2019年度

沐川縣供銷社部門決算

目        錄

公開時間：2020年9月24日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、 國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表

       第一部分 部門概況

     一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。根據(jù)沐川縣人民政府辦公室《關于印發(fā)沐川縣供銷合作社聯(lián)合社職能配置內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定的通知》沐府辦發(fā)【2011】34號）文件規(guī)定，供銷社的主要職能是：

1、宣傳貫徹各級黨委政府的方針政策，研究全縣供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導全縣供銷社的改革和發(fā)展。

2、組織實施新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務網(wǎng)絡工程（簡稱新網(wǎng)工程）構建現(xiàn)代農(nóng)村流通體系。

3、根據(jù)中央和省市縣關于推進供銷社綜合改革的要求，探索新形勢下創(chuàng)辦社有企業(yè)與農(nóng)村合作經(jīng)濟組織的利益連接，用商業(yè)運營手段服務、引導農(nóng)村合作經(jīng)濟健康發(fā)展。

4、處理原供銷社系統(tǒng)轉制后遺留問題，管理供銷社系統(tǒng)轉制后余留資產(chǎn)，保證社有資產(chǎn)保值增值。

5、完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。

（二）2019年重點工作完成情況。

1、深化供銷綜合體制改革，積極推進“雙線運行”，初步完善了聯(lián)合社治理結構，建立了縣聯(lián)合社理事會、監(jiān)事會、社員代表會制度。針對供銷社綜合改革資金投入不足、創(chuàng)辦龍頭企業(yè)條件不成熟的實際情況，探索創(chuàng)新工作方式方法，推動工作重點向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務、農(nóng)村流通服務和農(nóng)村綜合服務轉移。

2、加強基層組織體系建設，新建、改造、提升基層社5個，新增農(nóng)民專業(yè)合作社5個，引領組建農(nóng)民專業(yè)合作社聯(lián)合社2個，新增電商經(jīng)營服務站點10個，電商銷售額達6550萬元以上。

3、積極推進村（社區(qū)）綜合服務社建設，打造三星級綜合示范社2個；不斷推進農(nóng)村規(guī)?；?jīng)營指導服務，拓展土地土地流轉（托管）8000畝；新增使用“四川扶貧”集體商標8家，累計達到28家以上。

4、推進特色農(nóng)產(chǎn)品基地建設，加強對魔芋、黃白姜種植的試點、示范和推廣，鞏固提升基地建設規(guī)模。全縣魔芋、黃白姜穩(wěn)定在3萬畝以上，產(chǎn)量達3000萬公斤以上。

5、充分發(fā)揮農(nóng)資主渠道作用，全年農(nóng)資連鎖銷售1000萬余元，組織送技術下鄉(xiāng)培訓23次，確保農(nóng)資供給數(shù)量充足、質量保障、價格平穩(wěn)。

6、協(xié)調配合相關部門做好農(nóng)村生活垃圾治理，逐步建立和完善生活垃圾回收利用體系。目前已建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)廢舊物質回收網(wǎng)點30余個，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)廢棄物資回收利用不斷推進。

7、積極處理沐源川公司遺留問題，妥善封存原公司資產(chǎn)，清理結算往來賬目，努力追收遺留債務，分流安置下崗技術人才，切實解決好系統(tǒng)轉制后的遺留問題，確保供銷系統(tǒng)和諧穩(wěn)定。

    二、機構設置

沐府辦發(fā)【2011】34號）文件批準供銷社內(nèi)設人事秘書股、業(yè)務股、財會股。2019年機構改革改設辦公室和業(yè)務股兩個股室。無下屬二級預算單位。

    第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、   收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計159.49萬元。與2018年相比，收、支總計各減少9.67萬元，下降6%。主要變動原因是減少職工死亡撫恤支出，同時增加項目支出4萬元。

二、   收入決算情況說明

2019年本年收入合計159.49萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入159.49萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。

三、   支出決算情況說明

2019年本年支出合計159.49萬元，其中：基本支出145.99萬元，占91.54%；項目支出13.5萬元，占8.46%；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計159.49萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少9.67萬元，下降6%。主要變動原因是減少職工死亡撫恤支出，同時增加項目支出4萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出159.49萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款減少9.67萬元，下降6%。主要變動原因是減少職工死亡撫恤支出，同時增加項目支出4萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出159.49萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出12.1萬元，占7.59%；衛(wèi)生健康支出3.58萬元，占2.25%；住房保障支出12.39萬元，占7.77%；商業(yè)服務業(yè)等支出131.42萬元，占82.39%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預算支出決算數(shù)為159.49萬元，完成預算100%。其中：

1、會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為11.09完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）: 支出決算為0.89元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

3、會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為0.12萬元,完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

4、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為3.58萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

5、商業(yè)服務業(yè)（類）-商業(yè)流通事務（款）-行政運行（項）：支出決算為117.92萬元，完成預算100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。

6、商業(yè)服務業(yè)（類）-商業(yè)流通事務（款）-行政運行一般行政管理事務（項）：支出決算為9.5萬元，完成預算100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。

7、住房保障（類）-住房改革支出（款）-住房公積金（項）：支出決算為12.39萬元，完成預算100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。

8、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）-其他商業(yè)服務業(yè)等支出（款）-其他商業(yè)服務業(yè)等支出（項）：支出決算為4萬元，是上年結轉本年項目支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明    

2019年一般公共預算財政撥款基本支出145.99萬元，其中：

人員經(jīng)費131.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　日常公用經(jīng)費13.05萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.88萬元，完成預算96%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是壓縮開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算1.9萬元，占95%；公務接待費支出決算0.98萬元，占98%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

2.公務用車購置及運行維護費支出1.9萬元,完成預算95%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年減少0.09萬元，下降4.52%。主要原因是厲行節(jié)約。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

公務用車運行維護費支出1.9萬元。主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0.98萬元，完成預算98%。公務接待費支出決算比2018年減少0.02萬元，下降2%。主要原因是厲行節(jié)約。

國內(nèi)公務接待支出0.98萬元，主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待12批次，40人次，共計支出0.98萬元。主要是接待市供銷社來人、對口聯(lián)系的鄉(xiāng)鎮(zhèn)村來人、市供銷電商公司來人。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2019年，供銷社機關運行經(jīng)費支出117.92萬元，比2018年增加11.98萬元，增長11.31%。主要原因是人員新增1人，相應增加各項支出。

（二）政府采購支出情況

2019年，供銷社政府采購支出總額0.5萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于采購1臺辦公電腦。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，供銷社共有車輛1輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車1輛。其他用車主要是用于脫貧攻堅和供銷社綜合改革。供銷社單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四） 預算績效管理情況。

1、項目預算績效管理工作開展情況。

按照預算績效管理要求，本單位對2019年一般公共預算項目支出（供銷社綜合改革工作經(jīng)費項目）開展了預算事前績效評估，編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，開展了績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，開展了績效目標完成情況自評，自評得分95分，涉及財政資金9.5萬元，覆蓋率達到100%。

2、項目績效目標完成情況。
    本部門在2019年度部門決算中反映1個運轉事務類項目——供銷社綜合改革工作經(jīng)費全年預算9.5萬元，執(zhí)行數(shù)為9.5萬元，完成預算的100%。通過實施該項目，推進了供銷社綜合改革，鞏固了農(nóng)產(chǎn)品直供基地和農(nóng)村電子商務網(wǎng)點，改造提升了124個農(nóng)村綜合服務社和莊稼醫(yī)院，配送農(nóng)資1000余萬元，旗下合作社流轉土地8800多畝，2019年供銷社系統(tǒng)開門開放辦社企業(yè)銷售總額上億元，其中年網(wǎng)絡銷售額達600萬元以上。

（1）項目績效目標完成情況。

（2）部門績效評價結果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《供銷社部門2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對供銷社綜合改革政務運轉項目開展了績效評價，《供銷社綜合改革政務運轉項目2019年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2、社會保障和就業(yè)（類）-行政事業(yè)單位離退休（款）-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指單位用財政撥款向繳納基本養(yǎng)老保險繳費支出。

-其他行政事業(yè)單位離退休支出：指個別建國初期參加工作老同志的生活困難補助。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）-行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）-行政單位醫(yī)療（項）：指用財政劃撥的人員經(jīng)費為職工繳納的醫(yī)療保險。

4、商業(yè)服務業(yè)（類）-商業(yè)流通事務（款）-行政運行（項）：指維持供銷社機關日常運作的人員和公務費用支出。

5、住房保障（類）-住房改革支出（款）-住房公積金（項）：指用財政劃撥的人員經(jīng)費為職工繳納的住房公積金。

6、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

8、“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

供銷社2019年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成:沐川縣供銷社是縣政府直屬參照公務員法管理的事業(yè)單位，下設辦公室1個，業(yè)務股1個。核定編制6個，其中：參照公務員管理事業(yè)編制6個。

（二）機構職能：主要是根據(jù)中央和省市縣關于推進供銷社綜合改革的要求，探索新形勢下創(chuàng)辦社有企業(yè)與農(nóng)村合作經(jīng)濟組織的利益連接，用商業(yè)運營手段服務、引導農(nóng)村合作經(jīng)濟健康發(fā)展。依托社有企業(yè)和農(nóng)村電商網(wǎng)點、綜合服務社等，用開門開放辦社理念建設新型農(nóng)村流通網(wǎng)絡體系。負責處理原供銷社系統(tǒng)轉制后遺留問題，管理供銷社系統(tǒng)轉制后余留資產(chǎn)，保證社有資產(chǎn)保值增值。完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。

（三）人員概況:縣供銷社機關2019年實有在編在冊人員7人，其中：主任1名，副主任1名，一般公務員5名。另有離崗待退人員1名、計劃內(nèi)臨聘職工4人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2019年，財政撥入供銷社預算資金159.49萬元。其中：

1、基本支出預算撥款145.99萬元。其中：

（1）工資福利支出131.94萬元。

（2）對個人和家庭的補助1.01萬元。

（3）商品和服務支出13.05萬元。

2、項目支出（供銷社綜合改革工作經(jīng)費）預算撥款13.5萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

2019年供銷社財政預算撥款支出合計159.49萬元。其中：

1、基本支出預算使用情況：

（1）工資福利支出131.94萬元。其中：基本工資38.33萬元、津補貼22.73萬元、獎金36.88萬元、基本養(yǎng)老保險繳費11.09萬元、醫(yī)保及其他社保繳費3.58萬元、住房公積金12.39萬元、其他工資福利支出6.93萬元。

（2）對個人和家庭補助支出1.01萬元。其中：離退休生活困難補助0.89萬元，撫恤費0.12萬元。

（3）商品和服務支出13.05萬元。其中：辦公費0.83萬元，手續(xù)費0.03萬元，水費0.10萬元，電費0.16萬元，郵電費0.99萬元，物管費0.02萬元，差旅費2萬元，培訓費0.03萬元，接待費0.98萬元，工會費0.41萬元，福利費1.19萬元，公務用車運行維護費1.90萬元，其他交通費4.41萬元。

2、項目預算支出情況：

2019年供銷社項目預算支出13.5萬元。其中：辦公費0.70萬元，印刷費0.65萬元，差旅費5.36萬元，勞務費0.5萬元，委托業(yè)務費5.8萬元，其他交通費用0.5萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

按照縣級部門預算編制通知和有關要求，按時完成數(shù)據(jù)報送工作。在編制過程中，認真核實單位實際財政供養(yǎng)人數(shù)和單位實有編制情況，按照預算編制口徑正確編制人員經(jīng)費和公用經(jīng)費等，盡量細化項目資金支出預算，及時上報財政相關股室進行審核通過。

（二）結果應用情況。

2019年基本支出預算執(zhí)行的結果：保證了供銷社機關正常運轉，保證了供銷社各項業(yè)務目標和縣上脫貧攻堅工作任務的全面完成，維護了供銷社系統(tǒng)的穩(wěn)定。項目預算執(zhí)行結果全面完成了供銷社綜合改革目標任務，其中：

2019年按照供銷社綜合改革要求，認真制定項目經(jīng)費9.5萬元的績效目標——截止當年累計鞏固和改造提升農(nóng)村莊稼醫(yī)院20個、農(nóng)村綜合服務社124個；穩(wěn)定農(nóng)村基層供銷社18個、入社成員2542人、擁有農(nóng)產(chǎn)品購銷網(wǎng)點32個；按照開門開放辦社理念納入供銷社歸口管理指導專合社35家、入社成員4250人、帶動農(nóng)戶發(fā)展15362人、流轉土地8000多畝；實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品購銷額26295萬元、其中電商銷售6550萬元、實現(xiàn)利潤500多萬元。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。供銷社2019年部門支出預算執(zhí)行結果，保障了機關日常正常運轉，認真履行好部門職能職責，圓滿完成了扶貧攻堅和縣委、縣政府下達的各項業(yè)務目標任務。

（二）存在問題。存在的主要問題是財力不足，對推進供銷社綜合改革，特別是在社有企業(yè)的發(fā)展上缺乏缺乏資金支持。

（三）改進建議。下一步要認真總結經(jīng)驗教訓，充分利用供銷社系統(tǒng)電商網(wǎng)絡資源優(yōu)勢，依托現(xiàn)有的電商平臺，精打細算低成本運行，指導好社有企業(yè)和農(nóng)民專合社健康發(fā)展。特別是以幫助合作經(jīng)濟組織申辦扶貧商標、入駐扶貧832平臺為抓手，開展好銷售扶貧，著力為沐川農(nóng)產(chǎn)品拓展銷路助農(nóng)增收。還希望充分利用全國、省市供銷社系統(tǒng)的網(wǎng)絡平臺和信息化資源優(yōu)勢，促進基層農(nóng)產(chǎn)品的銷售。

供銷社綜合改革項目2019年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

供銷社2019年共使用財政項目資金13.5萬元。其中：上年結余的上級專項資金4萬元，主要是對2018年創(chuàng)建的5個基層供銷社實施以獎代補，根據(jù)基層社的實際投入和驗收情況每社補助0.8萬元；縣財政當年預算的項目資金9.5萬元，屬于政務運轉工作經(jīng)費，主要用于開展供銷社綜合改革各項工作的經(jīng)費保障，不屬于發(fā)展類項目資金。

（二）項目績效目標。

1、數(shù)量指標：發(fā)展供銷社參股龍頭企業(yè)1個；建立農(nóng)產(chǎn)品直供基地1個；新建電商網(wǎng)點10個；恢復重建基層社5個；參股引領農(nóng)村專合社組建聯(lián)合社2個；規(guī)范列入供銷社開門開放辦社企業(yè)直報系統(tǒng)20家。

2、質量指標：完成《中共沐川縣委沐川縣人民政府關于深化供銷合作社綜合改革助力脫貧奔小康的實施意見》供銷社改革任務清單，達到文件要求90%以上；農(nóng)村綜合服務網(wǎng)點覆蓋率30%以上；2020年恢復重建基層供銷社、創(chuàng)辦農(nóng)村專業(yè)合作社、設立電商網(wǎng)點達到驗收標準。運營率90%以上。

3、時效指標：各項目標任務按照項目實施方案規(guī)定的時限100%按時完成。2019年底前基本完成。

4、成本指標：入股龍頭企業(yè)、農(nóng)民專合社，恢復重建基層供銷社，獎補直報單位等各細項擬投入資金150萬元。

5、經(jīng)濟效益指標：按照供銷社系統(tǒng)開門開放辦社全口徑統(tǒng)計，納入供銷社直報系統(tǒng)的企業(yè)和專合組織實現(xiàn)商品銷售總額2.6億元，實現(xiàn)利稅550萬元，同比均增長10%以上，其中電商途徑銷售500萬元以上。在當前經(jīng)濟下行的形勢下，基本扭虧實現(xiàn)微利。

6、社會效益指標：在全縣19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)恢復具有為農(nóng)綜合服務功能的基層供銷社，依托農(nóng)村莊稼醫(yī)院和綜合性專合社在全縣主要場鎮(zhèn)和聚居點設立農(nóng)村綜合服務社、電商網(wǎng)點、莊稼醫(yī)院等，把供銷社建設成為服務“三農(nóng)”綜合平臺，形成新型商業(yè)流通網(wǎng)絡體系建設，綜合服務“三農(nóng)”，促進鄉(xiāng)村振興。

7、生態(tài)效益指標：通過廢舊物資回收利用促進資源再生和環(huán)境衛(wèi)生，嚴格執(zhí)行國家綠色生態(tài)環(huán)保標準，確保所實施項目全面達標。

8、可持續(xù)影響。供銷社綜合改革符合鄉(xiāng)村振興和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展方向，符合科學發(fā)展要求，100%能夠實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

9、滿意度指標：供銷社綜合改革符合鄉(xiāng)村振興和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展方向，符合“三農(nóng)”發(fā)展需要。群眾對供銷社的認知度達到80%以上。

（三）項目自評步驟及方法。

供銷社綜合改革項目經(jīng)費（政務運轉類經(jīng)費）使用績效考核步驟及方法：

1、細化項目經(jīng)費使用所要達到的工作目標及其具體指標。

2、制作績效評估考核表，確定每個細項的分值及其加減分標準。

3、結合年度目標考核，采取年中評估和年底考核結合的辦法對項目資金使用績效進行計分。

4、將項目資金使用績效對外公布接受社會監(jiān)督。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

供銷社綜合改革項目經(jīng)費（政務運轉類經(jīng)費）由供銷社根據(jù)工作進度按季向財政申報資金需求；待財政批復后通過財政大平臺申報用款額度；額度下達后按照財政資金授權支付的程序使用資金并接受財政監(jiān)督。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

2019年調整預算金額9.5萬元，上年結余上級專項資金4萬元，共計13.5萬元已經(jīng)全部撥付和使用完畢。

（三）項目財務管理情況。

2019年供銷社綜合改革工作經(jīng)費預算9.5萬元，主要用于保障完成當年供銷社綜合改革上述目標任務所需工作經(jīng)費。所有項目經(jīng)費收支均接受財政預算監(jiān)管，通過財政大平臺授權支付。

三、項目實施及管理情況

供銷社綜合改革工作是根據(jù)中央和省市縣黨委政府關于推進供銷社綜合改革的決定和沐川縣委縣政府關于深化供銷合作社綜合改革助力脫貧奔小康的實施意見（沐委發(fā)【2017】11號）實施的?？偟哪繕耸窃谌h各鄉(xiāng)鎮(zhèn)恢復具有為農(nóng)綜合服務功能的基層供銷社、農(nóng)村綜合服務社、電商網(wǎng)點、莊稼醫(yī)院等，把供銷社建設成為服務“三農(nóng)”的綜合平臺。用市場經(jīng)濟手段引領農(nóng)村商品流通經(jīng)濟發(fā)展。

項目管理根據(jù)供銷社系統(tǒng)綜合改革任務，羅列工作任務清單，明確工作任務分管領導和工作人員、責任到人頭，結合縣上對供銷社的目標考核辦法進行工作進展、質量考評。

四、項目績效情況  

累計鞏固和改造提升農(nóng)村莊稼醫(yī)院20個、農(nóng)村綜合服務社124個；穩(wěn)定農(nóng)村基層供銷社18個、入社成員2542人、擁有農(nóng)產(chǎn)品購銷網(wǎng)點32個；按照開門開放辦社理念納入供銷社歸口管理指導專合社35家、入社成員4250人、帶動農(nóng)戶發(fā)展15362人、流轉土地8000多畝；實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品購銷額26295萬元、其中電商銷售6550萬元、實現(xiàn)利潤500多萬元。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。供銷社2019年部門支出預算執(zhí)行結果，保障了機關日常正常運轉，認真履行好部門職能職責，圓滿完成了扶貧攻堅和縣委、縣政府下達的各項業(yè)務目標任務。

（二）存在問題。存在的主要問題是財力不足，對推進供銷社綜合改革，特別是在社有企業(yè)的發(fā)展上缺乏缺乏資金支持。

（三）改進建議。下一步要認真總結經(jīng)驗教訓，充分利用供銷社系統(tǒng)電商網(wǎng)絡資源優(yōu)勢，依托現(xiàn)有的電商平臺，精打細算低成本運行，指導好社有企業(yè)和農(nóng)民專合社健康發(fā)展。特別是以幫助合作經(jīng)濟組織申辦扶貧商標、入駐扶貧832平臺為抓手，開展好銷售扶貧，著力為沐川農(nóng)產(chǎn)品拓展銷路助農(nóng)增收。還希望充分利用全國、省市供銷社系統(tǒng)的網(wǎng)絡平臺和信息化資源優(yōu)勢，促進基層農(nóng)產(chǎn)品的銷售。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表