萬元，執(zhí)行數(shù)為25
萬元，完成預算的100%。通過項目實施，預防山洪災害，保護全縣人民汛期群眾生命財產(chǎn)安全。
（4）設(shè)計規(guī)劃等前期工作項目績效完成情況綜述。項目全年預算數(shù)50萬元，執(zhí)行數(shù)33.84萬元, 完成預算的67.68%。通過項目實施，完成高效節(jié)水項目實施方案編制、全縣水土保持規(guī)劃、水資源節(jié)約保護項目實施方案編制等。
（5）小二型水庫管理人員費用項目績效完成情況綜述。項目全年預算數(shù)3.96萬元，執(zhí)行數(shù)3.96萬元, 完成預算的100%。通過項目實施，進一步加大水庫安全管理力度，確保水庫安全運行。
項目績效目標完成情況表
(2019 年度)
項目名稱 小二型水庫管理人員費用
預算單位 水務(wù)局
預算執(zhí)行情況(萬元) 預算數(shù): 3.96萬元 執(zhí)行數(shù): 3.96萬元
其中-財政撥款: 3.96萬元 其中-財政撥款: 3.96萬元
其它資金: 其它資金:
年度目標完成情況 預期目標 實際完成目標
進一步加大水庫安全管理力度，確保水庫安全運行。 加大了水庫安全管理力度，確保水庫安全運行。
績效指標完成情況 一級指標 二級指標 三級指標 預期指標值(包含數(shù)字及文字描述) 實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述)
項目完成指標 數(shù)量指標 小二型水庫運行數(shù) 11座 11座
項目完成指標 質(zhì)量指標 保障水庫庫容量 172萬立方 172萬立方
項目完成指標 時效指標 完成時間 2019-12-31 2019-12-31
項目完成指標 成本指標 11人工資每人每年 2400元 2400元
項目完成指標 成本指標 培訓費交通費防洪物質(zhì)購置費 13200元 13200元
項目效益指標 經(jīng)濟效益 小二型水庫灌溉助農(nóng)增收 ≥830萬元 ≥830萬元
項目效益指標 生態(tài)效益 水庫整治新增灌溉面積 ≥1350畝 ≥1350畝
項目效益指標 可持續(xù)影響 項目后期維護延續(xù)性 長期 長期
滿意度指標 滿意度 群眾滿意度 ≥99% ≥99%
2.部門績效評價結(jié)果。
本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《水務(wù)局部門2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.農(nóng)林水（類）03（款）01（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10農(nóng)林水（類）03（款）02（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
11農(nóng)林水（類）03（款）06（項）：指水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出。
12農(nóng)林水（類）03（款）08（項）：指水利規(guī)劃、勘測、設(shè)計、科研及相關(guān)管理辦法編制、資料整編、設(shè)備購置等基礎(chǔ)性前期工作的支出。
13農(nóng)林水（類）03（款）09（項）：指水利系統(tǒng)納入預算管理的事業(yè)單位開展水行政執(zhí)法監(jiān)督的支出。
14農(nóng)林水（類）03（款）10（項）：指水利系統(tǒng)納入預算管理的水土保持事業(yè)單位的支出，包括規(guī)劃制定和實施，治理、生態(tài)修復、預防監(jiān)測、調(diào)查協(xié)調(diào)、綜合治理、開發(fā)技術(shù)的示范、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項管理保護活動的支出。
15農(nóng)林水（類）03（款）12（項）：指水利系統(tǒng)納入預算管理的水質(zhì)監(jiān)測事業(yè)單位的支出。有關(guān)事項包括水質(zhì)監(jiān)測儀器設(shè)備運行維護，水環(huán)境監(jiān)測技術(shù)的研究、開發(fā)與推廣，進行水樣品采集、保存、運輸、測試、化驗、分析、資料整編、發(fā)布水質(zhì)公報。
16農(nóng)林水（類）03（款）13（項）：指水利系統(tǒng)納入預算管理的水文事業(yè)單位的支出。有關(guān)事項包括江、河、湖、庫、濱海、區(qū)的水文測報，水文測驗、水文情報預報、河道（淤積）監(jiān)測，水文業(yè)務(wù)管理，水文水資源公報編制、水文資料整編及水文設(shè)施運行維護。
17農(nóng)林水（類）03（款）14（項）：指防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項包括防汛物資購置管護，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運行維護，防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統(tǒng)運行維護、水毀修復以及防汛組織，汛期調(diào)用民工及勞動保護，水利設(shè)施災后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商、應急度汛，山洪災害防治等。
18農(nóng)林水（類）03（款）15（項）：指抗旱業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項包括旱情監(jiān)測及報旱，抗旱預案編制修訂，抗旱物資購置管護，抗旱設(shè)施設(shè)備運行維護，抗旱應急水源建設(shè)以及對各級抗旱服務(wù)組織的補助等。
19農(nóng)林水（類）03（款）16（項）：指國家對農(nóng)田水利和打井、集雨設(shè)施、節(jié)水灌溉等水利設(shè)施的補助，小型水庫除險補助以及排灌站、小水電站補助等。
20農(nóng)林水（類）03（款）19（項）：指江河湖庫水系綜合整治方面的支出。有關(guān)事項包括中小河流治理、江河湖庫水系連通等。
21農(nóng)林水（類）03（款）35（項）：指用于農(nóng)村人畜飲水工程建設(shè)等方面的支出。
22農(nóng)林水（類）03（款）99（項）：指除上述項目以外其他用于水利方面的支出。
23農(nóng)林水（類）05（款）05（項）：指用于農(nóng)村貧困地區(qū)發(fā)展種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工、林果地建設(shè)等生產(chǎn)發(fā)展項目以及相關(guān)技術(shù)推廣等方面的項目支出。
24農(nóng)林水（類）05（款）99（項）：指除上述項目以為其他用于扶貧方面的支出。
25一般公共服務(wù)（類）04（款）02（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
26社會保障和就業(yè)（類）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
27社會保障和就業(yè)（類）05（款）06（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
28死亡撫恤（類）08（款）01（項）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
29基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
30項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
31經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
32“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
33機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1
水務(wù)局2019年部門整體支出績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機構(gòu)組成。沐川縣水務(wù)局是縣政府行政序列部門，內(nèi)設(shè)辦公室、水利股，下設(shè)水務(wù)綜合監(jiān)察執(zhí)法大隊1個參公單位和水利技術(shù)服務(wù)中心1個事業(yè)單位。
（二）機構(gòu)職能。負責編制組織實施水務(wù)行業(yè)綜合發(fā)展計劃和專項規(guī)劃，協(xié)調(diào)流城開發(fā)工作。指導基本水利建設(shè)管理，負責行業(yè)監(jiān)督管理，監(jiān)督指導在建與建成水利工程質(zhì)量與安全。組織制定水土保持規(guī)劃并組織實施，審批縣級生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持方案實施的監(jiān)督管理、水土保持設(shè)施驗收備案工作，征收水土保持補償費工作。組織編制洪水干早災害防御規(guī)劃，防護標準并指導實施，承擔防御洪水應急搶險的技術(shù)支撐工作。指導全縣水資源統(tǒng)一規(guī)劃、管理、配置、節(jié)約和保護工作。負責全縣水政監(jiān)察工作、河道采砂監(jiān)督管理，推進落實“河湖長制”工作。
（三）人員概況。局機關(guān)現(xiàn)有行政人員8名（核編6名），機關(guān)工勤1名，參公管理事業(yè)人員6名（核編8名），財政全額撥款事業(yè)人員25名（核編25名）。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。2019年本年收入合計3636.85萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入3636.85萬元，占100%。
（二）部門財政資金支出情況。2019年本年支出合計3824.11萬元，其中：基本支出669.95萬元，占17.52%；項目支出3154.16萬元，占82.48%。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）預算編制情況。
2019年年初部門預算2206.08萬元。其中：基本支出498.72萬元，項目支出1707.36萬元。預算編制準確，部門整體績效目標編制完整、合理，項目績效目標編制明確、量化。
（二）執(zhí)行管理情況。
按照預算資金嚴格控制支出。2019年本年支出合計3824.11萬元，其中：基本支出669.95萬元，占17.52%；項目支出3154.16萬元，占82.48%。主要變動原因是增大了扶貧整合資金對水利項目的投入。
2019年“三公”經(jīng)費支出2.72萬元，比上年減少0.38萬元。其中：公務(wù)用車運行維護費2萬元，公務(wù)接待費0.72萬元。公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)接待10次55人。
（三）綜合管理情況。
水務(wù)局政府性債務(wù)是在實施工程項目過程中發(fā)生的設(shè)計費、監(jiān)理費等，根據(jù)工程進度已陸續(xù)支付，不存在利息支付。
2019年非稅收72.29萬元，其中：水土保持補償費72.29萬元，收入已全額繳入財政專戶。
在年初編制部門預算時編制了政府采購實施計劃，在執(zhí)行過程中嚴格按照采購業(yè)務(wù)流程辦理。
2019年資產(chǎn)總計3017.63萬元，其中：流動資產(chǎn)3712.01萬元（銀行存款87.06萬元，財政應返還額度3624.19元，其他應收款0.76萬元），固定資產(chǎn)221.94萬元。資產(chǎn)管理由計財股總負責，各股室具體負責、落實到人。全面開展了資產(chǎn)清查工作，上報的國有資產(chǎn)報表數(shù)據(jù)真實、準確。
制定了沐川縣水務(wù)局內(nèi)部控制制度，設(shè)財務(wù)管理、合同管理、建設(shè)項目管理、預算編制風險控制、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理等制度，用制度管事，用制度管人。
2019年度預決算財政信息已按要求在沐川縣人民政府網(wǎng)上公開，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確。
按時按規(guī)定開展本單位嚴肅財經(jīng)紀律專項檢查自查工作，從預算收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、財務(wù)會計管理、財政票據(jù)管理、私設(shè)“小金庫”方面等接受財政監(jiān)督。
（四）整體績效。
一、鞏固脫貧成效
（一）飲水安全。農(nóng)村飲水安全鞏固提升工作。采取“以大帶小、以城帶鄉(xiāng)、以大并小、小小聯(lián)合”的方式，以新建、擴建等措施，在沐溪鎮(zhèn)、幸福鄉(xiāng)等17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織實施農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程，提高全縣農(nóng)村飲水安全保障程度。項目總投資1048萬元，鞏固提升2543戶供水保障能力。
（二）駐村幫扶。我局按照“四不摘”的要求，進一步加大了幫扶走訪力度，由局黨組書記總牽頭駐村幫扶工作，選派1名第一書記、2名業(yè)務(wù)骨干充實駐村工作隊，水務(wù)局職工39人結(jié)對幫扶底堡鄉(xiāng)衛(wèi)國村、麻柳村、五顯村貧困戶160戶513人，非貧困戶625戶2319人。其中，2019年幫扶6戶貧困戶脫貧。
（三）公益性崗位。落實資金在貧困村和非貧困村中設(shè)置114個村內(nèi)公益性水利工程巡管員崗位，主要承擔該村內(nèi)已建成公益性水利工程（不含國管工程）的日常巡視和管護工作，保障水利工程的正常運行，增加貧困家庭收入4800元/年。
二、水利工程補短板
（一）水庫工程。
開展金王寺水庫下閘蓄水驗收籌備工作、現(xiàn)已蓄水至443.31米，建設(shè)金王寺水庫右干渠隧洞累計掘進1800米、核減左干渠，復測炭庫分干渠和新富干渠配套工程。完成2017年小型水庫除險加固項目蓄水市級驗收工作，組織編制完成《2019年小型水庫維修養(yǎng)護項目實施方案》。完成關(guān)沱水庫巖溶地質(zhì)論證報告并通過省廳技術(shù)審查，正在開展可研工作。
（二）防洪治理工程。
2019年沐溪鎮(zhèn)城區(qū)段防洪治理工程實際投資1240萬元，進一步提高縣城區(qū)的防洪能力，保障人民生命財產(chǎn)安全，為我縣創(chuàng)造良好的投資、生產(chǎn)、生活環(huán)境起著重要作用。
（三）城鄉(xiāng)供水建設(shè)。
一是加強水源地規(guī)范化建設(shè)。完成沐溪鎮(zhèn)一水廠、二水廠水源地規(guī)范化建設(shè)項目，并完成縣級驗收工作；二是增加供水能力。實施沐川縣二水廠水源取水工程改建項目、沐川縣底堡鄉(xiāng)五星、聯(lián)合等村供水改擴建工程。
三、水利行業(yè)強監(jiān)管
（一）嚴格水資源三條紅線。
一是加強水資源管理。完成38戶取用水戶取水許可證的延續(xù)，新辦取水許可證2件，開展取水工程（設(shè)施）核查登記工作，組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管領(lǐng)導和工作人員兩次專題培訓，完成名錄的核查和登記階段網(wǎng)上填報，共核查取水口197個，登記取水口66個，查處違規(guī)取水案件1起。完成工業(yè)取用水戶每季度的水量核查和系統(tǒng)錄入；督促取用水戶申報年度取水總結(jié)和取水計劃，分解下達年度各取用水戶、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)用水總量指標。
二是加強小水電站管理。完成全縣34座水電站下泄生態(tài)流量的工程措施和監(jiān)控措施整改銷號,全部整改銷號；縣級監(jiān)控平臺與省平臺互聯(lián)，建立管理制度，實施日常監(jiān)管。開展樂山市長江經(jīng)濟帶小水電清理整改工作，按分類標準進行綜合評估，全縣47座小水電保留類17座，退出類7座，整改類23座。完成筒車壩電站增效擴容改造和河道生態(tài)修復工程的驗收工作，配合縣發(fā)展改革局關(guān)閉魚孔壩電站和順和電站。
三是加強水利改革發(fā)展。1、開展農(nóng)業(yè)水價改革，建立農(nóng)業(yè)水價改革相關(guān)制度，完成1.3萬畝年度改革任務(wù)。2、結(jié)合宜居鄉(xiāng)村建設(shè)，將農(nóng)村水環(huán)境治理納入河長制、湖長制管理，制定《沐川縣農(nóng)村水環(huán)境治理工作方案（2019-2022年）》，村級河（段）巡河制度和長效保潔制度，機制健全，著力打造水安于民、水興于業(yè)、水富于民、水美于民的宜居美麗新村，為鄉(xiāng)村全面振興提供有效水利保障。將農(nóng)村村內(nèi)河流、湖泊、水庫、塘壩均納入河湖長制管理，完成年度6個“水美新村”創(chuàng)建任務(wù)。
（二）加強水土保持治理保護。
完成水土流失治理面積20平方公里。審批生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持方案19個，生產(chǎn)建設(shè)單位自主進行水土保持設(shè)施驗收11個，依法征收水土保持補償費75.155萬元，正在開展水土保持天地一體化建設(shè)，建成后將實現(xiàn)全縣水土保持“天地一體化”監(jiān)管全覆蓋，有效管控生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持工作。
（三）加強河湖治理保護。
一是加強河湖岸線保護。啟動我縣河湖岸線劃定工作，編制完成縣管河湖及水利工程管理范圍劃定實施方案并通過市局審查，確定實施范圍、標準、目標、完成時間和資金投資。二是加強河湖環(huán)境治理。以電站庫區(qū)水面清潔衛(wèi)生整治為重點，落實財政資金40 萬元/年購買社會化服務(wù)，常態(tài)化打撈馬邊河流域舟壩、黃丹庫區(qū)，已打撈垃圾500余噸。三是鞏固河湖“清四亂”專項行動、河道內(nèi)固體廢物清理整治工作成效。查處侵占河道建筑物1處，罰款2萬元。四是全面推進河長制湖長制工作。調(diào)整全縣16條縣管河流的縣、鄉(xiāng)、村三級河長，更新河長制公示牌內(nèi)容?？h級河長巡河126次、鄉(xiāng)級河長巡河520次、村級河長巡河6000余次，召開總河長會議2次，發(fā)現(xiàn)并落實整改問題10個?？h境內(nèi)重要河流出境斷面水質(zhì)均穩(wěn)定達到Ⅲ類水質(zhì)以上。
（四）加強防汛減災工作。
調(diào)整水旱災害防御負責人和組成人員，落實和公示山洪災害危險區(qū)行政責任人、巡查監(jiān)測責任人、預警轉(zhuǎn)移責任人365人、江河堤防巡查責任人20余人，健全指揮體系，全面維護山洪災害監(jiān)測預警系統(tǒng)和群測群防體系。及時修訂河流、水庫、城鎮(zhèn)、山洪災害易發(fā)區(qū)等各類水旱災害防御搶險應急預案方案，建立水旱災害防御應急搶險隊伍30余支、500余人，培訓各級水旱災害防御責任人200余人。通過山洪災害信息預警系統(tǒng)平臺向各山洪災害危險點的359個防汛責任人發(fā)送20000余條天氣及預警短信，向210個山洪災害點群眾宣傳防汛知識并發(fā)放宣傳單2000余份，開展安全隱患排查專項行動等活動，采取定期結(jié)合不定期的方式，督促檢查21余次，排查質(zhì)量安全隱患47項，已全部完成整改，2019年避險轉(zhuǎn)移343人，無一人因災傷亡，避免直接經(jīng)濟損失1000余萬元。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
根據(jù)部門整體支出績效評價指標規(guī)定的內(nèi)容，經(jīng)我單位認真自評，2019年度部門整體績效評價得分為100分。按照縣級部門預算編制通知和有關(guān)要求，按時完成基礎(chǔ)庫、項目庫報送工作，預算編制準確。部門整體績效目標編制完整、合理，項目績效目標編制明確、量化。按規(guī)定及時分配中央、省級市級財力專項預算，按要求嚴格預算執(zhí)行管理。及時足額將非稅收入繳入財政國庫。嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費預算，行政運行經(jīng)費與上年相比明顯下降，沒有產(chǎn)生債務(wù)。按要求及時公開預算、決算、績效等信息。按要求及時、準確、全面開展資產(chǎn)清查工作，上報國有資產(chǎn)報表數(shù)據(jù)的真實性、準確性、全面性。內(nèi)部控制制度健全完整并執(zhí)行良好。
（二）存在問題。
1、項目前期經(jīng)費嚴重不足，影響項目前期工作的開展，對申報項目計劃的帶來了不利影響。
2、水務(wù)管理人員結(jié)構(gòu)老化嚴重，缺乏專業(yè)技術(shù)人才，已出現(xiàn)斷層現(xiàn)象。
3、部分預算項目資金執(zhí)行進度遲緩。
（三）改進建議。
組織水務(wù)領(lǐng)域深入學習貫徹落實黨的十九大、習近平總書記重要講話精神；建立和完善各項管水治水制度，加強管理，嚴格獎懲。加快項目實施進度，使工程及早發(fā)揮效益，建議保障項目前期經(jīng)費，使水利項目庫項目充足，提升水利事業(yè)發(fā)展，引進水利專業(yè)人才，更好地為水利工作服務(wù)。
附件2
防汛工作經(jīng)費項目
2019年績效自評報告
一、項目概況
（一）項目基本情況。
1．項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。
水務(wù)局承擔縣防汛指揮部辦公室日常工作，具體負責綜合協(xié)調(diào)和水旱災害防御體系建設(shè)及防治工作；負責指導各地對一般水旱災害突發(fā)事件的處置工作；負責承擔防御洪水應急搶險的技術(shù)保障工作；負責編制完善《沐川縣防汛抗旱應急預案》；負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制并實施水旱災害防治規(guī)劃和防護標準；承擔水情旱情監(jiān)測預警工作；組織編制市內(nèi)重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱災調(diào)度和應急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施；督促指導水利工程設(shè)施、設(shè)備的安全運行、應急搶護，負責防洪抗旱工程安全和監(jiān)督管理。認真完成縣防汛指揮部交辦的其他防災減災救災任務(wù)。
2．項目立項、資金申報的依據(jù)。
水務(wù)局主要是根據(jù)防汛、備汛的實際需要來確定具體的實施項目和標準，通過制定項目實施計劃上報財政編制部門預算，本項目屬于年度常規(guī)性項目。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。
依據(jù)《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國防洪法》、《中華人民共和國防汛條例》，防汛經(jīng)費主要用于防汛搶險應急及汛期值班費、山洪災害非工程措施項目運行維護經(jīng)費、閘壩和水位站運行費用、小二型水庫管理人員費用等支出。
4．資金分配的原則及考慮因素。
一是防汛工作安排的協(xié)調(diào)督查落實原則，二是確保安全度汛。
（二）項目績效目標。
1．項目主要內(nèi)容。
防汛工作包括防汛搶險應急及汛期值班費、山洪災害非工程措施項目運行維護經(jīng)費、閘壩和水位站運行費用、小二型水庫管理人員費用等。
2．項目應實現(xiàn)的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。
項目應實現(xiàn)的具體績效目標：防汛指導督查數(shù)65個，山洪災害非工程措施項目運行維護數(shù)量169個，小二型水庫管理數(shù)量11個，防汛工作減少次生經(jīng)濟損失1800萬元，小二型水庫灌溉助農(nóng)增收830萬元，提高沿河群眾第三產(chǎn)業(yè)收入3000萬元，山洪災害非工程措施維護減少對基礎(chǔ)設(shè)施造成的不利影響135處，各項工作完成時間為2019年12月31日。
3．分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。
申報內(nèi)容與實際相符，申報目標合理可行。
（三）項目自評步驟及方法。
由防汛辦對2019年資金使用情況與財務(wù)對接，后根據(jù)財務(wù)支出情況與預期效益、實際達成效益進行自評。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復情況。
水務(wù)局2018年10月申報編制2019年防汛工作經(jīng)費預算36.46萬元，其中：防汛經(jīng)費3萬元、山洪災害非工程措施項目運行維護經(jīng)費25萬元、閘壩和水位站運行費用4.5萬元、小二型水庫管理人員費用3.96萬元。2019年年初批復預算36.46萬元。2019年8月調(diào)整預算增加沐溪河城區(qū)段閘壩管理費用4萬元，主要用于康平橋和醉氧天街水壩拆除安裝工程，汛期前拆除擋水物，汛期后又安裝好形成水景觀。
（二）資金計劃、到位及使用情況。
1．資金計劃。
2019年水務(wù)局防汛工作經(jīng)費年初部門預算36.46萬元，調(diào)整預算4萬元，共計40.46萬元。
2．資金到位。
2019年防汛工作經(jīng)費到位40.46萬元，到位率100%，到位及時。
3．資金使用。
2019年防汛工作經(jīng)費實際支出40.46萬元，其中：搶險應急及汛期值班費3萬元；山洪災害非工程措施項目運行維護網(wǎng)絡(luò)費5.94萬元、全縣162個預警觀測點看管費5.04萬元、山洪災害非工程措施項目維修維護費14.02萬元；閘壩和水位站運行辦公費0.2萬元、電話費0.3萬元、水電費0.5萬元、全年24小時人員值班費2.5萬元、3號閘4號閘和2號橡膠壩及幸福橡膠壩起閉機器上油和維修維護費1萬元、康平橋和醉氧天街水壩拆除安裝工程4萬元；11座小二型水庫管理人員2019年工資2.64萬元，培訓費及防汛物資購置費1.32萬元。資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據(jù)等合規(guī)合法，與預算相符。
（三）項目財務(wù)管理情況。
水務(wù)局財務(wù)管理制度健全，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。
三、項目實施及管理情況
（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。
依照《中華人民共和國防洪法》規(guī)定“防汛抗洪工作實行各級人民政府行政首長負責制，統(tǒng)一指揮、分級分部門負責”的原則，設(shè)立沐川縣防汛抗旱指揮部，負責組織領(lǐng)導全縣的防汛抗旱工作。其辦事機構(gòu)沐川縣防汛抗旱指揮部辦公室設(shè)在縣水務(wù)局。
防汛信息的收集、監(jiān)測和預警按統(tǒng)一渠道，分級、分區(qū)域、分專業(yè)的原則實施。各職能部門按照職責和分工分別對防汛信息進行監(jiān)測、收集、核實、上報和管理。
縣防汛辦制定了縣城防洪搶險預案、山溪河流洪水防御方案、地質(zhì)災害防御方案、水庫防洪調(diào)度方案、公路交通防洪調(diào)度方案、洪水淹沒區(qū)人員轉(zhuǎn)移撤離預案、山洪災害點防御預案。保障措施有信息保障、通訊保障、現(xiàn)場救援和工程搶險裝備保障、后勤保障、應急搶險隊伍保障、搶險物資保障、交通運輸保障和法制保障，確保人民生命和財產(chǎn)安全。
（二）項目管理情況。
依據(jù)《中華人民共和國防洪法》《中華人民共和國水法》《四川省〈中華人民共和國防洪法〉實施辦法》《沐川縣突發(fā)公共事件總體應急預案》等有關(guān)法律、法規(guī)和文件，制定了防汛應急預案，主動應對水旱災害，做好突發(fā)洪澇、干旱的防范與處置工作，使水旱災害處于可控狀態(tài)，保證抗洪搶險、抗旱救災工作快速、有序、高效進行。強化值班值守制度，執(zhí)行24小時汛期防汛值班和領(lǐng)導帶班制度，遇強降雨過程還要加強值守力量；非汛期閘壩也執(zhí)行24小時值班制度，其他站點發(fā)生汛情、險情，根據(jù)需要安排值班值守。成都萬江港利科技股份有限公司負責對全縣山洪災害非工程措施項目預警點進行維修維護，采取定期和不定期的形式來對各站點進行檢查和維修維護，年末出具檢修報告支付維修維護費。
（三）項目監(jiān)管情況。
開展了防汛督查工作，督導突訪。采取專項檢查、蹲點督導和突訪等形式，推動縣委縣政府、縣應急委防汛決策部署和各項防災減災工作落地落實。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
加強水旱災害防御工作，確保2019年安全度汛。修訂河流、水庫、城鎮(zhèn)、山洪災害易發(fā)區(qū)等各類水旱災害防御搶險應急預案方案，建立水旱災害防御應急搶險隊伍30余支、500余人，培訓各級水旱災害防御責任人200余人。向各山洪災害危險點的359個防汛責任人發(fā)送20000余條天氣及預警短信，向210個山洪災害點群眾宣傳防汛知識并發(fā)放宣傳單2000余份，開展安全隱患排查專項行動等活動，督促檢查21余次，排查質(zhì)量安全隱患47項，已全部完成整改。2019年我縣防汛形勢是近幾十年來非常嚴峻的一年，降雨量為1466.1毫米，超平均年降雨量（1300mm ）一成左右，先后發(fā)生了“7.19”“7.29”“8.2”“8.5” 4次區(qū)域性暴雨天氣過程，提前避險轉(zhuǎn)移343人，無一人因災傷亡，避免直接經(jīng)濟損失1000余萬元，確保了安全度汛。
（二）項目效益情況。
1、防汛防御工作減少了全縣次生經(jīng)濟損失2000萬元、小二型水庫灌溉助農(nóng)增收900萬元、提高全縣沿河群眾第三產(chǎn)業(yè)收入3200萬元；
2、山洪災害防治非工程措施維修維護減少對基礎(chǔ)設(shè)施造成的不利影響138處；
3、防汛工作避免了人員傷亡，減輕人民精神負擔和心理創(chuàng)傷，水庫灌溉農(nóng)田，群眾滿意度100%。
五、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
經(jīng)自查，我縣對防汛工作高度重視、組織機構(gòu)完善、周密部署、履職盡責、措施保障得力，工作成效顯著。水務(wù)局統(tǒng)籌推進有序，全力指導防汛工作，綜合組織協(xié)調(diào)、加強監(jiān)督考核、大力宣傳、積極探索創(chuàng)新，工作成效顯著，無瞞報、不作為等被通報的情況。
防汛工作績效部門自評100分。
（二）存在的問題。
1、未對全縣162個山洪災害防治非工程措施預警觀測點看管員工作運行情況制定相關(guān)考核制度。
2、防汛儲備物資存在老化現(xiàn)象，對超過有效期的物資未及時處置。
（三）相關(guān)建議。
1、重視山洪災害預警工作，建立健全運行維護管理機制，建立完善相關(guān)規(guī)章制度，落實運行維護管理責任，提高山洪災害防御能力。
2、重視防汛物資管理，定期盤庫清查，及時更新老化受損物資，為應急搶險工作提供好物資保障。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表
網(wǎng)站標識碼：5111290005 網(wǎng)站備案號：蜀ICP備05025176號-2
川公網(wǎng)安備 51112902000002號
版權(quán)申明：本網(wǎng)站所有文稿、圖片和視頻資料，有需轉(zhuǎn)載、復制的，務(wù)必注明來源：沐川縣人民政府門戶網(wǎng)
